https://www.shopmasterwiki.de/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Hotline 2026-04-19T01:29:01Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.43.0 https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=MYMG_Datenpool_Schnittstelle&diff=3958 2021-08-13T16:25:40Z

<p>Hotline: /* Einrichten eines Pool-Lieferanten */</p> <hr /> <div>=== Datenpool Fa. Meinl &amp; Gewa ===<br /> <br /> Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten der Fa. Meinl bzw. Gewa erhalten und die XML Datei des Typs &quot;Brancheneinheitliches Format, XML (MYMGMI-XML)&quot; bzw. bei Gewa als &quot;XML Datei&quot; runtergeladen und in Verzeichnis Ihrer Wahl entpackt haben beginnt die Konfiguration im '''''ShopMaster'''''.<br /> <br /> <br /> == Einrichten eines Pool-Lieferanten ==<br /> <br /> Unter Stammdaten -&gt; Lieferanten suchen Sie sich die Fa. Meinl bzw. [[Poollieferanten#Neuen_Lieferanten_.2F_Poollieferanten_anlegen|legen sie ggf. an]]. Anschließend öffnen Sie im Menü die '''P'''ool-Lief. und klicken auf Einfügen ( siehe auch: [[Poollieferanten#Poollieferanten_anlegen|So fügen Sie einen Lieferant in die Poollieferanten ein]] ). Für die Fa. Meinl. müssen folgende Werte eingetragen ggf. abgeändert werden:<br /> <br /> <br /> :{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Lieferant<br /> !Poolnr<br /> !BBNNr.<br /> |-<br /> |Meinl<br /> |50066<br /> |42500662<br /> |}<br /> <br /> <br /> [[Bild:pool-lief-meinl.jpg|frame|none|Abb. 1 - Lieferant einfügen]]<br /> <br /> Bestätigen Sie nachdem die Poolnr. &amp; BBNr. abgeändert wurden dies mit der BILD-AB Taste.<br /> Der Lieferant sollte erfolgreich eingefügt worden sein. Klicken Sie auf &quot;Zuordnen&quot; um den angelegten Pool-Lieferanten mit dem Lieferanten Meinl zu verknüpfen.<br /> <br /> == Import der XML-Datei ==<br /> <br /> Zum Einlesen der Katalogdaten wählen Sie den Menüpunkt &quot;Daten einlesen&quot;. Sie werden nun gefragt &quot;Liegen die Katalog-Daten im MYMG-Format vor?&quot;. Dies beantworten wir mit &quot;J&quot; für JA. Es erscheint der Dateiauswahldialog. Navigieren Sie nun in das Verzeichnis, in welches Sie ( siehe oben ) die XML-Datei(en) entpackt haben. Generell startet der Dialog im '''''ShopMaster'''''-Verzeichnis - dies kann mit F10 manuell geändert werden sollte, Sie die Daten z.B. auf einem anderen Laufwerk entpackt haben.<br /> <br /> Nachdem Sie den passenden Ordner gewählt haben in dem sich die XML Datei(en) befinden können Sie diese mit &quot;Space=Leerzeichentaste&quot; auswählen oder mit Enter eine einzelne Datei direkt auswählen<br /> <br /> <br /> [[Bild:Importmeinlxml.jpg|frame|none|Abb. 2 - Dateiauswahl]]<br /> <br /> <br /> Nun beginnt '''''ShopMaster''''' mit dem Laden der Katalogartikeln der Fa. Meinl.<br /> <br /> <br /> Für die Fa. Gewa sind die gleichen Schritte durchzuführen. <br /> Wichtig ist hierbei die PoolNr.: &amp; BBNNr.: abzuändern:<br /> <br /> :{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Lieferant<br /> !Poolnr<br /> !BBNNr.<br /> |-<br /> |GEWA<br /> |10003<br /> |43309314<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Neu_im_ShopMaster&diff=3776 2020-12-14T14:46:11Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [https://www.mhTec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.13k ==<br /> --&gt;<br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!!&lt;br&gt;<br /> Sie benötigen zum Abändern der Mehrwertsteuersätze unbedingt einen '''''ShopMaster''''' ab Version 5.25&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.25 ==<br /> * Erlaubt das Ändern der Mehrwertsteuersätze bis spätestens 20.01.2021<br /> * Kassenfusstext: Probleme behoben<br /> * Artikel: die automatische Berechnung der EAN-Prüfziffer nimmt nur Rücksicht auf UPC-Nummern<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23j ==<br /> * C/S: Mapi-Fehler 11 beim Versuch die AGBs per Mail zu verschicken, behoben.<br /> * Barcode Druck: es werden nun auch unter C/S die Dymo Labels erfolgreich geladen.<br /> * Noten (optional): es werden beim Abspeichern von Barcodes nicht länger 0 Byte Dateien erstellt.<br /> * Stammdaten/Kunden: unter Windows 10 wird nun bei aktiviertem Zwischenablageverlauf die Adress-Positionen einzeln ins Clipboard kopiert.<br /> * Stammdaten/Lieferanten: wie bisher bei den Kunden ist es nun auch beim Lieferanten möglich, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Fax oder Web-Adresse mit einem Klick der mittleren Maustaste in die Zwischenablage zu kopieren.<br /> * Stammdaten/Lieferanten: wie bisher bei den Gesprächspartner und den Kunden ist es nun auch bei den Lieferanten möglich mit ALT+M eine Mail an die hinterlegte Mail-Adresse zu beginnen.<br /> * Gesprächspartner: wie bisher bei den Kunden ist es nun auch bei den Gesprächspartner möglich, Adresse, Telefonnummer, Fax oder E-Mail-Adresse mit einem Klick der mittleren Maustaste in die Zwischenablage zu kopieren.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23i ==<br /> * Import externer Bestellungen (optional): behebt einen Fehler beim Einlesen der Bestellungen<br /> * Lager: bei aktivem Bestandsfilter konnte kein normaler Filter mehr gesetzt werden und umgekehrt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23h ==<br /> * Kassenauswertung: bei Artikel mit Seriennummer wird der EK aus dem entsprechenden Wareneingang verwendet und der EK in der Rechnung abgeändert. Dieses Verhalten kann mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lIgnoreKAWSNr&lt;/tt&gt; geändert werden. Dadurch lassen sich auch bei Seriennummer-Artikel andere Einkaufspreise dauerhaft abspeichern.<br /> * Kassenauswertung: beim Druck der Umsatzstatistik werden nun die Summen aller verwendeten MWST-Sätze einzeln angegeben.<br /> * Bestellungen: bei Mehrlager-Versionen kann die Änderung des Lagers beim Bestellen mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lBestellungEditLager F&lt;/tt&gt; verhindert werden.<br /> * Kunden/Extras/Textverarbeitung: beim [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;cKundenDoc&lt;/tt&gt; kann nun für die Kundennummer auch wieder #KNR verwendet werden (siehe auch unser [https://wiki.shopmaster5.de/index.php?title=8.6_Ordnerstruktur Wiki]).<br /> * Textverarbeitung: bei Verwendung von LibreOffice v7.0 oder höher lässt sich die Textverarbeitung nun auch wieder schließen ohne dass vorher '''''ShopMaster''''' beendet werden muss.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23g ==<br /> * Preisinfo: Anpassung an den aktuellen Webservice von GEWA.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23f ==<br /> * [[2.1_Konstanten#Konten_2|Konten]]: Verhindert, dass beim Ändern einer leeren Kontennummer alle leeren Konten in den Zahlweisen auch entsprechend geändert werden.<br /> * [[2.1_Konstanten#Konten_2|Konten]]: Verhindert das Anlegen von leeren Konten.<br /> * Inlands-&quot;Export&quot;-Rechnung mit 19% und 7%: gibt man den Artikelpreis netto ein (ALT+N), wird nun der Steuersatz der Rechnung und nicht der aktuelle MWSt. Satz zur Berechnung des Bruttopreises verwendet.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23e ==<br /> * Wiki-Beitrag [[Konjunkturpaket2020|Konjunkturpaket]] ergänzt.<br /> * Wiki-Beitrag [[Konjunkturpaket2020|Konjunkturpaket]] um die österreichische Herabsetzung der ermäßigten Mehrwertsteuer auf 5% ergänzt.<br /> * Verbesserung bei der Berechnung des Corona-Preises (siehe [[Konjunkturpaket2020#Verkaufspreis|Wiki]]).<br /> * Verbesserungen im Programm in Bezug auf Mehrwertsteuersätze<br /> * [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährung]] (optional): Berechnung des Aktionspreises auf Basis der hinterlegten UVP funktioniert nun.<br /> * [[7.22_SEPA|Sepa]] (optional): Fehler beim manuellen Ändern des Buchungssatzes behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23d ==<br /> * Wiki zum deutschen [[Konjunkturpaket2020|Konjunkturpaket]] ergänzt.<br /> * Warenausgang (deutsche Version): Menüpunkt Export bei deutschen Kunden erweitert (siehe [[Konjunkturpaket2020#8._Nachberechnungen_zum_alten_Steuersatz|Wiki]] Punkt 8).<br /> * [[3.4_Wareneingangsbuch|Wareneingangsbuch]]: Druck des Wareneingangsbuches ist nun auch im nicht exklusiven Modus (Aufruf mit Shift) möglich.<br /> <br /> <br /> == v5.23c ==<br /> * [[3.2_Wareneingang|Wareneingang]] bei Grahl &amp; Nicklas: Online-Lieferscheine können wieder heruntergeladen werden.<br /> <br /> <br /> == v5.23b ==<br /> * Ermöglicht die Änderung der MWSt.-Sätze für deutsches Konjunkturprogramm <br /> * [[3.2_Wareneingang|Wareneingang]]: Fehlerbeseitigung bei Kalkulation VK<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: Fehlerbeseitigung bei Versand der Abholbenachrichtigung per EMail<br /> * Neuer Menüpunkt Extras/Systempflege/Tausche Konten: dient zum Austausch von Konten in Zahlweisen und/oder Artikel<br /> * Behebung aller gemeldeter Fehler<br /> <br /> <br /> == v5.23a ==<br /> * Preisinfo: behebt eim Problem beim Suchen im Pool<br /> * Kassenauswertung: behebt ein Problem bei differenzbesteuerten Artikel, deren NormalVK kleiner als der EK ist.<br /> <br /> <br /> == v5.23 ==<br /> * [[2.3_Lieferanten|Lieferanten]]: aus der Lieferantenmaske wurden BLZ und Kontonummer entfernt sowie EMail und Webadresse hinzugefügt.<br /> * [[2.3_Lieferanten|Lieferanten]]: unter Extras/Adressen kann nun neben der EMail Adresse auch die Webseite abgespeichert werden.<br /> * [[2.3_Lieferanten|Lieferanten]]: ist eine Webadresse hinterlegt, kann sie (wie beim Kunden) mit ALT+W im Browser aufgerufen werden.<br /> * [[2.3_Lieferanten|Lieferanten]]: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lLiefKeinWeb&lt;/tt&gt; können bei Platzmangel die EMail- und die Webadresse aus der Maske wieder entfernt werden.<br /> * [[2.4_Kunden|Kunden]]: mit dem neuen [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lKundeGPartner&lt;/tt&gt; gibt es nun die aus den Lieferanten bekannten Gesprächspartner auch beim Kunden. Diese sollen langfristig die zusätzlichen Adressen beim Kunden ersetzten. Der Menüpunkt Import (in den Gesprächspartner) importiert vorhandene zusätzliche Adressen.<br /> * [[2.6_Lager|Lager]]: Bei Lagernummer ungleich 01 (Zusatzmodul [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]) werden die Bestandsfilter (&gt;=&lt;?!) nicht länger &quot;on the fly&quot; aufgebaut sondern sind als echter FilterIndex realisiert. Unter C/S wird der Index aus Gründen der Geschwindigkeit auf dem Server aufgebaut. Soll der FilterIndex auch für Lager 01 erstellt werden, verwenden Sie den [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lLager01BestandMitIndex&lt;/tt&gt;.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: gelegentlicher Absturz nach dem Schließen von Reparaturansichten im zweiten Fenster ist behoben.<br /> * Stammdaten/Konstanten/Kunden und Lieferanten/Länderkennzeichen: wird das Feld EG oder ein MWST Satz eines oder mehrere Länderkennzeichen verändert, erscheint beim Verlassen der Verwaltung die Frage, ob bei '''allen''' Kunden die EG Zugehörigkeit gemäß der Länderkennzeichen gesetzt werden soll und ob bei allen Kunden mit gesonderten MWST Sätzen (Extras/Optionen) bei denen auch im Länderkennzeichen ein MWST Satz hinterlegt ist, die Kundensteuersätze gelöscht werden sollen.<br /> * Bei der Eingabe der EMail Adresse beim Drucken stehen nun mit Strg+Enter auch die unter den Gesprächspartnern hinterlegte EMail Adressen zur Auswahl. Dies gilt sowohl für Kunden als auch für Lieferanten.<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!!&lt;br&gt;<br /> Das Update von Version 5.22f oder kleiner auf Version 5.23 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;br&gt;Das Synctool muss vor diesem Update beendet werden und kann nach einem ersten erfolgreichem Aufruf wieder gestartet werden.&lt;br&gt;Bei Client-Server Betrieb müssen sowohl die SMCLIENT.EXE als auch die SMSERVER.EXE upgedatet werden.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.22e ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: behebt einen Absturz bei der Erstellung einer Auswertung, wenn in den Rechnungen eine Textzeile mit &quot;PLZ:&quot; beginnt.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: beim Bestellen bei Grahl und Nicklas stürtz ShopMaster nicht mehr ab, wenn der Webserver von Grahl nicht zur Verfügung steht.<br /> * Wareneingang: es lassen sich nun auch Bezahlvorgänge in die Zukunft buchen.<br /> * Rechnungsstorno: es wird nun ein bei der ursprünglichen Rest-/Teilzahlung gesetztes Buchungsdatum nicht mehr mitkopiert.<br /> * Storno einer Teil-/Restzahlung in einer Rechnung: das Buchungsdatum der stornierten Teil-/Restzahlung wird nicht mehr in die Stornozahlung übernommen.<br /> <br /> <br /> == v5.22d ==<br /> * Absturz des Programms beim Schließen des separaten Schnellkassen-Fensters behoben.<br /> * Druck der separaten Fußtexte bei Kassen ist gefixt.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenmaske]]: Zwischenablage (STRG+C) enthält nun auch die nötigen Leerzeichen<br /> * Noteninfo: Verfügbarkeit bei Grahl Daten kann nach Strukturänderung seitens Grahl wieder eingelesen werden.<br /> * Noteninfo: das Feld Verfügbarkeit wird nun - falls Platz genug vorhanden, komplett dargestellt.<br /> * Fehler im 2 Fenstermodus der Kunden ( ALT+WIN+K ) behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.22c ==<br /> * Onlinebestellung bei der Meyer-Group: behebt einen Fehler in der Analyse der Bestellantwort.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: behebt einen Fehler beim Einlesen des AMM Katalogs.<br /> <br /> <br /> == v5.22b ==<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler bei der Reorganisation alter GEWA Rechnungen.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: behebt einen Fehler beim Einlesen des AMM Katalogs.<br /> <br /> <br /> == v5.22a ==<br /> * [[7.22_SEPA|Sepa]] Wareneingang (optional): Bei Wareneingängen, welche das Skontodatum bereits überschritten haben, wird der zu überweisende Betrag in ROT dargestellt.<br /> <br /> <br /> == v5.22 ==<br /> * [[Artikellieferanten]]: Einheiten pro Artikel. Besteht ein ShopMaster Artikel aus mehrere Einheiten eines einzeln bestellbaren Artikels eines Lieferanten, läßt sich das nun in den Artikellieferanten hinterlegen.<br /> * [[Artikellieferanten]]: je nachdem, ob eine Bestellnummer im Preisinfo vorhanden oder Lieferbar ist, wird die Bestellnummer in einer bestimmten Farbe dargestellt.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: unter B-Info (Bestellinfo) wird nun auch die verliehene Menge angezeigt.<br /> * [[2.6_Lager|Lager]]: der neue Menüpunkt B-Info (Bestandsinfo) ist von den verfügbaren Menüpunken abgesehen identisch mit der Bestellinfo aus dem Artikel.<br /> * Wareneingang: es lässt sich nun ein Zahlungsziel eingeben, damit unter den [[7.22_SEPA|SEPA]]-Wareneingangszahlungen der Wareneingang im korrekten Zeitfenster angezeigt wird.<br /> * Stammdaten/Konstanten/Zahlarten: neues Feld SEPA-Wareneingangsskonto zum Ausgleich von Wareneingangsrechnungen mit Skonto.<br /> * Rechnungs- bzw. Angebotspositionen: ist die Rechnung/Angebot noch editierbar können einzelne Positionen mit der Tastenkombination Shift+Up und Shift+Down innerhalb der Rechnung/Angebot verschoben werden.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: die Hotkeys zum Ändern der [[2.5_Artikel#Benutzerdefinierte_Felder|benutzerdefinierten Felder]] funktionieren nun auch in mit ALT+WIN+A geöffneten Artikelfenster.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: der Hotkey ALT+Q zeigt am Bildschirm einen QR-Code an, welcher auf den aktuellen Artikel im eigenen WebShop zeigt. Die URL wird in der [[SM.INI]] unter dem Eintrag &lt;tt&gt;cArtikelQRUrl&lt;/tt&gt; und #A als Platzhalter für die Artikelnummer hinterlegt.<br /> * [[2.8_Preisinfo|Preisinfo]]: Dateneinlesen an aktuelle Beschreibung GEWA (EMail vom 20.09.19) angepasst.<br /> * [[2.8_Preisinfo|Preisinfo]]: Online-Bestellung gemäß Beschreibung Warwick aktualisiert.<br /> <br /> <br /> == v5.21d ==<br /> * [[Monatsauswertung]]: Fehler im Ausdruck bei der Spanne in den Teilsummen behoben.<br /> * [[2.1_Konstanten#Konten_2|Konstanten/Konten]]: In Bewegungen verwendete Konten lassen sich nicht länger löschen.<br /> * Journallisten/Gutschriftenliste: [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lGSLauchNull F&lt;/tt&gt; unterdrück nicht länger alle Gutschriften mit Positionen.<br /> * Gutschrift: für den Netto-Einkaufspreis lässt sich nun auch 0.00€ angeben.<br /> * Kassenjournal: Es müssen zur Erstellung eines Kassenjournals alle im Zeitraum verwendeten Zahlarten auch existieren.<br /> * [[7.22_SEPA|Sepa]] Wareneingang (optional): Zahlart WE-Skonto lässt sich nun unter Parameter Zahlweisen eingeben.<br /> <br /> <br /> == v5.21c ==<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenmaske]]: neuer Hotkey STRG+C - Es öffnet sich eine Liste von Felder, von denen 1 Feld ausgewählt und ins Windows-Clipboard kopiert werden kann.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenmaske]]: bei einem Klick der mittleren Maustaste auf Telefon, Fax, EMail oder Web wird der Inhalt des entspr. Feldes ins Windows-Clipboard kopiert.<br /> * [[7.22_SEPA|Sepa]] Wareneingang (optional): wurde bisher ein WE mit Skonto mittels SEPA überwiesen, wurde der verminderte Betrag überwiesen aber der volle Betrag unter Bezahlt eingetragen, damit die WE-Rechnung auch als vollständig bezahlt gilt. Jetzt ist es möglich unter Parameter Zahlarten eine Zahlart Skonto für den WE zu definieren. Ist diese Zahlart angegeben werden nun 2 Zahlungen beim Lieferanten gebucht. Der tatsächlich überwiesene Betrag und der Skontobetrag.<br /> * Erweitertes Systemmenü: neben den bekannten Menüpunkten &quot;Markieren und Kopieren&quot; und &quot;ShopMaster Benutzer abmelden&quot; gibt es nun zusätzlich die Menüpunkte &quot;Bildschirmfoto&quot; und &quot;Statusbericht an Hotline&quot;.<br /> * Wareneingang: ALT+B für [[8.6_Ordnerstruktur#Dokumentenablage_zu_Wareneingangsrechnungen_oder.2Fund_Lieferscheinen_mit_ALT.2BB|Dokumentenablage]] funktioniert wieder.<br /> * Wareneingang/Lieferschein/Positionen: Menüpunkt Artikel funktioniert nun auch ohne dass vorher eine Position angelegt wurde.<br /> * Wareneingang/Lieferschein/Positionseingabe: ist bei dem Lieferanten kein Artikel hinterlegt oder wurde im Feld Artikelnummer Shift+Return gedrückt, wird nun eine Liste aller Artikel zur Auswahl angezeigt.<br /> * Lieferantenbestellwesen: der Pfad zum Meinl WebService zur Onlinebestellung wurde angepasst. <br /> <br /> <br /> == v5.21b ==<br /> * Fehlende Uhrzeit wird wieder angezeigt<br /> * Einstellungen für Proxy-Server als SM.INI Einträge sind nun möglich.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: der Rabatt von Grahl Noten wird nun richtig berechnet.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: Verfügbarkeitsüberprüfung von Grahl Noten im Artikel mit ALT+B liefert nun bei Menge 0 die korrekte Antwort.<br /> * Preisinfo: es werden bei GEWA die seit Kurzem mitgelieferten Bestellvielfachen berücksichtigt.<br /> * Wareneingang: Test von Meinl Lieferscheine bei ausgewählten Kunden<br /> * Barcodedruck mit Zebra Drucker: fehlende Variablen gemäß Wiki ergänzt.<br /> * Lieferantenbestellwesen: bei Bestellungen bei Onlienlieferanten wird im Preisinfopool nach der Bestellnummer gesucht und gegebenenfalls eine Warung ausgegeben, falls diese nicht existiert.<br /> * Artikel: zur Berechnung der verfügbaren Menge werden nun auch die Lieferscheine an den Lieferanten berücksichtigt.<br /> <br /> <br /> == v5.21a ==<br /> * Modul Fremdwährung: neuer Link zu den Umrechnungskursen der EZB.<br /> * Modul [[7.17_Werkstatt-Service|Reparatur]]: Fehler beim Erstellen von Rechnungen aus Reparaturen gefixt.<br /> * Barcode-Druck: Problem 'verschwindendes Lager' gefixt.<br /> * Wareneingangslieferschein: Fehler beim Druck aller BarCodes eines Lieferscheins behoben.<br /> * Automatisches Update der Zertifikatsdatei cacert.pem bei fehlender Datei oder veralteter Version für verschlüsselte Web-Verbindungen zu diversen Hersteller.<br /> <br /> <br /> == v5.21 ==<br /> * Neuer C/C++ Compiler, neue C-Runtime und neue Libraries<br /> * Behebt ein Problem beim Update des Warwick Katalogs (neue Version des Warwick Webservice)<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]: für ausländische SEPA-Buchungen ist nun keine BIC mehr notwendig<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: dynamische Anpassung der Bezeichnungslänge an die Fensterbreite<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: es wird nun das richtige Lager bei einer vorhandenen Auswertung angezeigt.<br /> * Neues Modul: VK pro Lager. Damit lässt sich der VK abhängig vom Lager abspeichern.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: Erweiterung für Modul Fremdwährung: es läßt sich nun auch der UVP in Fremdwähung abspeichern.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: Erweiterung des Dialogs Optionen für gefilterte Artikel um das Artikelkonto<br /> * Verkauf/[[4.8_Info|Info]]: neuer Menüpunkt Datenschutz. Es wird die Kundenauskunft (siehe [https://www.mhTec.de/html/FormularFilterExport.html Auskunftsformular]) als RTF, die persönlichen Kundendaten als PDF sowie eine Kundenstatistik des aktuellen Kunden erzeugt (mit der Möglichkeit, eine Liste aller beim Kunden hinterlegter Artikel zu drucken).<br /> * Betatest: Meinl-Katalog im Preisinfo.<br /> * Extras/Systempflege/Daten-Backup: neuer Dialog zur Bestimmung der im Backup enthaltenen Dateien.<br /> * Tastenkombination ALT+WIN+K öffnet ein (1) neues Kundenfenster (wie unter Verkauf/Kasse)<br /> * Tastenkombination ALT+WIN+A öffnet ein (1) neues Artikelfenster.<br /> * Download-Routinen auf neue Library umgestellt.<br /> * [[2.4_Kunden|Kunden]]: Menüpunkt 'Persönliche Daten' auf 'Datenschutz' abgeändert. Je nach Benutzerrecht haben Sie nun die Möglichkeit, neben dem Druck der persönlichen Daten, den Kunden zu pseudonymisieren oder anonymisieren, einen Newsletterantrag (siehe [https://www.mhTec.de/html/FormularFilterExport.html Antragsformular]) zu drucken oder ein Unterschriftsdatum für den Newsletter zu hinterlegen.<br /> * [[2.4_Kunden|Kunden]]: Kundenmaske um Newsletterdatum ergänzt.<br /> * Grahl und Nicklas: lässt sich wieder ohne zusätzliches Programm nutzen (siehe v5.20d).<br /> * Erste Vorbereitungen zur neuen EU-weiten E-Book Steuer<br /> * Behebt einen Fehler bei der Rückgabe von Liefer- und Verleihscheinpositionen in den Außenständen.<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!!&lt;br&gt;<br /> Das Update von Version 5.20i auf Version 5.21 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;br&gt;Auf Grund des Datenschutzes werden immer stärkere Verschlüsselungsverfahren benötigt, welche ältere Betriebssysteme nicht liefern können. Wir empfehlen für ShopMaster ab Version 5.21 Windows 8.1 oder Windows 10 jeweils als 64bit Version.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.20i ==<br /> * Behebt diverse Fehler beim Barcode-Druck von WE-Lieferscheinen<br /> <br /> <br /> == v5.20h ==<br /> * Inventur Start: behebt das Problem mit negativen WE-Lieferscheinzähler<br /> * Preisinfo: verwendet nun die Warwick-Webservices in der Version 1.1<br /> <br /> <br /> == v5.20g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]] Überweisungen: behebt den Fehler beim Erstellen der Überweisungsliste.<br /> * Rechnungen verschieben: behebt den Fehler bei der Auswahl des Kunden.<br /> * Gutschriften: behebt den Fehler, dass die Zahlart beim Einlösen eines Gutscheins nicht auf Ziel geändert wird.<br /> <br /> <br /> == v5.20f ==<br /> * Kunden: unter Menüpunkt Bankverbindung lässt sich wieder eine BIC eingeben.<br /> * Verleih: Bei einem gedruckten Barverleih lassen sich die Positionen wieder zurückgeben.<br /> * Artikel: neuer Menüpunkt QR-Code URL unter Extras. Damit läßt sich ein Bild (BMP oder SVG) mit einer URL für den aktuellen Artikel (oder von allen gefilterten Artikel) als QR Code erstellen. Die URL gibt man mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;cArtikelQRUrl&lt;/tt&gt; an, wobei &lt;tt&gt;#A&lt;/tt&gt; als Platzhalter für die Artikelnummer steht. Mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;cArtikelQRSVG&lt;/tt&gt; lässt sich ein Speicherpfad für das erzeugte Bild festlegen. Auch hier dient wieder &lt;tt&gt;#A&lt;/tt&gt; als Platzhalter für die Artikelnummer.<br /> * Mitbewerber: in Verbindung mit einem [https://www.mhTec.de/html/Hilfsprogramme.html externen Hilfsprogramm] lässt sich nun der Import der Mitbewerber automatisieren.<br /> <br /> <br /> == v5.20e ==<br /> * Preisinfo: Die Artikelbilder von Musik Meyer lassen sich wieder herunterladen.<br /> * Preisinfo: Datum des letzten Updates wird nun auch bei Warwick aktualisiert.<br /> * Kunden: Eingabe der Bankverbindung gefixt.<br /> <br /> <br /> == v5.20d ==<br /> * gelegentlich auftretender Fehler beim Druck der Restzahlungsliste behoben.<br /> * Grahl und Nicklas: die Umstellung auf FTPS erfordert nun ein [https://www.mhtec.de/Update/Hilfsprogramme/curl.exe externes Programm Curl.exe], welches im Verzeichnis GuN abgespeichert werden muss.<br /> * MGS Loib: rudimentäre Behandlung von Verpackungseinheiten im Feld Komponist.<br /> * Grahl und Nicklas: der Einkaufspreis wird nun richtig abgespeichert.<br /> * Warwick: Behebung von Fehlern, die auf Grund fehlender Verbindung zum WebService aufgetreten sind.<br /> * Angebote lassen sich nun &quot;stornieren&quot;, so dass sie nicht mehr in der Angebotsverfolgung auftauchen.<br /> * Yamaha: Wertberichtigung (Lumpsum) von Artikel mit Seriennummer<br /> * Kundenmaske: in Vorbereitung auf die DSGVO werden nun aus Gründen der Datensparsamkeit einige Details standardmäßig ausgeblendet. Eine eingeschränkte Anzeige der Bankverbindung ist nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lKundeBank&lt;/tt&gt; möglich.<br /> * Noten (optional): es ist eine automatische Konvertierung nötig, welche einige Zeit in Anspruch nimmt. Daher wird empfohlen, das Update auf diese Version nach Ladenschluss durchzuführen.<br /> * Abholfachliste: neuer Menüpunkt (Verkauf/offene Aufträge/Abholfachliste) zum Druck einer Liste von Artikel im Abholfach pro Kunde.<br /> <br /> <br /> == v5.20c ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: die Suche nach der EAN funktioniert nun auch wieder mit 13 Stellen.<br /> * Auszahlung von Kunden Guthaben: es wird nun automatisch ein Bewegungssatz angelegt, sofern die entspr. Konten unter &quot;Stammdaten/Parameter/Fibu / div. Konten&quot; hinterlegt sind.<br /> * Wareneingang - Einfügen von Warwickrechnungen: Problem mit den Verpackungseinheiten ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.20b ==<br /> * Verkauf/Bewegungen: es lassen sich nun auch wieder ohne [[7.5_FIBU|Fibu-Modul]] Bewegungen eingeben.<br /> * Verkauf/Kasse/Gutschriften/Anzeigen: es lassen sich wieder Auszahlungen vornehmen.<br /> * Verkauf/Kasse/Kasse: das Storno berücksichtigt nun auch [[7.21_Gutschein|Gutscheine]].<br /> * Stammdaten/Artikel: der Dialog der [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Kopieroptionen]] wird wieder richtig angezeigt.<br /> <br /> <br /> == v5.20a ==<br /> * Kasse/Aufteilen: die Verkäufernummer lässt sich wieder eingeben<br /> * Gutschriften/Druck: wurden ausschließlich diffenenzbesteuerte Artikel gutgeschrieben, wird nun der Satz &quot;Im Gesamtbetrag ist keine ausweisbare MWSt. enthalten.&quot; mit ausgedruckt.<br /> <br /> <br /> == v5.20 ==<br /> * Warwick Webservice erweitert (Bestellkonditionen, Artikel mit definierter Bestellmenge, Rabatt, Bestellinfo)<br /> * Wareneingang: artikelbezogene Wertgutschrift (auch für einzelne Seriennummern).<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: Wildcardsuche (mit ? und *) ist nun auch bei Verlagsbestellnummern möglich<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: Wildcardsuche funktioniert nun auch wieder bei Titelsuche<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: Wildcardsuche bei Titel und Komponist<br /> * Kunden: Druck der Adressetiketten mit Zebra berücksichtigt nun ebenfalls die Adressauswahl.<br /> * Kassenauswertung: behandelt nun auch Gutschriften von differenzbesteuerten Artikel richtig.<br /> * Verleih von Seriennummernartikel: Fehler in automatischer Lagerbuchung behoben.<br /> * Artikel Extras/Online Bilder: die maximale Anzahl der angezeigten Bilder lässt sich mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;nMaximaleBilderAnzahl&lt;/tt&gt; festlegen.<br /> * Artikel Lieferanten: neuer Menüpunkt Export, welcher die Lieferantendaten aller Artikel des aktuellen Lieferanten als CSV exportiert. Benötigt eine separate [https://www.mhTec.de/html/FormularFilterExport.html Exportdefinitionsdatei].<br /> * Artikel Websprachen: der Langtext lässt sich nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelWSLangTextIstBemerkung&lt;/tt&gt; mit der Artikelbemerkung vorbelegen.<br /> * Das Löschen einer Anzahlung eines gedruckten Auftrags ist nicht mehr möglich.<br /> * Parameter/Zahlarten/SEPA-Wareneingangszahlart (optional): die Zahlart lässt sich nun auch mit STRG+Enter auswählen.<br /> * Systempflege/Daten-Backup bzw Upload wurden um erklärende Meldungen ergänzt.<br /> * Preisinfo: mit der Taste F4 ist nun auch aus dem Preisinfo ein Sofortauftrag möglich.<br /> * Gutscheinverwaltung (optional): die Kundennummer steht nun beim RTF-Druck des Gutscheins zur Verfügung.<br /> * Gutscheinverwaltung (optional): in Verbindung mit dem SQL-Modul wird nun bei Bedarf ein Onlineeinlösecode generiert, welcher unabhängig von der Seriennummer des Gutscheins ist.<br /> * Gutschriften: die Auszahlung (bar) legt nun automatisch einen Satz in den Bewegungen an, wenn sowohl das Konto &quot;Auszahlung Guthaben bar&quot; (unter Stammdaten/Parameter/FiBu / div.Konten) als auch das Gegenkonto in der [[SM.INI]] mit dem Eintrag &lt;tt&gt;cGegenKontoAuszahlungBar&lt;/tt&gt; hinterlegt ist.<br /> * Noten Grahl &amp; Nicklas: bei einigen Artikel wurde der Preis um 1ct. falsch abgespeichert. Fehler ist nun behoben.<br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Neu_im_ShopMaster&diff=3775 2020-12-14T13:33:46Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [https://www.mhTec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.13k ==<br /> --&gt;<br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!!&lt;br&gt;<br /> Sie benötigen zum Abändern der Mehrwertsteuersätze unbedingt einen '''''ShopMaster''''' Version 5.25&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.25 ==<br /> * Erlaubt das Ändern der Mehrwertsteuersätze bis spätestens 20.01.2021<br /> * Kassenfusstext: Probleme behoben<br /> * Artikel: die automatische Berechnung der EAN-Prüfziffer nimmt nur Rücksicht auf UPC-Nummern<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23j ==<br /> * C/S: Mapi-Fehler 11 beim Versuch die AGBs per Mail zu verschicken, behoben.<br /> * Barcode Druck: es werden nun auch unter C/S die Dymo Labels erfolgreich geladen.<br /> * Noten (optional): es werden beim Abspeichern von Barcodes nicht länger 0 Byte Dateien erstellt.<br /> * Stammdaten/Kunden: unter Windows 10 wird nun bei aktiviertem Zwischenablageverlauf die Adress-Positionen einzeln ins Clipboard kopiert.<br /> * Stammdaten/Lieferanten: wie bisher bei den Kunden ist es nun auch beim Lieferanten möglich, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Fax oder Web-Adresse mit einem Klick der mittleren Maustaste in die Zwischenablage zu kopieren.<br /> * Stammdaten/Lieferanten: wie bisher bei den Gesprächspartner und den Kunden ist es nun auch bei den Lieferanten möglich mit ALT+M eine Mail an die hinterlegte Mail-Adresse zu beginnen.<br /> * Gesprächspartner: wie bisher bei den Kunden ist es nun auch bei den Gesprächspartner möglich, Adresse, Telefonnummer, Fax oder E-Mail-Adresse mit einem Klick der mittleren Maustaste in die Zwischenablage zu kopieren.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23i ==<br /> * Import externer Bestellungen (optional): behebt einen Fehler beim Einlesen der Bestellungen<br /> * Lager: bei aktivem Bestandsfilter konnte kein normaler Filter mehr gesetzt werden und umgekehrt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23h ==<br /> * Kassenauswertung: bei Artikel mit Seriennummer wird der EK aus dem entsprechenden Wareneingang verwendet und der EK in der Rechnung abgeändert. Dieses Verhalten kann mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lIgnoreKAWSNr&lt;/tt&gt; geändert werden. Dadurch lassen sich auch bei Seriennummer-Artikel andere Einkaufspreise dauerhaft abspeichern.<br /> * Kassenauswertung: beim Druck der Umsatzstatistik werden nun die Summen aller verwendeten MWST-Sätze einzeln angegeben.<br /> * Bestellungen: bei Mehrlager-Versionen kann die Änderung des Lagers beim Bestellen mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lBestellungEditLager F&lt;/tt&gt; verhindert werden.<br /> * Kunden/Extras/Textverarbeitung: beim [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;cKundenDoc&lt;/tt&gt; kann nun für die Kundennummer auch wieder #KNR verwendet werden (siehe auch unser [https://wiki.shopmaster5.de/index.php?title=8.6_Ordnerstruktur Wiki]).<br /> * Textverarbeitung: bei Verwendung von LibreOffice v7.0 oder höher lässt sich die Textverarbeitung nun auch wieder schließen ohne dass vorher '''''ShopMaster''''' beendet werden muss.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23g ==<br /> * Preisinfo: Anpassung an den aktuellen Webservice von GEWA.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23f ==<br /> * [[2.1_Konstanten#Konten_2|Konten]]: Verhindert, dass beim Ändern einer leeren Kontennummer alle leeren Konten in den Zahlweisen auch entsprechend geändert werden.<br /> * [[2.1_Konstanten#Konten_2|Konten]]: Verhindert das Anlegen von leeren Konten.<br /> * Inlands-&quot;Export&quot;-Rechnung mit 19% und 7%: gibt man den Artikelpreis netto ein (ALT+N), wird nun der Steuersatz der Rechnung und nicht der aktuelle MWSt. Satz zur Berechnung des Bruttopreises verwendet.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23e ==<br /> * Wiki-Beitrag [[Konjunkturpaket2020|Konjunkturpaket]] ergänzt.<br /> * Wiki-Beitrag [[Konjunkturpaket2020|Konjunkturpaket]] um die österreichische Herabsetzung der ermäßigten Mehrwertsteuer auf 5% ergänzt.<br /> * Verbesserung bei der Berechnung des Corona-Preises (siehe [[Konjunkturpaket2020#Verkaufspreis|Wiki]]).<br /> * Verbesserungen im Programm in Bezug auf Mehrwertsteuersätze<br /> * [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährung]] (optional): Berechnung des Aktionspreises auf Basis der hinterlegten UVP funktioniert nun.<br /> * [[7.22_SEPA|Sepa]] (optional): Fehler beim manuellen Ändern des Buchungssatzes behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.23d ==<br /> * Wiki zum deutschen [[Konjunkturpaket2020|Konjunkturpaket]] ergänzt.<br /> * Warenausgang (deutsche Version): Menüpunkt Export bei deutschen Kunden erweitert (siehe [[Konjunkturpaket2020#8._Nachberechnungen_zum_alten_Steuersatz|Wiki]] Punkt 8).<br /> * [[3.4_Wareneingangsbuch|Wareneingangsbuch]]: Druck des Wareneingangsbuches ist nun auch im nicht exklusiven Modus (Aufruf mit Shift) möglich.<br /> <br /> <br /> == v5.23c ==<br /> * [[3.2_Wareneingang|Wareneingang]] bei Grahl &amp; Nicklas: Online-Lieferscheine können wieder heruntergeladen werden.<br /> <br /> <br /> == v5.23b ==<br /> * Ermöglicht die Änderung der MWSt.-Sätze für deutsches Konjunkturprogramm <br /> * [[3.2_Wareneingang|Wareneingang]]: Fehlerbeseitigung bei Kalkulation VK<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: Fehlerbeseitigung bei Versand der Abholbenachrichtigung per EMail<br /> * Neuer Menüpunkt Extras/Systempflege/Tausche Konten: dient zum Austausch von Konten in Zahlweisen und/oder Artikel<br /> * Behebung aller gemeldeter Fehler<br /> <br /> <br /> == v5.23a ==<br /> * Preisinfo: behebt eim Problem beim Suchen im Pool<br /> * Kassenauswertung: behebt ein Problem bei differenzbesteuerten Artikel, deren NormalVK kleiner als der EK ist.<br /> <br /> <br /> == v5.23 ==<br /> * [[2.3_Lieferanten|Lieferanten]]: aus der Lieferantenmaske wurden BLZ und Kontonummer entfernt sowie EMail und Webadresse hinzugefügt.<br /> * [[2.3_Lieferanten|Lieferanten]]: unter Extras/Adressen kann nun neben der EMail Adresse auch die Webseite abgespeichert werden.<br /> * [[2.3_Lieferanten|Lieferanten]]: ist eine Webadresse hinterlegt, kann sie (wie beim Kunden) mit ALT+W im Browser aufgerufen werden.<br /> * [[2.3_Lieferanten|Lieferanten]]: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lLiefKeinWeb&lt;/tt&gt; können bei Platzmangel die EMail- und die Webadresse aus der Maske wieder entfernt werden.<br /> * [[2.4_Kunden|Kunden]]: mit dem neuen [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lKundeGPartner&lt;/tt&gt; gibt es nun die aus den Lieferanten bekannten Gesprächspartner auch beim Kunden. Diese sollen langfristig die zusätzlichen Adressen beim Kunden ersetzten. Der Menüpunkt Import (in den Gesprächspartner) importiert vorhandene zusätzliche Adressen.<br /> * [[2.6_Lager|Lager]]: Bei Lagernummer ungleich 01 (Zusatzmodul [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]) werden die Bestandsfilter (&gt;=&lt;?!) nicht länger &quot;on the fly&quot; aufgebaut sondern sind als echter FilterIndex realisiert. Unter C/S wird der Index aus Gründen der Geschwindigkeit auf dem Server aufgebaut. Soll der FilterIndex auch für Lager 01 erstellt werden, verwenden Sie den [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lLager01BestandMitIndex&lt;/tt&gt;.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: gelegentlicher Absturz nach dem Schließen von Reparaturansichten im zweiten Fenster ist behoben.<br /> * Stammdaten/Konstanten/Kunden und Lieferanten/Länderkennzeichen: wird das Feld EG oder ein MWST Satz eines oder mehrere Länderkennzeichen verändert, erscheint beim Verlassen der Verwaltung die Frage, ob bei '''allen''' Kunden die EG Zugehörigkeit gemäß der Länderkennzeichen gesetzt werden soll und ob bei allen Kunden mit gesonderten MWST Sätzen (Extras/Optionen) bei denen auch im Länderkennzeichen ein MWST Satz hinterlegt ist, die Kundensteuersätze gelöscht werden sollen.<br /> * Bei der Eingabe der EMail Adresse beim Drucken stehen nun mit Strg+Enter auch die unter den Gesprächspartnern hinterlegte EMail Adressen zur Auswahl. Dies gilt sowohl für Kunden als auch für Lieferanten.<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!!&lt;br&gt;<br /> Das Update von Version 5.22f oder kleiner auf Version 5.23 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;br&gt;Das Synctool muss vor diesem Update beendet werden und kann nach einem ersten erfolgreichem Aufruf wieder gestartet werden.&lt;br&gt;Bei Client-Server Betrieb müssen sowohl die SMCLIENT.EXE als auch die SMSERVER.EXE upgedatet werden.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.22e ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: behebt einen Absturz bei der Erstellung einer Auswertung, wenn in den Rechnungen eine Textzeile mit &quot;PLZ:&quot; beginnt.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: beim Bestellen bei Grahl und Nicklas stürtz ShopMaster nicht mehr ab, wenn der Webserver von Grahl nicht zur Verfügung steht.<br /> * Wareneingang: es lassen sich nun auch Bezahlvorgänge in die Zukunft buchen.<br /> * Rechnungsstorno: es wird nun ein bei der ursprünglichen Rest-/Teilzahlung gesetztes Buchungsdatum nicht mehr mitkopiert.<br /> * Storno einer Teil-/Restzahlung in einer Rechnung: das Buchungsdatum der stornierten Teil-/Restzahlung wird nicht mehr in die Stornozahlung übernommen.<br /> <br /> <br /> == v5.22d ==<br /> * Absturz des Programms beim Schließen des separaten Schnellkassen-Fensters behoben.<br /> * Druck der separaten Fußtexte bei Kassen ist gefixt.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenmaske]]: Zwischenablage (STRG+C) enthält nun auch die nötigen Leerzeichen<br /> * Noteninfo: Verfügbarkeit bei Grahl Daten kann nach Strukturänderung seitens Grahl wieder eingelesen werden.<br /> * Noteninfo: das Feld Verfügbarkeit wird nun - falls Platz genug vorhanden, komplett dargestellt.<br /> * Fehler im 2 Fenstermodus der Kunden ( ALT+WIN+K ) behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.22c ==<br /> * Onlinebestellung bei der Meyer-Group: behebt einen Fehler in der Analyse der Bestellantwort.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: behebt einen Fehler beim Einlesen des AMM Katalogs.<br /> <br /> <br /> == v5.22b ==<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler bei der Reorganisation alter GEWA Rechnungen.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: behebt einen Fehler beim Einlesen des AMM Katalogs.<br /> <br /> <br /> == v5.22a ==<br /> * [[7.22_SEPA|Sepa]] Wareneingang (optional): Bei Wareneingängen, welche das Skontodatum bereits überschritten haben, wird der zu überweisende Betrag in ROT dargestellt.<br /> <br /> <br /> == v5.22 ==<br /> * [[Artikellieferanten]]: Einheiten pro Artikel. Besteht ein ShopMaster Artikel aus mehrere Einheiten eines einzeln bestellbaren Artikels eines Lieferanten, läßt sich das nun in den Artikellieferanten hinterlegen.<br /> * [[Artikellieferanten]]: je nachdem, ob eine Bestellnummer im Preisinfo vorhanden oder Lieferbar ist, wird die Bestellnummer in einer bestimmten Farbe dargestellt.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: unter B-Info (Bestellinfo) wird nun auch die verliehene Menge angezeigt.<br /> * [[2.6_Lager|Lager]]: der neue Menüpunkt B-Info (Bestandsinfo) ist von den verfügbaren Menüpunken abgesehen identisch mit der Bestellinfo aus dem Artikel.<br /> * Wareneingang: es lässt sich nun ein Zahlungsziel eingeben, damit unter den [[7.22_SEPA|SEPA]]-Wareneingangszahlungen der Wareneingang im korrekten Zeitfenster angezeigt wird.<br /> * Stammdaten/Konstanten/Zahlarten: neues Feld SEPA-Wareneingangsskonto zum Ausgleich von Wareneingangsrechnungen mit Skonto.<br /> * Rechnungs- bzw. Angebotspositionen: ist die Rechnung/Angebot noch editierbar können einzelne Positionen mit der Tastenkombination Shift+Up und Shift+Down innerhalb der Rechnung/Angebot verschoben werden.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: die Hotkeys zum Ändern der [[2.5_Artikel#Benutzerdefinierte_Felder|benutzerdefinierten Felder]] funktionieren nun auch in mit ALT+WIN+A geöffneten Artikelfenster.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: der Hotkey ALT+Q zeigt am Bildschirm einen QR-Code an, welcher auf den aktuellen Artikel im eigenen WebShop zeigt. Die URL wird in der [[SM.INI]] unter dem Eintrag &lt;tt&gt;cArtikelQRUrl&lt;/tt&gt; und #A als Platzhalter für die Artikelnummer hinterlegt.<br /> * [[2.8_Preisinfo|Preisinfo]]: Dateneinlesen an aktuelle Beschreibung GEWA (EMail vom 20.09.19) angepasst.<br /> * [[2.8_Preisinfo|Preisinfo]]: Online-Bestellung gemäß Beschreibung Warwick aktualisiert.<br /> <br /> <br /> == v5.21d ==<br /> * [[Monatsauswertung]]: Fehler im Ausdruck bei der Spanne in den Teilsummen behoben.<br /> * [[2.1_Konstanten#Konten_2|Konstanten/Konten]]: In Bewegungen verwendete Konten lassen sich nicht länger löschen.<br /> * Journallisten/Gutschriftenliste: [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lGSLauchNull F&lt;/tt&gt; unterdrück nicht länger alle Gutschriften mit Positionen.<br /> * Gutschrift: für den Netto-Einkaufspreis lässt sich nun auch 0.00€ angeben.<br /> * Kassenjournal: Es müssen zur Erstellung eines Kassenjournals alle im Zeitraum verwendeten Zahlarten auch existieren.<br /> * [[7.22_SEPA|Sepa]] Wareneingang (optional): Zahlart WE-Skonto lässt sich nun unter Parameter Zahlweisen eingeben.<br /> <br /> <br /> == v5.21c ==<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenmaske]]: neuer Hotkey STRG+C - Es öffnet sich eine Liste von Felder, von denen 1 Feld ausgewählt und ins Windows-Clipboard kopiert werden kann.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenmaske]]: bei einem Klick der mittleren Maustaste auf Telefon, Fax, EMail oder Web wird der Inhalt des entspr. Feldes ins Windows-Clipboard kopiert.<br /> * [[7.22_SEPA|Sepa]] Wareneingang (optional): wurde bisher ein WE mit Skonto mittels SEPA überwiesen, wurde der verminderte Betrag überwiesen aber der volle Betrag unter Bezahlt eingetragen, damit die WE-Rechnung auch als vollständig bezahlt gilt. Jetzt ist es möglich unter Parameter Zahlarten eine Zahlart Skonto für den WE zu definieren. Ist diese Zahlart angegeben werden nun 2 Zahlungen beim Lieferanten gebucht. Der tatsächlich überwiesene Betrag und der Skontobetrag.<br /> * Erweitertes Systemmenü: neben den bekannten Menüpunkten &quot;Markieren und Kopieren&quot; und &quot;ShopMaster Benutzer abmelden&quot; gibt es nun zusätzlich die Menüpunkte &quot;Bildschirmfoto&quot; und &quot;Statusbericht an Hotline&quot;.<br /> * Wareneingang: ALT+B für [[8.6_Ordnerstruktur#Dokumentenablage_zu_Wareneingangsrechnungen_oder.2Fund_Lieferscheinen_mit_ALT.2BB|Dokumentenablage]] funktioniert wieder.<br /> * Wareneingang/Lieferschein/Positionen: Menüpunkt Artikel funktioniert nun auch ohne dass vorher eine Position angelegt wurde.<br /> * Wareneingang/Lieferschein/Positionseingabe: ist bei dem Lieferanten kein Artikel hinterlegt oder wurde im Feld Artikelnummer Shift+Return gedrückt, wird nun eine Liste aller Artikel zur Auswahl angezeigt.<br /> * Lieferantenbestellwesen: der Pfad zum Meinl WebService zur Onlinebestellung wurde angepasst. <br /> <br /> <br /> == v5.21b ==<br /> * Fehlende Uhrzeit wird wieder angezeigt<br /> * Einstellungen für Proxy-Server als SM.INI Einträge sind nun möglich.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: der Rabatt von Grahl Noten wird nun richtig berechnet.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: Verfügbarkeitsüberprüfung von Grahl Noten im Artikel mit ALT+B liefert nun bei Menge 0 die korrekte Antwort.<br /> * Preisinfo: es werden bei GEWA die seit Kurzem mitgelieferten Bestellvielfachen berücksichtigt.<br /> * Wareneingang: Test von Meinl Lieferscheine bei ausgewählten Kunden<br /> * Barcodedruck mit Zebra Drucker: fehlende Variablen gemäß Wiki ergänzt.<br /> * Lieferantenbestellwesen: bei Bestellungen bei Onlienlieferanten wird im Preisinfopool nach der Bestellnummer gesucht und gegebenenfalls eine Warung ausgegeben, falls diese nicht existiert.<br /> * Artikel: zur Berechnung der verfügbaren Menge werden nun auch die Lieferscheine an den Lieferanten berücksichtigt.<br /> <br /> <br /> == v5.21a ==<br /> * Modul Fremdwährung: neuer Link zu den Umrechnungskursen der EZB.<br /> * Modul [[7.17_Werkstatt-Service|Reparatur]]: Fehler beim Erstellen von Rechnungen aus Reparaturen gefixt.<br /> * Barcode-Druck: Problem 'verschwindendes Lager' gefixt.<br /> * Wareneingangslieferschein: Fehler beim Druck aller BarCodes eines Lieferscheins behoben.<br /> * Automatisches Update der Zertifikatsdatei cacert.pem bei fehlender Datei oder veralteter Version für verschlüsselte Web-Verbindungen zu diversen Hersteller.<br /> <br /> <br /> == v5.21 ==<br /> * Neuer C/C++ Compiler, neue C-Runtime und neue Libraries<br /> * Behebt ein Problem beim Update des Warwick Katalogs (neue Version des Warwick Webservice)<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]: für ausländische SEPA-Buchungen ist nun keine BIC mehr notwendig<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: dynamische Anpassung der Bezeichnungslänge an die Fensterbreite<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: es wird nun das richtige Lager bei einer vorhandenen Auswertung angezeigt.<br /> * Neues Modul: VK pro Lager. Damit lässt sich der VK abhängig vom Lager abspeichern.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: Erweiterung für Modul Fremdwährung: es läßt sich nun auch der UVP in Fremdwähung abspeichern.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikel]]: Erweiterung des Dialogs Optionen für gefilterte Artikel um das Artikelkonto<br /> * Verkauf/[[4.8_Info|Info]]: neuer Menüpunkt Datenschutz. Es wird die Kundenauskunft (siehe [https://www.mhTec.de/html/FormularFilterExport.html Auskunftsformular]) als RTF, die persönlichen Kundendaten als PDF sowie eine Kundenstatistik des aktuellen Kunden erzeugt (mit der Möglichkeit, eine Liste aller beim Kunden hinterlegter Artikel zu drucken).<br /> * Betatest: Meinl-Katalog im Preisinfo.<br /> * Extras/Systempflege/Daten-Backup: neuer Dialog zur Bestimmung der im Backup enthaltenen Dateien.<br /> * Tastenkombination ALT+WIN+K öffnet ein (1) neues Kundenfenster (wie unter Verkauf/Kasse)<br /> * Tastenkombination ALT+WIN+A öffnet ein (1) neues Artikelfenster.<br /> * Download-Routinen auf neue Library umgestellt.<br /> * [[2.4_Kunden|Kunden]]: Menüpunkt 'Persönliche Daten' auf 'Datenschutz' abgeändert. Je nach Benutzerrecht haben Sie nun die Möglichkeit, neben dem Druck der persönlichen Daten, den Kunden zu pseudonymisieren oder anonymisieren, einen Newsletterantrag (siehe [https://www.mhTec.de/html/FormularFilterExport.html Antragsformular]) zu drucken oder ein Unterschriftsdatum für den Newsletter zu hinterlegen.<br /> * [[2.4_Kunden|Kunden]]: Kundenmaske um Newsletterdatum ergänzt.<br /> * Grahl und Nicklas: lässt sich wieder ohne zusätzliches Programm nutzen (siehe v5.20d).<br /> * Erste Vorbereitungen zur neuen EU-weiten E-Book Steuer<br /> * Behebt einen Fehler bei der Rückgabe von Liefer- und Verleihscheinpositionen in den Außenständen.<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!!&lt;br&gt;<br /> Das Update von Version 5.20i auf Version 5.21 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;br&gt;Auf Grund des Datenschutzes werden immer stärkere Verschlüsselungsverfahren benötigt, welche ältere Betriebssysteme nicht liefern können. Wir empfehlen für ShopMaster ab Version 5.21 Windows 8.1 oder Windows 10 jeweils als 64bit Version.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.20i ==<br /> * Behebt diverse Fehler beim Barcode-Druck von WE-Lieferscheinen<br /> <br /> <br /> == v5.20h ==<br /> * Inventur Start: behebt das Problem mit negativen WE-Lieferscheinzähler<br /> * Preisinfo: verwendet nun die Warwick-Webservices in der Version 1.1<br /> <br /> <br /> == v5.20g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]] Überweisungen: behebt den Fehler beim Erstellen der Überweisungsliste.<br /> * Rechnungen verschieben: behebt den Fehler bei der Auswahl des Kunden.<br /> * Gutschriften: behebt den Fehler, dass die Zahlart beim Einlösen eines Gutscheins nicht auf Ziel geändert wird.<br /> <br /> <br /> == v5.20f ==<br /> * Kunden: unter Menüpunkt Bankverbindung lässt sich wieder eine BIC eingeben.<br /> * Verleih: Bei einem gedruckten Barverleih lassen sich die Positionen wieder zurückgeben.<br /> * Artikel: neuer Menüpunkt QR-Code URL unter Extras. Damit läßt sich ein Bild (BMP oder SVG) mit einer URL für den aktuellen Artikel (oder von allen gefilterten Artikel) als QR Code erstellen. Die URL gibt man mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;cArtikelQRUrl&lt;/tt&gt; an, wobei &lt;tt&gt;#A&lt;/tt&gt; als Platzhalter für die Artikelnummer steht. Mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;cArtikelQRSVG&lt;/tt&gt; lässt sich ein Speicherpfad für das erzeugte Bild festlegen. Auch hier dient wieder &lt;tt&gt;#A&lt;/tt&gt; als Platzhalter für die Artikelnummer.<br /> * Mitbewerber: in Verbindung mit einem [https://www.mhTec.de/html/Hilfsprogramme.html externen Hilfsprogramm] lässt sich nun der Import der Mitbewerber automatisieren.<br /> <br /> <br /> == v5.20e ==<br /> * Preisinfo: Die Artikelbilder von Musik Meyer lassen sich wieder herunterladen.<br /> * Preisinfo: Datum des letzten Updates wird nun auch bei Warwick aktualisiert.<br /> * Kunden: Eingabe der Bankverbindung gefixt.<br /> <br /> <br /> == v5.20d ==<br /> * gelegentlich auftretender Fehler beim Druck der Restzahlungsliste behoben.<br /> * Grahl und Nicklas: die Umstellung auf FTPS erfordert nun ein [https://www.mhtec.de/Update/Hilfsprogramme/curl.exe externes Programm Curl.exe], welches im Verzeichnis GuN abgespeichert werden muss.<br /> * MGS Loib: rudimentäre Behandlung von Verpackungseinheiten im Feld Komponist.<br /> * Grahl und Nicklas: der Einkaufspreis wird nun richtig abgespeichert.<br /> * Warwick: Behebung von Fehlern, die auf Grund fehlender Verbindung zum WebService aufgetreten sind.<br /> * Angebote lassen sich nun &quot;stornieren&quot;, so dass sie nicht mehr in der Angebotsverfolgung auftauchen.<br /> * Yamaha: Wertberichtigung (Lumpsum) von Artikel mit Seriennummer<br /> * Kundenmaske: in Vorbereitung auf die DSGVO werden nun aus Gründen der Datensparsamkeit einige Details standardmäßig ausgeblendet. Eine eingeschränkte Anzeige der Bankverbindung ist nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lKundeBank&lt;/tt&gt; möglich.<br /> * Noten (optional): es ist eine automatische Konvertierung nötig, welche einige Zeit in Anspruch nimmt. Daher wird empfohlen, das Update auf diese Version nach Ladenschluss durchzuführen.<br /> * Abholfachliste: neuer Menüpunkt (Verkauf/offene Aufträge/Abholfachliste) zum Druck einer Liste von Artikel im Abholfach pro Kunde.<br /> <br /> <br /> == v5.20c ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: die Suche nach der EAN funktioniert nun auch wieder mit 13 Stellen.<br /> * Auszahlung von Kunden Guthaben: es wird nun automatisch ein Bewegungssatz angelegt, sofern die entspr. Konten unter &quot;Stammdaten/Parameter/Fibu / div. Konten&quot; hinterlegt sind.<br /> * Wareneingang - Einfügen von Warwickrechnungen: Problem mit den Verpackungseinheiten ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.20b ==<br /> * Verkauf/Bewegungen: es lassen sich nun auch wieder ohne [[7.5_FIBU|Fibu-Modul]] Bewegungen eingeben.<br /> * Verkauf/Kasse/Gutschriften/Anzeigen: es lassen sich wieder Auszahlungen vornehmen.<br /> * Verkauf/Kasse/Kasse: das Storno berücksichtigt nun auch [[7.21_Gutschein|Gutscheine]].<br /> * Stammdaten/Artikel: der Dialog der [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Kopieroptionen]] wird wieder richtig angezeigt.<br /> <br /> <br /> == v5.20a ==<br /> * Kasse/Aufteilen: die Verkäufernummer lässt sich wieder eingeben<br /> * Gutschriften/Druck: wurden ausschließlich diffenenzbesteuerte Artikel gutgeschrieben, wird nun der Satz &quot;Im Gesamtbetrag ist keine ausweisbare MWSt. enthalten.&quot; mit ausgedruckt.<br /> <br /> <br /> == v5.20 ==<br /> * Warwick Webservice erweitert (Bestellkonditionen, Artikel mit definierter Bestellmenge, Rabatt, Bestellinfo)<br /> * Wareneingang: artikelbezogene Wertgutschrift (auch für einzelne Seriennummern).<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: Wildcardsuche (mit ? und *) ist nun auch bei Verlagsbestellnummern möglich<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: Wildcardsuche funktioniert nun auch wieder bei Titelsuche<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noten (optional)]]: Wildcardsuche bei Titel und Komponist<br /> * Kunden: Druck der Adressetiketten mit Zebra berücksichtigt nun ebenfalls die Adressauswahl.<br /> * Kassenauswertung: behandelt nun auch Gutschriften von differenzbesteuerten Artikel richtig.<br /> * Verleih von Seriennummernartikel: Fehler in automatischer Lagerbuchung behoben.<br /> * Artikel Extras/Online Bilder: die maximale Anzahl der angezeigten Bilder lässt sich mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;nMaximaleBilderAnzahl&lt;/tt&gt; festlegen.<br /> * Artikel Lieferanten: neuer Menüpunkt Export, welcher die Lieferantendaten aller Artikel des aktuellen Lieferanten als CSV exportiert. Benötigt eine separate [https://www.mhTec.de/html/FormularFilterExport.html Exportdefinitionsdatei].<br /> * Artikel Websprachen: der Langtext lässt sich nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelWSLangTextIstBemerkung&lt;/tt&gt; mit der Artikelbemerkung vorbelegen.<br /> * Das Löschen einer Anzahlung eines gedruckten Auftrags ist nicht mehr möglich.<br /> * Parameter/Zahlarten/SEPA-Wareneingangszahlart (optional): die Zahlart lässt sich nun auch mit STRG+Enter auswählen.<br /> * Systempflege/Daten-Backup bzw Upload wurden um erklärende Meldungen ergänzt.<br /> * Preisinfo: mit der Taste F4 ist nun auch aus dem Preisinfo ein Sofortauftrag möglich.<br /> * Gutscheinverwaltung (optional): die Kundennummer steht nun beim RTF-Druck des Gutscheins zur Verfügung.<br /> * Gutscheinverwaltung (optional): in Verbindung mit dem SQL-Modul wird nun bei Bedarf ein Onlineeinlösecode generiert, welcher unabhängig von der Seriennummer des Gutscheins ist.<br /> * Gutschriften: die Auszahlung (bar) legt nun automatisch einen Satz in den Bewegungen an, wenn sowohl das Konto &quot;Auszahlung Guthaben bar&quot; (unter Stammdaten/Parameter/FiBu / div.Konten) als auch das Gegenkonto in der [[SM.INI]] mit dem Eintrag &lt;tt&gt;cGegenKontoAuszahlungBar&lt;/tt&gt; hinterlegt ist.<br /> * Noten Grahl &amp; Nicklas: bei einigen Artikel wurde der Preis um 1ct. falsch abgespeichert. Fehler ist nun behoben.<br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Konjunkturpaket2020&diff=3716 2020-07-09T11:08:20Z

<p>Hotline: /* 6. Storno und Gutschriften */</p> <hr /> <div>==Konjunkturpakete 2020==<br /> <br /> <br /> Am 03.06.2020 wurde von der Koalition in Deutschland ein Konjunkturpaket beschlossen. Zentrales Element ist die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent bzw. von 7 auf 5 Prozent.&lt;br&gt;<br /> In Österreich wurde vom Nationalrat in den Bereichen Gastronomie, Beherbergung, Kultur sowie Publikationen ebenfalls eine Herabsetzung der ermäßigten Mehrwertsteuer auf 5% beschlossen.&lt;br&gt;<br /> Die Maßnahmen sollen befristet für die zweite Jahreshälfte 2020 gelten.<br /> <br /> <br /> Das betrifft im '''''ShopMaster''''' v.a. die 4 folgenden Teilbereiche:<br /> <br /> <br /> ===Umstellung der Mehrwertsteuersätze===<br /> In der Version v5.23b (ab KW 25) ist es möglich, zwischen dem 30.06.2020 und dem 02.07.2020 die Mehrwertsteuer zu ändern. Eine Änderung hat zunächst keinen Einfluss auf die bei den Artikel hinterlegten Verkaufspreise. Die einzige Änderung betrifft Artikel, bei denen die Preise ohne MWSt. abgespeichert wurden. Diese Artikel hätten automatisch beim Ändern der Mehrwertsteuer andere Preise. Um dies zu verhindern werden bei diesen Artikel die Preise (vor der Speicherung der Änderungen) in Brutto-Preise umgewandelt.<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020MWST.png|frame|center|none|Abb. 1 - Änderung der Mehrwertsteuer|link=]]<br /> <br /> <br /> Über die Menüpunkte Stammdaten/Parameter/Mehrwertsteuersätze gelangen sie zu einem Dialog, in welchem sie die Sätze abändern können. Achten sie bitte darauf, dass sie die Steuersätze korrekt abändern, da mit diesen Eingaben alle zukünftigen Warenabgänge verrechnet werden.<br /> <br /> <br /> ===Verkaufspreis===<br /> 1. Sie können sich ab Version v5.23b in ihrer Artikelmaske den Brutto Coronapreis (16%/5%) anzeigen lassen. Dies ist v.a. interessant, wenn sie nicht vorhaben, ihre Preise generell anzupassen. Dazu geben sie als '''deutscher Anwender''' in ihrer [[SM.INI]] folgende neue Zeile ein:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cAFF2 A#$%IIF(!R.and.S&lt;12.or.X,1,IIF(S&gt;12,116/119,105/107))&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Unsere Anwender aus '''Österreich''' verwenden in der [[SM.INI]] stattdessen folgende neue Zeile:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cAFF2 A#$%IIF(S&gt;12.or.X.or.!R,1,105/110)&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Bei dieser Formel wird davon ausgegangen, dass preisgebundene Artikel einen ermäßigtem Steuersatz haben und nicht rabattfähig sind. Anschließend ändern Sie unter Stammdaten/Parameter/Kalkulationsfaktoren unter Punkt (2) die Bezeichnung:<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020AF.png|frame|center|none|Abb. 2 - Änderung der Bezeichnung|link=]]<br /> <br /> <br /> Diese Änderungen ergeben dann in der Artikelmaske:<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020Artikel.png|frame|center|none|Abb. 3 - Artikelmaske|link=]]<br /> <br /> <br /> Achtung: die Formel bezieht sich auf Brutto-Preise und dient deshalb nicht als Preisvorschlag bei Verkauf mit Nettopreisen ! Erst ab '''v5.23e''' darf diese Formel auch als Preisvorschlag verwendet werden.<br /> <br /> <br /> 2. Wollen sie ihre Verkaufspreise an die niedrigeren Steuern anpassen, verwenden sie dazu bitte den Menüpunkt [[2.6_Lager#Kalkulation|Kalkulation]] im Lager.<br /> <br /> <br /> 3. Eine weitere Möglichkeit der Preis-Anpassung wäre, die Artikel entsprechend zu filtern und bei Ihnen einen Aktionspreis zu setzten. Nach entsprechender Filterung (Steuersatz 1, Differenzbesteuert N) verwenden sie den Menüpunkt Extras und drücken Großschreib+O (Shift+O) für Optionen, um in den Optionen-Dialog für alle gefilterten Artikel zu gelangen:<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020Aktion.png|frame|center|none|Abb. 4 - Artikeloptionen|link=]]<br /> <br /> <br /> Hier wählen sie neben dem Aktionszeitraum beim Aktionspreis einen &quot;Nachlass in % von VK&quot;. 2,52% entspricht genau der Steuersenkung von 19% auf 16%. Um die Änderungen abzuspeichern, drücken sie die Taste Bild↓. Die meisten Artikel mit ermäßigtem Steuersatz sind vermutlich nicht rabattfähig. Falls sie auch für Artikel mit ermäßigtem Steuersatz die Preise ändern wollen, filtern sie die Artikel entsprechend (Steuersatz 2, Rabattfähig J, Differenzbesteuert N) und gehen wie oben in den Optionen-Dialog für alle gefilterten Artikel. Hier würde 1,87% der Steuersenkung von 7% auf 5% entsprechen.<br /> <br /> <br /> Rechtlich ist so ein &quot;Aktionsrabatt&quot; möglich. Dabei bleiben die Preise der einzelnen Artikel wie bisher ausgeschildert und die Vergünstigung wird erst an der Kasse berechnet. ''&quot;Man kann den Gesamtpreis an der Kasse entsprechend reduzieren. Das ist juristisch und verbraucherrechtlich möglich&quot;'' sagte Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland<br /> <br /> <br /> ===Konten für Bewegungen und Wareneingang===<br /> In der Regel müssen keine neuen Konten angelegt werden. Bei Konten mit Vorsteuer muss man allerdings darauf achten, dass in der Buchhaltung der richtige Steuersatz verwendet wird. Bitte klären sie das unbedingt mit ihrer Buchhaltung und/oder ihrem Steuerberater ab.<br /> <br /> <br /> <br /> ===Erlöskonten===<br /> Das Finanzamt will für jeden Steuersatz ein eigenes Erlöskonto haben. Im '''''ShopMaster''''' haben sie bereits mindestens 6 Erlöskonten (Warenerlöse 19%, Warenerlöse 7% und Warenerlöse 0% sowie deren Skonti) hinterlegt. Für den Zeitraum der Mehrwertsteuerabsenkung benötigen sie mindestens 4 weitere Erlöskonten (Warenerlöse 16%, Warenerlöse 5%, Skonto 16% und Skonto 5%), welche sie aber (noch) '''nicht''' im '''''ShopMaster''''' anlegen, deren Kontonummer sie aber in Vorbereitung auf den Stichtag (01.07.2020) mit ihrer Buchhaltung und/oder ihrem Steuerberater abklären. Für den Fall dass sie Automatikkonten verwenden, müssen sie möglicherweise auch keine Änderungen an den Konten vornehmen.<br /> <br /> <br /> <br /> ==Ablaufplan 30.06./01.07.2020==<br /> <br /> <br /> ===1. Kassenabschluss===<br /> Das Wichtigste vor jeder Änderung ist der Kassenabschluss. Stellen Sie sicher, dass alle Ausgangsrechnungen und Belege bis einschl. 30.06.2020 erfasst sind. Nach Geschäftsschluss am 30.06.2020 oder am 01.07.2020 vor Geschäftseröffnung müssen alle Kassen bis einschl. 30.06.2020 abgeschlossen werden. Dies ist unbeding notwendig, weil sonst nach Änderungen an den Konten der Zahlweisen Rechnungen vor dem 01.07. auf das falsche Konto (Fibu und Kassenjournal) gebucht werden. <br /> <br /> <br /> ===2. Backup===<br /> Nach dem Kassenabschluss und vor jeglicher Änderung ist ein komplettes Backup zu erstellen. Eine zusätzliche lokale Arbeitskopie wird für Anwender mit [[7.5_FIBU|Fibu-Modul]] empfohlen um eine ggf. weniger aufwendig Übergabe von noch nicht fertigen Monaten vor Juli 20 zu erleichtern. Individuelle Rücksprache mit der Hotline ist dazu erforderlich !<br /> <br /> <br /> ===3. Aktueller '''''ShopMaster'''''===<br /> Vergewissern sie sich, dass sie mit der aktuellsten '''''ShopMaster'''''-Version arbeiten.<br /> <br /> <br /> ===4. Mehrwertsteuersätze===<br /> Die Umstellung der Mehrwertsteuersätze &quot;1. voll&quot; und &quot;2. ermäßigt&quot; erfolgt wie [[#Umstellung_der_Mehrwertsteuersätze|oben]] beschrieben (siehe Abb. 1). Stellen sie dabei unbedingt sicher, dass '''vorher''' alle Kassen zum 30.06. abgeschlossen sind.<br /> <br /> <br /> ===5. Änderung der Erlöskonten===<br /> Haben sie die Mehrwertsteuersätze umgestellt, müssen vor dem ersten Kassenjournal die Erlöskonten ersetzt werden. Dazu haben sie 2 Möglichkeiten:<br /> <br /> <br /> ====5.1. Ändern der Erlöskonten====<br /> Dies ist der einfachste Weg. Gehen sie unter Stammdaten/Konstanten/Konten in die Kontenverwaltung und ändern einfach die Erlöskonten:<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020Konten.png|frame|center|none|Abb. 5 - Änderung der Erlöskonten|link=]]<br /> <br /> <br /> Ändern sie die Kontennummer (gemäß Rücksprache mit der Buchhaltung) und passen sie ggf. auch die Bezeichnung an. Wenn sie die Änderungen abspeichern, wird automatisch die in den Zahlweisen verwendete (alte) Kontonummer gegen die geänderte (neue) Kontonummer ausgetauscht. Die Kontonummer lässt sich in der Kontenverwaltung jedoch nur ändern, wenn das Konto bisher nicht als Bewegung verwendet wurde. Ist eine Änderung der Kontennummer nicht möglich, gehen sie nach 5.2. vor. Achten sie bei der Änderung aber unbedingt darauf, dass sie die Kontonummer Erlöse 19% mit der Kontonummer Erlöse 16% und die Kontonummer Erlöse 7% mit der Kontonummer Erlöse 5% usw. ersetzten.<br /> <br /> <br /> ====5.2. Neuanlage der Konten====<br /> Legen Sie unter Stammdaten/Konstanten/Konten die neuen Erlöskonten (siehe auch [[#Erlöskonten|weiter oben]]) gemäß Rücksprache mit ihrer Buchhaltung oder/und ihrem Steuerberater an. Dann ändern sie die in den Zahlweisen hinterlegten Erlöskonten mit den Neuangelegten. Dazu gehen sie unter Extras/Systemverwaltung/&quot;Tausche Konten&quot; und geben dort sowohl das alte Erlöskonto und das neue Erlöskonto an<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020Tausch.png|frame|center|none|Abb. 6 - Tausch der Erlöskonten|link=]]<br /> <br /> <br /> Achten sie darauf, dass bei &quot;Ersetzte in allen Zahlweisen&quot; der Haken gesetzt ist (z.B. mit der Leertaste/Space). Anschließend werden in einem kurzen Lauf, die entsprechenden Konten in den Zahlweisen ersetzt.<br /> <br /> <br /> ===6. Storno und Gutschriften===<br /> Bei Storno von Rechnungen nach dem 30.06. welche vor dem 01.07. geschrieben wurden, verwendet '''''ShopMaster''''' zwar den korrekten Steuersatz, die betroffenen Konten sind aber ggf. falsch und müssen dann durch die Buchhaltung korrigiert werden.<br /> <br /> Gutschriften nach dem 30.06. an deutsche Kunden, welche sich auf Rechnungen vor dem 01.07. beziehen, können sie durch den Menüpunkt Export erstellen. Dadurch wird eine Gutschrift mit 19% und 7% MWSt. angelegt. Aber auch hier gilt wie beim Storno, dass ggf. die hinterlegten Konten nicht stimmen, was dann durch die Buchhaltung berichtigt werden muss.<br /> <br /> ===7. Wareneingangskonten (nur bei Fibu Modul nötig)===<br /> Die beim Wareneingang hinterlegten Konten sind i.d.R. sogenannte Automatikkonten, d.h. die Steuer wird nicht im '''''ShopMaster''''' sondern in der Finanzbuchhaltung hinterlegt. Diese Umstellung in der Fibu darf erst erfolgen, wenn alle für den Juni ausgestellten Wareneingänge gebucht, durch den Druck des Wareneingangsbuches abgeschlossen und die Sätze an die Fibu übergeben worden sind. Achten sie unbedingt darauf, dass sie das Wareneingangsbuch bis einschl. 30.06. drucken und erst nach Übergabe in die Fibu die Steuerumstellung in ihrer Fibu vornehmen. Erst nach der Umstellung in der Fibu können sie die Wareneingangssätze für den Juli in die Fibu übernehmen.<br /> <br /> Nach dem Abschluss des Wareneingangs zum 30.06.2020 kann es trotzdem vorkommen, dass sie noch Gutschriften oder Rücksendungen mit 19% und 7% MWSt. bekommen. Bei diesen müssen sie selbst bzw. ihre Buchhaltung/Steuerberater auf den korrekten Steuersatz achten.<br /> <br /> <br /> ==01.07.20 bis 31.12.20==<br /> <br /> ===Nachberechnungen zum alten Steuersatz===<br /> Für den Fall, dass sie nach dem 01.07.2020 Leistungen zum alten Steuersatz nachberechnen müssen, haben wir den Menüpunkt Export in den Rechnungen ab '''''ShopMaster''''' v5.23d erweitert. Verwenden sie den Menüpunkt Export bei einem deutschen Kunden, werden sie gefragt, ob sie den alten Steuersatz von 19% und 7% verwenden wollen. <br /> In Verbindung damit empfiehlt es sich, eine neue Zielzahlart anzulegen, bei der die alten Erlöskonten hinterlegt sind. Verwenden sie diese Zahlart bei obigen Exporten, landen alle Erlöse mit 19/7% auf dem richtigen Konto (Kassenjournal und Fibu). Bitte achten sie darauf, dass sie statt Punkt 5.1 nun auf jeden Fall den [[#5.2._Neuanlage_der_Konten|Punkt 5.2]] verwenden und dass beim Tausch der Konten auch die neue Zielzahlart betroffen ist und diese nachträglich manuell wieder auf die alten Erlöskonten gestellt werden muss.<br /> <br /> <br /> ===Anlegen neuer Artikel===<br /> Haben sie ihre [[#Verkaufspreis|Verkaufspreise]] an die niedrigeren Steuern angepasst (Punkt 2), hinterlegen sie bei neuen Artikel den Preis mit den ermäßigten Mehrwertsteuersätzen. In allen andern Fällen hinterlegen sie den Preis mit den ursprünglichen Mehrwertsteuersätzen. Haben sie den Corona-Preis als Aktionspreis hinterlegt ([[#Verkaufspreis|Punkt 3]]), gehen sie ggf. unter Extras in die Optionen und tragen dort das Aktionsdatum und den ermäßigten Corona-Preis ein.<br /> <br /> <br /> ===Artikelmaske===<br /> Haben sie den Corona-Preis als Aktionspreis hinterlegt, erkennen sie in Artikelmaske an dem hochgestellten &lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt; in der Zeile &quot;VK mit Steuer&quot;, dass der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020AktionsP.png|frame|center|none|Abb. 7 - Aktiver Aktionspreis|link=]]</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Konjunkturpaket2020&diff=3715 2020-07-09T11:06:54Z

<p>Hotline: /* 6. Storno und Gutschriften */</p> <hr /> <div>==Konjunkturpakete 2020==<br /> <br /> <br /> Am 03.06.2020 wurde von der Koalition in Deutschland ein Konjunkturpaket beschlossen. Zentrales Element ist die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent bzw. von 7 auf 5 Prozent.&lt;br&gt;<br /> In Österreich wurde vom Nationalrat in den Bereichen Gastronomie, Beherbergung, Kultur sowie Publikationen ebenfalls eine Herabsetzung der ermäßigten Mehrwertsteuer auf 5% beschlossen.&lt;br&gt;<br /> Die Maßnahmen sollen befristet für die zweite Jahreshälfte 2020 gelten.<br /> <br /> <br /> Das betrifft im '''''ShopMaster''''' v.a. die 4 folgenden Teilbereiche:<br /> <br /> <br /> ===Umstellung der Mehrwertsteuersätze===<br /> In der Version v5.23b (ab KW 25) ist es möglich, zwischen dem 30.06.2020 und dem 02.07.2020 die Mehrwertsteuer zu ändern. Eine Änderung hat zunächst keinen Einfluss auf die bei den Artikel hinterlegten Verkaufspreise. Die einzige Änderung betrifft Artikel, bei denen die Preise ohne MWSt. abgespeichert wurden. Diese Artikel hätten automatisch beim Ändern der Mehrwertsteuer andere Preise. Um dies zu verhindern werden bei diesen Artikel die Preise (vor der Speicherung der Änderungen) in Brutto-Preise umgewandelt.<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020MWST.png|frame|center|none|Abb. 1 - Änderung der Mehrwertsteuer|link=]]<br /> <br /> <br /> Über die Menüpunkte Stammdaten/Parameter/Mehrwertsteuersätze gelangen sie zu einem Dialog, in welchem sie die Sätze abändern können. Achten sie bitte darauf, dass sie die Steuersätze korrekt abändern, da mit diesen Eingaben alle zukünftigen Warenabgänge verrechnet werden.<br /> <br /> <br /> ===Verkaufspreis===<br /> 1. Sie können sich ab Version v5.23b in ihrer Artikelmaske den Brutto Coronapreis (16%/5%) anzeigen lassen. Dies ist v.a. interessant, wenn sie nicht vorhaben, ihre Preise generell anzupassen. Dazu geben sie als '''deutscher Anwender''' in ihrer [[SM.INI]] folgende neue Zeile ein:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cAFF2 A#$%IIF(!R.and.S&lt;12.or.X,1,IIF(S&gt;12,116/119,105/107))&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Unsere Anwender aus '''Österreich''' verwenden in der [[SM.INI]] stattdessen folgende neue Zeile:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cAFF2 A#$%IIF(S&gt;12.or.X.or.!R,1,105/110)&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Bei dieser Formel wird davon ausgegangen, dass preisgebundene Artikel einen ermäßigtem Steuersatz haben und nicht rabattfähig sind. Anschließend ändern Sie unter Stammdaten/Parameter/Kalkulationsfaktoren unter Punkt (2) die Bezeichnung:<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020AF.png|frame|center|none|Abb. 2 - Änderung der Bezeichnung|link=]]<br /> <br /> <br /> Diese Änderungen ergeben dann in der Artikelmaske:<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020Artikel.png|frame|center|none|Abb. 3 - Artikelmaske|link=]]<br /> <br /> <br /> Achtung: die Formel bezieht sich auf Brutto-Preise und dient deshalb nicht als Preisvorschlag bei Verkauf mit Nettopreisen ! Erst ab '''v5.23e''' darf diese Formel auch als Preisvorschlag verwendet werden.<br /> <br /> <br /> 2. Wollen sie ihre Verkaufspreise an die niedrigeren Steuern anpassen, verwenden sie dazu bitte den Menüpunkt [[2.6_Lager#Kalkulation|Kalkulation]] im Lager.<br /> <br /> <br /> 3. Eine weitere Möglichkeit der Preis-Anpassung wäre, die Artikel entsprechend zu filtern und bei Ihnen einen Aktionspreis zu setzten. Nach entsprechender Filterung (Steuersatz 1, Differenzbesteuert N) verwenden sie den Menüpunkt Extras und drücken Großschreib+O (Shift+O) für Optionen, um in den Optionen-Dialog für alle gefilterten Artikel zu gelangen:<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020Aktion.png|frame|center|none|Abb. 4 - Artikeloptionen|link=]]<br /> <br /> <br /> Hier wählen sie neben dem Aktionszeitraum beim Aktionspreis einen &quot;Nachlass in % von VK&quot;. 2,52% entspricht genau der Steuersenkung von 19% auf 16%. Um die Änderungen abzuspeichern, drücken sie die Taste Bild↓. Die meisten Artikel mit ermäßigtem Steuersatz sind vermutlich nicht rabattfähig. Falls sie auch für Artikel mit ermäßigtem Steuersatz die Preise ändern wollen, filtern sie die Artikel entsprechend (Steuersatz 2, Rabattfähig J, Differenzbesteuert N) und gehen wie oben in den Optionen-Dialog für alle gefilterten Artikel. Hier würde 1,87% der Steuersenkung von 7% auf 5% entsprechen.<br /> <br /> <br /> Rechtlich ist so ein &quot;Aktionsrabatt&quot; möglich. Dabei bleiben die Preise der einzelnen Artikel wie bisher ausgeschildert und die Vergünstigung wird erst an der Kasse berechnet. ''&quot;Man kann den Gesamtpreis an der Kasse entsprechend reduzieren. Das ist juristisch und verbraucherrechtlich möglich&quot;'' sagte Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland<br /> <br /> <br /> ===Konten für Bewegungen und Wareneingang===<br /> In der Regel müssen keine neuen Konten angelegt werden. Bei Konten mit Vorsteuer muss man allerdings darauf achten, dass in der Buchhaltung der richtige Steuersatz verwendet wird. Bitte klären sie das unbedingt mit ihrer Buchhaltung und/oder ihrem Steuerberater ab.<br /> <br /> <br /> <br /> ===Erlöskonten===<br /> Das Finanzamt will für jeden Steuersatz ein eigenes Erlöskonto haben. Im '''''ShopMaster''''' haben sie bereits mindestens 6 Erlöskonten (Warenerlöse 19%, Warenerlöse 7% und Warenerlöse 0% sowie deren Skonti) hinterlegt. Für den Zeitraum der Mehrwertsteuerabsenkung benötigen sie mindestens 4 weitere Erlöskonten (Warenerlöse 16%, Warenerlöse 5%, Skonto 16% und Skonto 5%), welche sie aber (noch) '''nicht''' im '''''ShopMaster''''' anlegen, deren Kontonummer sie aber in Vorbereitung auf den Stichtag (01.07.2020) mit ihrer Buchhaltung und/oder ihrem Steuerberater abklären. Für den Fall dass sie Automatikkonten verwenden, müssen sie möglicherweise auch keine Änderungen an den Konten vornehmen.<br /> <br /> <br /> <br /> ==Ablaufplan 30.06./01.07.2020==<br /> <br /> <br /> ===1. Kassenabschluss===<br /> Das Wichtigste vor jeder Änderung ist der Kassenabschluss. Stellen Sie sicher, dass alle Ausgangsrechnungen und Belege bis einschl. 30.06.2020 erfasst sind. Nach Geschäftsschluss am 30.06.2020 oder am 01.07.2020 vor Geschäftseröffnung müssen alle Kassen bis einschl. 30.06.2020 abgeschlossen werden. Dies ist unbeding notwendig, weil sonst nach Änderungen an den Konten der Zahlweisen Rechnungen vor dem 01.07. auf das falsche Konto (Fibu und Kassenjournal) gebucht werden. <br /> <br /> <br /> ===2. Backup===<br /> Nach dem Kassenabschluss und vor jeglicher Änderung ist ein komplettes Backup zu erstellen. Eine zusätzliche lokale Arbeitskopie wird für Anwender mit [[7.5_FIBU|Fibu-Modul]] empfohlen um eine ggf. weniger aufwendig Übergabe von noch nicht fertigen Monaten vor Juli 20 zu erleichtern. Individuelle Rücksprache mit der Hotline ist dazu erforderlich !<br /> <br /> <br /> ===3. Aktueller '''''ShopMaster'''''===<br /> Vergewissern sie sich, dass sie mit der aktuellsten '''''ShopMaster'''''-Version arbeiten.<br /> <br /> <br /> ===4. Mehrwertsteuersätze===<br /> Die Umstellung der Mehrwertsteuersätze &quot;1. voll&quot; und &quot;2. ermäßigt&quot; erfolgt wie [[#Umstellung_der_Mehrwertsteuersätze|oben]] beschrieben (siehe Abb. 1). Stellen sie dabei unbedingt sicher, dass '''vorher''' alle Kassen zum 30.06. abgeschlossen sind.<br /> <br /> <br /> ===5. Änderung der Erlöskonten===<br /> Haben sie die Mehrwertsteuersätze umgestellt, müssen vor dem ersten Kassenjournal die Erlöskonten ersetzt werden. Dazu haben sie 2 Möglichkeiten:<br /> <br /> <br /> ====5.1. Ändern der Erlöskonten====<br /> Dies ist der einfachste Weg. Gehen sie unter Stammdaten/Konstanten/Konten in die Kontenverwaltung und ändern einfach die Erlöskonten:<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020Konten.png|frame|center|none|Abb. 5 - Änderung der Erlöskonten|link=]]<br /> <br /> <br /> Ändern sie die Kontennummer (gemäß Rücksprache mit der Buchhaltung) und passen sie ggf. auch die Bezeichnung an. Wenn sie die Änderungen abspeichern, wird automatisch die in den Zahlweisen verwendete (alte) Kontonummer gegen die geänderte (neue) Kontonummer ausgetauscht. Die Kontonummer lässt sich in der Kontenverwaltung jedoch nur ändern, wenn das Konto bisher nicht als Bewegung verwendet wurde. Ist eine Änderung der Kontennummer nicht möglich, gehen sie nach 5.2. vor. Achten sie bei der Änderung aber unbedingt darauf, dass sie die Kontonummer Erlöse 19% mit der Kontonummer Erlöse 16% und die Kontonummer Erlöse 7% mit der Kontonummer Erlöse 5% usw. ersetzten.<br /> <br /> <br /> ====5.2. Neuanlage der Konten====<br /> Legen Sie unter Stammdaten/Konstanten/Konten die neuen Erlöskonten (siehe auch [[#Erlöskonten|weiter oben]]) gemäß Rücksprache mit ihrer Buchhaltung oder/und ihrem Steuerberater an. Dann ändern sie die in den Zahlweisen hinterlegten Erlöskonten mit den Neuangelegten. Dazu gehen sie unter Extras/Systemverwaltung/&quot;Tausche Konten&quot; und geben dort sowohl das alte Erlöskonto und das neue Erlöskonto an<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020Tausch.png|frame|center|none|Abb. 6 - Tausch der Erlöskonten|link=]]<br /> <br /> <br /> Achten sie darauf, dass bei &quot;Ersetzte in allen Zahlweisen&quot; der Haken gesetzt ist (z.B. mit der Leertaste/Space). Anschließend werden in einem kurzen Lauf, die entsprechenden Konten in den Zahlweisen ersetzt.<br /> <br /> <br /> ===6. Storno und Gutschriften===<br /> Bei Storno von Rechnungen nach dem 30.06. welche vor dem 01.07. geschrieben wurden, verwendet '''''ShopMaster''''' zwar den korrekten Steuersatz, die betroffenen Konten sind aber falsch und müssen durch die Buchhaltung korrigiert werden.<br /> <br /> Gutschriften nach dem 30.06. an deutsche Kunden, welche sich auf Rechnungen vor dem 01.07. beziehen, können sie durch den Menüpunkt Export erstellen. Dadurch wird eine Gutschrift mit 19% und 7% MWSt. angelegt. Aber auch hier gilt wie beim Storno, dass ggf. die hinterlegten Konten nicht stimmen, was dann durch die Buchhaltung berichtigt werden muss.<br /> <br /> ===7. Wareneingangskonten (nur bei Fibu Modul nötig)===<br /> Die beim Wareneingang hinterlegten Konten sind i.d.R. sogenannte Automatikkonten, d.h. die Steuer wird nicht im '''''ShopMaster''''' sondern in der Finanzbuchhaltung hinterlegt. Diese Umstellung in der Fibu darf erst erfolgen, wenn alle für den Juni ausgestellten Wareneingänge gebucht, durch den Druck des Wareneingangsbuches abgeschlossen und die Sätze an die Fibu übergeben worden sind. Achten sie unbedingt darauf, dass sie das Wareneingangsbuch bis einschl. 30.06. drucken und erst nach Übergabe in die Fibu die Steuerumstellung in ihrer Fibu vornehmen. Erst nach der Umstellung in der Fibu können sie die Wareneingangssätze für den Juli in die Fibu übernehmen.<br /> <br /> Nach dem Abschluss des Wareneingangs zum 30.06.2020 kann es trotzdem vorkommen, dass sie noch Gutschriften oder Rücksendungen mit 19% und 7% MWSt. bekommen. Bei diesen müssen sie selbst bzw. ihre Buchhaltung/Steuerberater auf den korrekten Steuersatz achten.<br /> <br /> <br /> ==01.07.20 bis 31.12.20==<br /> <br /> ===Nachberechnungen zum alten Steuersatz===<br /> Für den Fall, dass sie nach dem 01.07.2020 Leistungen zum alten Steuersatz nachberechnen müssen, haben wir den Menüpunkt Export in den Rechnungen ab '''''ShopMaster''''' v5.23d erweitert. Verwenden sie den Menüpunkt Export bei einem deutschen Kunden, werden sie gefragt, ob sie den alten Steuersatz von 19% und 7% verwenden wollen. <br /> In Verbindung damit empfiehlt es sich, eine neue Zielzahlart anzulegen, bei der die alten Erlöskonten hinterlegt sind. Verwenden sie diese Zahlart bei obigen Exporten, landen alle Erlöse mit 19/7% auf dem richtigen Konto (Kassenjournal und Fibu). Bitte achten sie darauf, dass sie statt Punkt 5.1 nun auf jeden Fall den [[#5.2._Neuanlage_der_Konten|Punkt 5.2]] verwenden und dass beim Tausch der Konten auch die neue Zielzahlart betroffen ist und diese nachträglich manuell wieder auf die alten Erlöskonten gestellt werden muss.<br /> <br /> <br /> ===Anlegen neuer Artikel===<br /> Haben sie ihre [[#Verkaufspreis|Verkaufspreise]] an die niedrigeren Steuern angepasst (Punkt 2), hinterlegen sie bei neuen Artikel den Preis mit den ermäßigten Mehrwertsteuersätzen. In allen andern Fällen hinterlegen sie den Preis mit den ursprünglichen Mehrwertsteuersätzen. Haben sie den Corona-Preis als Aktionspreis hinterlegt ([[#Verkaufspreis|Punkt 3]]), gehen sie ggf. unter Extras in die Optionen und tragen dort das Aktionsdatum und den ermäßigten Corona-Preis ein.<br /> <br /> <br /> ===Artikelmaske===<br /> Haben sie den Corona-Preis als Aktionspreis hinterlegt, erkennen sie in Artikelmaske an dem hochgestellten &lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt; in der Zeile &quot;VK mit Steuer&quot;, dass der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> [[Bild:K2020AktionsP.png|frame|center|none|Abb. 7 - Aktiver Aktionspreis|link=]]</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=4.3_Journal&diff=3182 2017-05-18T16:46:08Z

<p>Hotline: /* Tagesabschluss */</p> <hr /> <div>Hier wird das Kassenbuch erstellt.<br /> <br /> ''Über die Regeln der korrekten Kassenbuchführung setzten Sie sich bitte mit Ihrem steuerlichen Berater in Verbindung.''<br /> <br /> <br /> Wenn Sie »J« für »Journal« eingeben, erscheint zunächst die Abfrage nach dem Zeitraum,<br /> für den das Journal erstellt werden soll.<br /> Es wird automatisch der Zeitraum vom letzten Tagesabschluss an bis zum aktuellen<br /> Tagesdatum vorgeschlagen, es ist jedoch auch möglich, ein Journal über einen beliebigen<br /> Zeitraum erstellen zu lassen. Wenn Sie das Datumsfeld mit Enter verlassen, beginnt ShopMaster<br /> mit der Erstellung des Journals. Dies dauert eine kurze Zeit. (Sie können dabei am unteren<br /> Bildschirmrand verfolgen, welche Rechnungsnummer und Datum ShopMaster gerade<br /> bearbeitet). Im Anschluss daran erscheint auf dem Bildschirm das Summenblatt des<br /> Journals (bereits vorkontiert wie in »STAMMDATEN -&gt; KONSTANTEN -&gt; KUNDENZAHLWEISEN« definiert).<br /> Auf der linken Seite des Fensters sind die Summen der baren Zu- und Abgänge sortiert<br /> nach den Konten aufgelistet, auf der Rechten die Ermittlung des aktuellen<br /> Kassenbestandes.<br /> <br /> == Vorbestand ändern ==<br /> <br /> Hier können Sie den Kassenvorbestand ändern in '''nicht aktuellen''' Journalen (für Nachdruckzwecke).<br /> :''' Anmerkung'''<br /> :: Kassenbestandsänderungen (Kassendifferenzen) ,plus oder minus, sind jedoch immer nach kaufmännischen Gepflogenheiten über Bewegungen, also Plus - und Minuskonten auszugleichen. Zumal dann auch übers Jahr die Häufigkeit von Differenzen in der Fibu erfasst werden können.<br /> <br /> == Listen ==<br /> <br /> ===Bewegungsliste===<br /> <br /> Druckt eine Liste aller Kassenbewegungen (aus dem Fenster »VERKAUF -&gt; BEWEGUNGEN«)<br /> im Ermittlungszeitraum, für den Fall, dass z.B. ein Beleg fehlt und daher die Summe der<br /> Belege nicht mit der im Journal ausgewiesenen Summe des Kontos übereinstimmen.<br /> <br /> ===Restzahlungsliste===<br /> Druckt eine Liste aller Rest- oder Teilzahlungsvorgänge im Abschlußzeitraum. (s.a.<br /> »VERKAUF -&gt; AUSSENSTÄNDE« -&gt; „Bezahlt“ und »VERKAUF -&gt; KASSE« -&gt; „Aufteilen“)<br /> <br /> ===Positionsliste===<br /> <br /> Druckt eine lückenlose Liste aller Verkaufsvorgänge über einen definierten Zeitraum. Auf<br /> Wunsch wird diese Liste nach Zahlarten sortiert. Die Positionsliste enthält alle Angaben,<br /> die in der ursprünglichen Rechnung enthalten sind: Adresse, Kundennummer,<br /> Rechnungsdatum, die gekauften Artikel, die Zahlweise und die ausgewiesene<br /> Mehrwertsteuer. Sie ersetzt daher den Ausdruck von Rechnungskopien (spart Papier und<br /> Platz in der Ablage) und dient als Nachweis für das Finanzamt.<br /> <br /> ===Gutschriftenliste===<br /> <br /> Druckt eine Liste aller erstellten Gutschriften im Abschlusszeitraum.<br /> <br /> <br /> <br /> == Seite wechseln ==<br /> Wenn Sie »Seite wechseln« wählen, erfolgt die Anordnung summiert nach Zahlarten, dies<br /> zur nochmaligen Kontrolle der Kasse.<br /> <br /> == Journaldruck ==<br /> <br /> Druckt unter Vergabe einer laufenden Nummer das oben ermittelte Kassen-Journal aus.<br /> Vor einem endgültigen Tagesabschluss muss ein Journaldruck erfolgen.<br /> <br /> <br /> == Tagesabschluss ==<br /> <br /> ShopMaster unterscheidet zwischen zwei Abschluss-Verfahren:<br /> • Dem vorläufigen Tagesabschluss; dieser bewirkt, daß Rechnungen, die vorher erstellt<br /> wurden nunmehr nicht mehr änderbar sind. Die Zähler des Journals<br /> werden weitergeführt. Der vorläufige Tagesabschluss wird bei einer<br /> Zwischenabstimmung der Kasse(z.B. mittags) durchgeführt.<br /> • Dem endgültigen Tagesabschluss; bei diesem werden die Journalsummen auf null<br /> gesetzt, das Tagesdatum auf den nächsten Tag umgestellt und der Kassenendbestand<br /> wird als neuer Kassenvorbestand für das nächste Journal eingesetzt. Alle auf den<br /> Kunden „Barverkauf“ getätigten Umsätze werden in eine Sammelrechnung überführt,<br /> Rechnungen, auch wenn sie nicht ausgedruckt wurden, sind nun ebenfalls nicht mehr<br /> änderbar.<br /> Der endgültige Tagesabschluss kann nur durchgeführt werden, wenn vorher ein Journal<br /> gedruckt wurde und bei der Auswahl des Ermittlungszeitraums (s.o.) das vorgeschlagene<br /> Datum „Journal von ...“ nicht geändert wurde.</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=4.3_Journal&diff=3181 2017-05-18T13:25:00Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>Hier wird das Kassenbuch erstellt.<br /> <br /> ''Über die Regeln der korrekten Kassenbuchführung setzten Sie sich bitte mit Ihrem steuerlichen Berater in Verbindung.''<br /> <br /> <br /> Wenn Sie »J« für »Journal« eingeben, erscheint zunächst die Abfrage nach dem Zeitraum,<br /> für den das Journal erstellt werden soll.<br /> Es wird automatisch der Zeitraum vom letzten Tagesabschluss an bis zum aktuellen<br /> Tagesdatum vorgeschlagen, es ist jedoch auch möglich, ein Journal über einen beliebigen<br /> Zeitraum erstellen zu lassen. Wenn Sie das Datumsfeld mit Enter verlassen, beginnt ShopMaster<br /> mit der Erstellung des Journals. Dies dauert eine kurze Zeit. (Sie können dabei am unteren<br /> Bildschirmrand verfolgen, welche Rechnungsnummer und Datum ShopMaster gerade<br /> bearbeitet). Im Anschluss daran erscheint auf dem Bildschirm das Summenblatt des<br /> Journals (bereits vorkontiert wie in »STAMMDATEN -&gt; KONSTANTEN -&gt; KUNDENZAHLWEISEN« definiert).<br /> Auf der linken Seite des Fensters sind die Summen der baren Zu- und Abgänge sortiert<br /> nach den Konten aufgelistet, auf der Rechten die Ermittlung des aktuellen<br /> Kassenbestandes.<br /> <br /> == Vorbestand ändern ==<br /> <br /> Hier können Sie den Kassenvorbestand ändern in '''nicht aktuellen''' Journalen (für Nachdruckzwecke).<br /> :''' Anmerkung'''<br /> :: Kassenbestandsänderungen (Kassendifferenzen) ,plus oder minus, sind jedoch immer nach kaufmännischen Gepflogenheiten über Bewegungen, also Plus - und Minuskonten auszugleichen. Zumal dann auch übers Jahr die Häufigkeit von Differenzen in der Fibu erfasst werden können.<br /> <br /> == Listen ==<br /> <br /> ===Bewegungsliste===<br /> <br /> Druckt eine Liste aller Kassenbewegungen (aus dem Fenster »VERKAUF -&gt; BEWEGUNGEN«)<br /> im Ermittlungszeitraum, für den Fall, dass z.B. ein Beleg fehlt und daher die Summe der<br /> Belege nicht mit der im Journal ausgewiesenen Summe des Kontos übereinstimmen.<br /> <br /> ===Restzahlungsliste===<br /> Druckt eine Liste aller Rest- oder Teilzahlungsvorgänge im Abschlußzeitraum. (s.a.<br /> »VERKAUF -&gt; AUSSENSTÄNDE« -&gt; „Bezahlt“ und »VERKAUF -&gt; KASSE« -&gt; „Aufteilen“)<br /> <br /> ===Positionsliste===<br /> <br /> Druckt eine lückenlose Liste aller Verkaufsvorgänge über einen definierten Zeitraum. Auf<br /> Wunsch wird diese Liste nach Zahlarten sortiert. Die Positionsliste enthält alle Angaben,<br /> die in der ursprünglichen Rechnung enthalten sind: Adresse, Kundennummer,<br /> Rechnungsdatum, die gekauften Artikel, die Zahlweise und die ausgewiesene<br /> Mehrwertsteuer. Sie ersetzt daher den Ausdruck von Rechnungskopien (spart Papier und<br /> Platz in der Ablage) und dient als Nachweis für das Finanzamt.<br /> <br /> ===Gutschriftenliste===<br /> <br /> Druckt eine Liste aller erstellten Gutschriften im Abschlusszeitraum.<br /> <br /> <br /> <br /> == Seite wechseln ==<br /> Wenn Sie »Seite wechseln« wählen, erfolgt die Anordnung summiert nach Zahlarten, dies<br /> zur nochmaligen Kontrolle der Kasse.<br /> <br /> == Journaldruck ==<br /> <br /> Druckt unter Vergabe einer laufenden Nummer das oben ermittelte Kassen-Journal aus.<br /> Vor einem endgültigen Tagesabschluss muss ein Journaldruck erfolgen.<br /> <br /> <br /> == Tagesabschluss ==<br /> <br /> ShopMaster unterscheidet zwischen zwei Abschluss-Verfahren:<br /> • Dem vorläufigen Tagesabschluss; dieser bewirkt, daß Rechnungen, die vorher erstellt<br /> wurden nunmehr nicht mehr änder- oder löschbar sind. Die Zähler des Journals<br /> werden weitergeführt. Der vorläufige Tagesabschluss wird bei einer<br /> Zwischenabstimmung der Kasse(z.B. mittags) durchgeführt.<br /> • Dem endgültigen Tagesabschluss; bei diesem werden die Journalsummen auf null<br /> gesetzt, das Tagesdatum auf den nächsten Tag umgestellt und der Kassenendbestand<br /> wird als neuer Kassenvorbestand für das nächste Journal eingesetzt. Alle auf den<br /> Kunden „Barverkauf“ getätigten Umsätze werden in eine Sammelrechnung überführt,<br /> Rechnungen, auch wenn sie nicht ausgedruckt wurden, sind nun ebenfalls nicht mehr<br /> änderbar.<br /> Der endgültige Tagesabschluss kann nur durchgeführt werden, wenn vorher ein Journal<br /> gedruckt wurde und bei der Auswahl des Ermittlungszeitraums (s.o.) das vorgeschlagene<br /> Datum „Journal von ...“ nicht geändert wurde.</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=4.3_Journal&diff=3180 2017-05-18T13:14:44Z

<p>Hotline: /* Vorbestand ändern */</p> <hr /> <div>Hier wird das Kassenbuch erstellt.<br /> Wenn Sie »J« für »Journal« eingeben, erscheint zunächst die Abfrage nach dem Zeitraum,<br /> für den das Journal erstellt werden soll.<br /> Es wird automatisch der Zeitraum vom letzten Tagesabschluss an bis zum aktuellen<br /> Tagesdatum vorgeschlagen, es ist jedoch auch möglich, ein Journal über einen beliebigen<br /> Zeitraum erstellen zu lassen. Wenn Sie das Datumsfeld mit Enter verlassen, beginnt ShopMaster<br /> mit der Erstellung des Journals. Dies dauert eine kurze Zeit. (Sie können dabei am unteren<br /> Bildschirmrand verfolgen, welche Rechnungsnummer und Datum ShopMaster gerade<br /> bearbeitet). Im Anschluss daran erscheint auf dem Bildschirm das Summenblatt des<br /> Journals (bereits vorkontiert wie in »STAMMDATEN -&gt; KONSTANTEN -&gt; KUNDENZAHLWEISEN« definiert).<br /> Auf der linken Seite des Fensters sind die Summen der baren Zu- und Abgänge sortiert<br /> nach den Konten aufgelistet, auf der Rechten die Ermittlung des aktuellen<br /> Kassenbestandes.<br /> <br /> == Vorbestand ändern ==<br /> <br /> Hier können Sie den Kassenvorbestand ändern in nicht aktuellen Journalen (für Nachdruckzwecke).<br /> :''' Anmerkung'''<br /> :: Kassenbestandsänderungen (Kassendifferenzen) ,plus oder minus, sind jedoch immer nach kaufmännischen Gepflogenheiten über Bewegungen, also Plus - und Minuskonten auszugleichen. Zumal dann auch übers Jahr die Häufigkeit von Differenzen in der Fibu erfasst werden kann.<br /> <br /> == Listen ==<br /> <br /> ===Bewegungsliste===<br /> <br /> Druckt eine Liste aller Kassenbewegungen (aus dem Fenster »VERKAUF -&gt; BEWEGUNGEN«)<br /> im Ermittlungszeitraum, für den Fall, dass z.B. ein Beleg fehlt und daher die Summe der<br /> Belege nicht mit der im Journal ausgewiesenen Summe des Kontos übereinstimmen.<br /> <br /> ===Restzahlungsliste===<br /> Druckt eine Liste aller Rest- oder Teilzahlungsvorgänge im Abschlußzeitraum. (s.a.<br /> »VERKAUF -&gt; AUSSENSTÄNDE« -&gt; „Bezahlt“ und »VERKAUF -&gt; KASSE« -&gt; „Aufteilen“)<br /> <br /> ===Positionsliste===<br /> <br /> Druckt eine lückenlose Liste aller Verkaufsvorgänge über einen definierten Zeitraum. Auf<br /> Wunsch wird diese Liste nach Zahlarten sortiert. Die Positionsliste enthält alle Angaben,<br /> die in der ursprünglichen Rechnung enthalten sind: Adresse, Kundennummer,<br /> Rechnungsdatum, die gekauften Artikel, die Zahlweise und die ausgewiesene<br /> Mehrwertsteuer. Sie ersetzt daher den Ausdruck von Rechnungskopien (spart Papier und<br /> Platz in der Ablage) und dient als Nachweis für das Finanzamt.<br /> <br /> ===Gutschriftenliste===<br /> <br /> Druckt eine Liste aller erstellten Gutschriften im Abschlusszeitraum.<br /> <br /> <br /> <br /> == Seite wechseln ==<br /> Wenn Sie »Seite wechseln« wählen, erfolgt die Anordnung summiert nach Zahlarten, dies<br /> zur nochmaligen Kontrolle der Kasse.<br /> <br /> == Journaldruck ==<br /> <br /> Druckt unter Vergabe einer laufenden Nummer das oben ermittelte Kassen-Journal aus.<br /> Vor einem endgültigen Tagesabschluss muss ein Journaldruck erfolgen.<br /> <br /> <br /> == Tagesabschluss ==<br /> <br /> ShopMaster unterscheidet zwischen zwei Abschluss-Verfahren:<br /> • Dem vorläufigen Tagesabschluss; dieser bewirkt, daß Rechnungen, die vorher erstellt<br /> wurden nunmehr nicht mehr änder- oder löschbar sind. Die Zähler des Journals<br /> werden weitergeführt. Der vorläufige Tagesabschluss wird bei einer<br /> Zwischenabstimmung der Kasse(z.B. mittags) durchgeführt.<br /> • Dem endgültigen Tagesabschluss; bei diesem werden die Journalsummen auf null<br /> gesetzt, das Tagesdatum auf den nächsten Tag umgestellt und der Kassenendbestand<br /> wird als neuer Kassenvorbestand für das nächste Journal eingesetzt. Alle auf den<br /> Kunden „Barverkauf“ getätigten Umsätze werden in eine Sammelrechnung überführt,<br /> Rechnungen, auch wenn sie nicht ausgedruckt wurden, sind nun ebenfalls nicht mehr<br /> änderbar.<br /> Der endgültige Tagesabschluss kann nur durchgeführt werden, wenn vorher ein Journal<br /> gedruckt wurde und bei der Auswahl des Ermittlungszeitraums (s.o.) das vorgeschlagene<br /> Datum „Journal von ...“ nicht geändert wurde.</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=6.2_INI-Eintr%C3%A4ge&diff=3171 2017-05-03T13:41:14Z

<p>Hotline: /* Kassenschublade öffnen mit F11 */</p> <hr /> <div>==&lt;br&gt;&lt;br&gt;Text beim Einfügen von Positionen in der Kasse==<br /> <br /> Beim Einfügen eines Lieferscheins, Verleihscheins, Auftrags oder Angebots in eine Rechnung bzw. in einen Lieferschein lässt sich eine zusätzliche Textzeile oberhalb der eingefügten Positionen definieren. Dafür gibt es folgende [[SM.INI|SM.INI]] Einträge:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten &lt;Kommagetrennte Liste von Pärchen (siehe weiter unten)&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtLR &lt;Text beim Einfügen eines Lieferschein in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtVR &lt;Text beim Einfügen eines Verleihs in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAL &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in einen Lieferschein&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> In &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; wird festgelegt, bei welchen Pärchen ein zusätzlicher Text eingefügt werden soll. &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; ist normalerweise unbesetzt. Für die &lt;tt&gt;cEinfTxt&lt;/tt&gt;-Einträge gibt es folgende 2 Variablen:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| %D ist das Datum &lt;br&gt; %LS ist die Nummer des Eingefügten <br /> |}<br /> <br /> <br /> für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist, die aber mittels &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; einen zusätzlichen Text erwarten, wird <br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| Wir lieferten am %D auf LS %LS<br /> |}<br /> <br /> <br /> verwendet.<br /> <br /> <br /> Gültige Pärchen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> '''LR''' = Lieferschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AR''' = Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag)&lt;br&gt;<br /> '''VR''' = Verleihschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AL''' = Auftrag in Lieferschein<br /> |}<br /> <br /> <br /> Es lässt sich eigentlich jede Kombination verwenden wobei gilt:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> A = Auftrag&lt;br&gt;<br /> R = Rechnung&lt;br&gt;<br /> L = Lieferschein&lt;br&gt;<br /> V = Verleihschein&lt;br&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Beispiel für einen zusätzlichen Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten AR&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR gemäß ihres Auftrags %LS vom %D liefern wir: &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Vorbesetzungen Statistik im Artikel ==<br /> <br /> in der [[SM.INI|SM.INI]] kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen. Gültige Einträge sind J oder N.<br /> <br /> <br /> '''Statistik Warenausgang'''<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> ! Art<br /> ! INI Eintrag<br /> ! Standardwert<br /> |-<br /> | Rechnungen<br /> |align=&quot;center&quot;| cStR<br /> |align=&quot;center&quot;| J<br /> |-<br /> | Lieferscheine<br /> |align=&quot;center&quot;| cStL<br /> |align=&quot;center&quot;| J<br /> |-<br /> | Verleih<br /> |align=&quot;center&quot;| cStV<br /> |align=&quot;center&quot;| N<br /> |-<br /> | Gutschriften<br /> |align=&quot;center&quot;| cStG<br /> |align=&quot;center&quot;| J<br /> |-<br /> | Angebote<br /> |align=&quot;center&quot;| cStN<br /> |align=&quot;center&quot;| N<br /> |-<br /> | Aufträge<br /> |align=&quot;center&quot;| cStU<br /> |align=&quot;center&quot;| N<br /> |-<br /> | Aktuelles Lager<br /> |align=&quot;center&quot;| cStA<br /> |align=&quot;center&quot;| N<br /> |}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> '''Statistik Wareneingang'''<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> ! Art<br /> ! INI Eintrag<br /> ! Standardwert<br /> |-<br /> | Wareneingang<br /> |align=&quot;center&quot;| cStWE<br /> |align=&quot;center&quot;| J<br /> |-<br /> | Gutschriften<br /> |align=&quot;center&quot;| cStWG<br /> |align=&quot;center&quot;| J<br /> |-<br /> | Lieferscheine<br /> |align=&quot;center&quot;| cStWL<br /> |align=&quot;center&quot;| N<br /> |-<br /> | Orderliste<br /> |align=&quot;center&quot;| cStBW<br /> |align=&quot;center&quot;| N<br /> |}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen<br /> Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des<br /> so errechneten Jahres zurück gerechnet.<br /> <br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> ! Art<br /> ! INI Eintrag<br /> ! Standardwert<br /> |-<br /> | Statistikzeitraum<br /> |align=&quot;center&quot;| nStDB<br /> |align=&quot;center&quot;| 730<br /> |}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Der Start der Statistik berechtet sich folgendermaßen:&lt;br&gt;<br /> Angenommen heute wäre der 11.10.2009.&lt;br&gt;<br /> Zieht man die 730 Tage aus dem INI Eintrag ab, wäre das der 12.10.2007&lt;br&gt;<br /> Beginn des Jahres wäre der 01.01.2007, was dann auch die Vorbelegung wäre.<br /> <br /> <br /> <br /> == Inzahlungnahme oder &quot;Leer-Rechnung&quot; an Kunden==<br /> <br /> Was ist zu tun:&lt;br&gt;<br /> # Artikel normal anlegen (immer!), da differenzbesteuerte Artikel wegen des unterschiedlichen EKs immer Einzelstücke sein müssen (egal wie oft man sie bereits von verschiedenen Kunden angekauft hat) ! Differenzbesteuerung in den Optionen auf &quot;Nein&quot; lassen.<br /> # WE beim div Lieferanten buchen. Kopfzeile ohne Steuer Netto == Endwert.<br /> # jetzt Differenzbesteuerung in den Optionen der betroffenen Artikel auf &quot;Ja&quot; setzen.<br /> # Inz.-Rechnung im WE ausführen. Rechnung an Uns wählen. Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein), dann erhält man die Rechnung vom Kunden an sich.<br /> <br /> <br /> == Kassenschublade öffnen mit F11 ==<br /> Eine Kassenschublade soll durch drücken der Taste F11 geöffnet werden. Die Kassenschublade ist dabei nicht direkt mit dem PC sondern &quot;nur&quot; mit einem Drucker verbunden, welcher wiederum an einem PC, am Server oder an einem Druckersever angeschlossen ist. Diesem Drucker muss mitgeteilt werden, dass eine Schublade angeschlossen ist und '''''ShopMaster''''' benötigt eine vom Drucker-Modell abhängige Drucksequenz, um die Schublade öffnen zu können. Diese Infos werden pro Schublade in der Datei SM_KSS.INI hinterlegt.<br /> <br /> <br /> Zum Einrichten der Kassenschublade benötigen Sie 3 Dinge:&lt;br&gt;<br /> 1. den Port, an dem der Drucker angeschlossen ist (siehe dazu auch die unterschiedlichen Varianten)&lt;br&gt;<br /> 2. die Nodeadresse des PCs, der die Schublade öffnen soll&lt;br&gt;<br /> 3. die Drucksequenz zum Öffnen einer Schublade am verwendeten Drucker&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> zu 2. Nodeadresse: die Nodeadresse entspricht normalerweise der eindeutigen Netzwerkkartennummer der ersten Netzwerkkarte im PC. Für den Fall, dass ihr PC keine Netzwerkkarte hat oder diese nicht eindeutig ist (z.B. bei einem Terminalserver), muss die Umgebungsvariable ''SMNAME'' gesetzt werden (siehe [[8.3_Umgebungsvariablen|hier]] oder alternativ [[Aufrufparameter|hier]]). Die Nodeadresse ermitteln Sie im '''''ShopMaster''''' durch drücken der Taste F12. Der Eintrag ''Netzid'' ist dabei die benötigte ''Nodeadresse''.<br /> <br /> <br /> zu 3. Die Drucksequenz entnehmen Sie dem Druckerhandbuch. Diese kann abhängig vom verwendeten Drucker unterschiedlich sein. Häufig lautet die Drucksequenz aber: CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;<br /> <br /> <br /> === empfohlene Variante ===<br /> <br /> <br /> * Der Port ist in der neuen Variante immer die Zeichenkette &quot;WIN:&quot;.<br /> <br /> <br /> Aufbau des SM_KSS.INI Eintrags (eine Zeile !):<br /> <br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;Nodeadresse&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;:&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Windows Druckername&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;:&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Drucksequenz&lt;/span&gt;<br /> |}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Der Eintrag beginnt (ohne Leerzeichen) in der ersten Spalte einer neuen Zeile. Dabei haben die einzelnen Teilbereiche folgende Bedeutung:<br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt; ist fest<br /> <br /> es folgt die &lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;12 stellige Nodeadresse oder der mit SMNAME gesetzte Rechnername&lt;/span&gt;<br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&quot;:&quot;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; ein Doppelpunkt als Trenner<br /> <br /> dann der &lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Windows Druckername&lt;/span&gt;<br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&quot;:&quot;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; ein Doppelpunkt als Trenner<br /> <br /> und zuletzt die &lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Drucksequenz&lt;/span&gt; welche an den Drucker gesendet wird<br /> <br /> <br /> Beispieleinträge einer SM_KSS.INI:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> | &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;001966B10B65&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;:&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Generic / Text Only&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;:&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;003005C02221&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;:&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;\\Kasse\Kasse_Bon&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;:&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;SERVER&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;:&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Bondrucker (von KASSE 1)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;:&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;chr(27)+&quot;p&quot;+chr(0)+&quot;dz&quot;&lt;/span&gt;<br /> |}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> === alte Variante ===<br /> die alte Variante existiert nur noch aus Kompatibilität zu früheren '''''ShopMaster''''' Versionen.<br /> <br /> <br /> * Der Port ist 4 stellig und kennzeichnet einen Port am lokalen PC. Gültige Einträge sind '''LPT1''' bis '''LPT3''' und '''COM1''' bis '''COM4'''. Der USB Port ('''USB1''' bis '''USB12''') wird nicht unterstützt.<br /> <br /> <br /> Aufbau des SM_KSS.INI Eintrags (eine Zeile !):<br /> <br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Port&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;Nodeadresse&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Drucksequenz&lt;/span&gt;<br /> |}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> Der Eintrag beginnt (ohne Leerzeichen) in der ersten Spalte einer neuen Zeile. Dabei haben die einzelenen Teilbereiche folgende Bedeutung:<br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Port&lt;/span&gt; ist 4 stellig und bezeichnet den lokalen Port, an dem der Drucker mit dem PC verbunden ist.<br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;Nodeadresse oder Rechnername&lt;/span&gt; aber immer 12 stellig !<br /> <br /> die &lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Drucksequenz&lt;/span&gt; welche an den Drucker gesendet wird<br /> <br /> <br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Spalten<br /> !Bedeutung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|1 bis 4<br /> |align=&quot;center&quot;|&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Port&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|5 bis 16<br /> |align=&quot;center&quot;|&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;Nodeadresse&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|ab 17<br /> |align=&quot;center&quot;|&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Sequenz zum Öffnen der Kassenlade&lt;/span&gt;<br /> |}<br /> <br /> Aufbau einer SM_KSS.INI Zeile&lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Beispieleinträge der SM_KSS.INI in der alten Version:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> |LPT1KASSE2 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;&lt;br&gt;LPT1002608C7BE58CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;<br /> |}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> === Test der SM_KSS.INI Einträge ===<br /> zum Test der Einträge in der SM_KSS.INI benutzen Sie bitte die Tastenkombination Shift+F11. Diese Tastenkombination macht das gleiche wie F11, gibt aber zusätzliche Infos dabei aus. So werden Sie als erstes über ihre Nodeadresse (Node_number()) informiert. Nach dem die SM_KSS.INI gelesen wurde, wird Ihnen die Anzahl der Einträge angezeigt. Nun wird Ihre Nodeadresse in den Einträgen gesucht. Wird diese gefunden, zeigt Ihnen '''''ShopMaster''''' die verwendete Zeile an.<br /> <br /> Wird die alte Variante verwendet, wird vor dem Senden der Druckersequenz nochmals ausgegeben, was an welchen Port gesendet wird.<br /> Nachdem '''''ShopMaster''''' versucht hat, die Drucksequenz an den entsprechenden Drucker bzw. Port zu senden, wird ggF. bei ungültigem Druckername oder fehlerhafter Öffnungssequenz eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Fehlen Druckername oder die Öffnungssequenz wird die entsprechende Zeile in der SM_KSS.INI in einer Fehlermeldung angegeben. <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;!--<br /> == ShopMaster &amp; Mapi ==<br /> <br /> ShopMaster ist standardmäßig für Microsoft Produkte ausgerichtet, da diese weit verbreitet sind.<br /> Um Emailprogramme von anderen Software Herstellern zu unterstützen gibt es den INI Eintrag <br /> '''cMapi32DLL Laufwerk:\Pfad\Mapi32.dll''' <br /> <br /> Wichtig ist dass für die benötigtige Arbeitsstation auf der ein anderer Emailclient, als Microsoft Outlook oder Outlook Express verwendet wird, eine eigene INI Datei angelegt ist.<br /> Bsp. es wurde der per Umgebungsvariable der SMNAME &quot;Kasse&quot; vergeben, so muss im ShopMaster Hauptverzeichnis eine Kasse.INI Datei angelegt werden.<br /> am einfachsten erstellen Sie ein neues Textdokument und speichern diese als &quot;IHR-SMNAME&quot;.INI Datei ab.<br /> <br /> In dieser Datei muss wie oben angegeben stehen:<br /> <br /> cMapi32DLL C:\Pfad zur MAPI32.DLL Ihres Programmes\Mapi32.dll-Dateiname<br /> <br /> Dies muss abgespeichert und ShopMaster an dieser Arbeitsstation neu gestartet werden.<br /> <br /> Absofort wird an dem PC mit der Umgebungsvariable SMNAME=Kasse die hinterlege Email-Software verwendet.<br /> <br /> Sollten Sie nicht wissen wo Ihre Mapi32.dll hinterlegt ist, fragen Sie bitte bei Ihrem Softwareanbieter nach.<br /> --&gt;</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=6.2_INI-Eintr%C3%A4ge&diff=3122 2017-05-02T08:19:48Z

<p>Hotline: /* Kassenschublade F11 SM_KSS.INI */</p> <hr /> <div>===&lt;br&gt;&lt;br&gt;Text beim Einfügen von Positionen in der Kasse===<br /> <br /> Beim Einfügen eines Lieferscheins, Verleihscheins, Auftrags oder Angebots in eine Rechnung bzw. in einen Lieferschein lässt sich eine zusätzliche Textzeile oberhalb der eingefügten Positionen definieren. Dafür gibt es folgende SM.INI Einträge:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten &lt;Kommagetrennte Liste von Pärchen (siehe weiter unten)&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtLR &lt;Text beim Einfügen eines Lieferschein in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtVR &lt;Text beim Einfügen eines Verleihs in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAL &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in einen Lieferschein&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> In &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; wird festgelegt, bei welchen Pärchen ein zusätzlicher Text eingefügt werden soll. &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; ist normalerweise unbesetzt. Für die &lt;tt&gt;cEinfTxt&lt;/tt&gt;-Einträge gibt es folgende 2 Variablen:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| %D ist das Datum &lt;br&gt; %LS ist die Nummer des Eingefügten <br /> |}<br /> <br /> <br /> für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist, die aber mittels &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; einen zusätzlichen Text erwarten, wird <br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| Wir lieferten am %D auf LS %LS<br /> |}<br /> <br /> <br /> verwendet.<br /> <br /> <br /> Gültige Pärchen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> '''LR''' = Lieferschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AR''' = Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag)&lt;br&gt;<br /> '''VR''' = Verleihschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AL''' = Auftrag in Lieferschein<br /> |}<br /> <br /> <br /> Es lässt sich eigentlich jede Kombination verwenden:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> A Auftrag&lt;br&gt;<br /> R Rechnung&lt;br&gt;<br /> L Lieferschein&lt;br&gt;<br /> V Verleihschein&lt;br&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Beispiel für einen zusätzlichen Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten AR&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR gemäß ihres Auftrags %LS vom %D liefern wir: &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> === Alternative - Schnellkasse ===<br /> <br /> lSKNeu * aktiviert die alternative Schnellkasse<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; diese Umsätze tauchen erst im ShopMaster auf wenn ein Journal aufgerufen wird!<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; Dies betrifft auch die Lagerabgänge und somit die Artikelverfügbarkeiten <br /> <br /> <br /> [[Bild:Alternative_schnellkasse.JPG|frame|none|Abb. 1 - Alternative Schnellkasse|link=]]<br /> <br /> <br /> {|<br /> |lSKLOG <br /> | * aktiviert Protokoll in daten\ ske.log bzw. skj.log<br /> |-<br /> |lSKAnz <br /> | * aktiviert den sofortigen Abschluß eines gewählten Artikels mit Anzahl 1<br /> &lt;nowiki&gt;*ohne diesen Eintrag kann die Anzahl bzw. Preis direkt geändert werden&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBenB <br /> | * verhindert das schließen des Fensters nach Bondruck<br /> |-<br /> |lNoRGbSK <br /> |* verhindert den Aufruf der Rückgeldfunktion in der Schnellkasse<br /> |-<br /> |nSKMaxAnz <br /> |* die maximal zu verkaufende Stückzahl in der Schnellkasse.<br /> &lt;nowiki&gt;*Standard 100&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;*primär dazu da evtl. fehlscanns in der Anzahl abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |nSKMaxPreis<br /> |* Hinweisschwelle auf evtl. Nutzung der normalen Kasse für Beträge die diese Einstellung überschreiten<br /> &lt;nowiki&gt;* Standard 1000&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;* auch dazu da evtl. fehlscanns im Preisfeld abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKNoText<br /> |* unterdrückt jeglichen Hinweis auf den ursprünglichen Einzelbeleg beim Zusammenführen der Einzelvorgänge<br /> &lt;nowiki&gt;* zum Barverkaufskunden&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;* ABSOLUT NICHT ZU EMPFEHLEN! (Entsprang natürlich einem Kundenwunsch)&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBRgAd<br /> |* automatischer Aufruf der Rückgeldfunktion bei Bondruck<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> === Vorbesetzungen Statistik im Artikel ===<br /> <br /> in der SM.INI kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen<br /> für den Warenausgang<br /> <br /> Gültige Einträge J oder N<br /> <br /> '''Warenausgang'''<br /> *Rechnungen<br /> cStR J<br /> * Lieferscheine<br /> cStL J<br /> * Verleih<br /> cStV N<br /> * Gutschriften<br /> cStG J<br /> * Angebote<br /> cStN N<br /> * Aufträge<br /> cStU N<br /> * Aktuelles Lager<br /> cStA N<br /> <br /> '''Wareneingang'''<br /> * Wareneingang<br /> cStWE J<br /> * Gutschriften<br /> cStWG J<br /> * Lieferscheine<br /> cStWL N<br /> * Orderliste<br /> cStBW N<br /> <br /> für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen<br /> Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des<br /> so errechneten Jahres zurück gerechnet.<br /> * 730 Tage zurück also von heute 11.10.09 ==&gt; 01.01.07<br /> * da der Beginn des Jahres vom 12.10.07 genommen wird<br /> nStDB 730<br /> <br /> angegeben sind die allgemeinen Vorbesetzungen<br /> <br /> <br /> === Inzahlungnahme oder &quot;Leer-Rechnung&quot; an Kunden===<br /> <br /> Was ist zu tun:&lt;br&gt;<br /> # Artikel normal anlegen (immer!), da differenzbesteuerte Artikel wegen des unterschiedlichen EKs immer Einzelstücke sein müssen (egal wie oft man sie bereits von verschiedenen Kunden angekauft hat) ! Differenzbesteuerung in den Optionen auf &quot;Nein&quot; lassen.<br /> # WE beim div Lieferanten buchen. Kopfzeile ohne Steuer Netto == Endwert.<br /> # jetzt Differenzbesteuerung in den Optionen der betroffenen Artikel auf &quot;Ja&quot; setzen.<br /> # Inz.-Rechnung im WE ausführen. Rechnung an Uns wählen. Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein), dann erhält man die Rechnung vom Kunden an sich.<br /> <br /> <br /> === Kassenschublade F11 SM_KSS.INI===<br /> <br /> <br /> Die Node Adresse ermitteln Sie im ShopMaster durch drücken von F12.<br /> Der Eintrag ''Netzid'' ist die ''Node Adresse''.<br /> <br /> Wenn keine Node Adresse verfügbar ist kann die Umgebungsvariable ''SMNAME'' dafür benutzt werden oder bevorzugt<br /> die Möglichkeit des Aufrufpameters //SMNAME:&lt;Bezeichnung der Station&gt; [[Aufrufparameter|hier beschrieben]].<br /> Der zugewiesene Wert muß linksbündig, beginnend an Spalte 5 auf 12 Stellen gefüllt mit Leerzeichen, eingetragen werden und muß sich pro Rechner <br /> unterscheiden.<br /> <br /> Die Sequenz ist abhängig vom verwendeten Drucker unterschiedlich !<br /> <br /> Beispiel:<br /> Eintrag in der AUTOEXEC.BAT der betreffenden Station (oder über die SMNAME System-(oder Umgebungs-)variable in Windows)<br /> SET SMNAME=''KASSE2''<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Hinweis die '''Win''' Variante ist die flexiblere und nach Möglichkeit &lt;/span&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; bei Änderungen oder Neueintragungen zu bevorzugen!&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt; ist fest<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;MAC Adresse 12 stellig oder den Rechnernamen &lt;/span&gt; welcher mit SMNAME gesetzt wurde<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann der &lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Windowsdruckeranschluß&lt;/span&gt;<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann die &lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Sequenz &lt;/span&gt; welche gesendet wird<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''001966B10B65'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''Generic / Text Only'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''003005C02221'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''\\Kasse\Kasse_Bon'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;SERVER&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Bondrucker (von KASSE 1)&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;chr(27)+&quot;p&quot;+chr(0)+&quot;dz&quot; &lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Alte Variante:<br /> <br /> <br /> Spalten<br /> 1 bis 4 Port <br /> 5 bis 16 Node Address <br /> 17 bis Zeilenende Sequenz zum öffnen der Kassenlade (Beginnt immer in Spalte 17)<br /> <br /> Der Port ist 4 stellig einzutragen beginnend in Spalte 1.<br /> <br /> Gültige Einträge sind '''LPT1''' bis '''LPT3''' und '''COM1''' bis '''COM4'''<br /> <br /> Die ''Node Adresse'' ist immer 12 stellig einzutragen beginnend in Spalte 5.<br /> Von Links mit Nullen auffüllen.<br /> <br /> Eintrag in die SM_KSS.INI<br /> '''LPT1'''''KASSE2'' CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;<br /> '''LPT1'''''002608C7BE58''CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;!--<br /> === ShopMaster &amp; Mapi ===<br /> <br /> ShopMaster ist standardmäßig für Microsoft Produkte ausgerichtet, da diese weit verbreitet sind.<br /> Um Emailprogramme von anderen Software Herstellern zu unterstützen gibt es den INI Eintrag <br /> '''cMapi32DLL Laufwerk:\Pfad\Mapi32.dll''' <br /> <br /> Wichtig ist dass für die benötigtige Arbeitsstation auf der ein anderer Emailclient, als Microsoft Outlook oder Outlook Express verwendet wird, eine eigene INI Datei angelegt ist.<br /> Bsp. es wurde der per Umgebungsvariable der SMNAME &quot;Kasse&quot; vergeben, so muss im ShopMaster Hauptverzeichnis eine Kasse.INI Datei angelegt werden.<br /> am einfachsten erstellen Sie ein neues Textdokument und speichern diese als &quot;IHR-SMNAME&quot;.INI Datei ab.<br /> <br /> In dieser Datei muss wie oben angegeben stehen:<br /> <br /> cMapi32DLL C:\Pfad zur MAPI32.DLL Ihres Programmes\Mapi32.dll-Dateiname<br /> <br /> Dies muss abgespeichert und ShopMaster an dieser Arbeitsstation neu gestartet werden.<br /> <br /> Absofort wird an dem PC mit der Umgebungsvariable SMNAME=Kasse die hinterlege Email-Software verwendet.<br /> <br /> Sollten Sie nicht wissen wo Ihre Mapi32.dll hinterlegt ist, fragen Sie bitte bei Ihrem Softwareanbieter nach.<br /> --&gt;</div>

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<p>Hotline: /* Kassenschublade F11 SM_KSS.INI */</p> <hr /> <div>===&lt;br&gt;&lt;br&gt;Text beim Einfügen von Positionen in der Kasse===<br /> <br /> Beim Einfügen eines Lieferscheins, Verleihscheins, Auftrags oder Angebots in eine Rechnung bzw. in einen Lieferschein lässt sich eine zusätzliche Textzeile oberhalb der eingefügten Positionen definieren. Dafür gibt es folgende SM.INI Einträge:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten &lt;Kommagetrennte Liste von Pärchen (siehe weiter unten)&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtLR &lt;Text beim Einfügen eines Lieferschein in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtVR &lt;Text beim Einfügen eines Verleihs in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAL &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in einen Lieferschein&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> In &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; wird festgelegt, bei welchen Pärchen ein zusätzlicher Text eingefügt werden soll. &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; ist normalerweise unbesetzt. Für die &lt;tt&gt;cEinfTxt&lt;/tt&gt;-Einträge gibt es folgende 2 Variablen:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| %D ist das Datum &lt;br&gt; %LS ist die Nummer des Eingefügten <br /> |}<br /> <br /> <br /> für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist, die aber mittels &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; einen zusätzlichen Text erwarten, wird <br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| Wir lieferten am %D auf LS %LS<br /> |}<br /> <br /> <br /> verwendet.<br /> <br /> <br /> Gültige Pärchen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> '''LR''' = Lieferschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AR''' = Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag)&lt;br&gt;<br /> '''VR''' = Verleihschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AL''' = Auftrag in Lieferschein<br /> |}<br /> <br /> <br /> Es lässt sich eigentlich jede Kombination verwenden:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> A Auftrag&lt;br&gt;<br /> R Rechnung&lt;br&gt;<br /> L Lieferschein&lt;br&gt;<br /> V Verleihschein&lt;br&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Beispiel für einen zusätzlichen Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten AR&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR gemäß ihres Auftrags %LS vom %D liefern wir: &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> === Alternative - Schnellkasse ===<br /> <br /> lSKNeu * aktiviert die alternative Schnellkasse<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; diese Umsätze tauchen erst im ShopMaster auf wenn ein Journal aufgerufen wird!<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; Dies betrifft auch die Lagerabgänge und somit die Artikelverfügbarkeiten <br /> <br /> <br /> [[Bild:Alternative_schnellkasse.JPG|frame|none|Abb. 1 - Alternative Schnellkasse|link=]]<br /> <br /> <br /> {|<br /> |lSKLOG <br /> | * aktiviert Protokoll in daten\ ske.log bzw. skj.log<br /> |-<br /> |lSKAnz <br /> | * aktiviert den sofortigen Abschluß eines gewählten Artikels mit Anzahl 1<br /> &lt;nowiki&gt;*ohne diesen Eintrag kann die Anzahl bzw. Preis direkt geändert werden&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBenB <br /> | * verhindert das schließen des Fensters nach Bondruck<br /> |-<br /> |lNoRGbSK <br /> |* verhindert den Aufruf der Rückgeldfunktion in der Schnellkasse<br /> |-<br /> |nSKMaxAnz <br /> |* die maximal zu verkaufende Stückzahl in der Schnellkasse.<br /> &lt;nowiki&gt;*Standard 100&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;*primär dazu da evtl. fehlscanns in der Anzahl abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |nSKMaxPreis<br /> |* Hinweisschwelle auf evtl. Nutzung der normalen Kasse für Beträge die diese Einstellung überschreiten<br /> &lt;nowiki&gt;* Standard 1000&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;* auch dazu da evtl. fehlscanns im Preisfeld abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKNoText<br /> |* unterdrückt jeglichen Hinweis auf den ursprünglichen Einzelbeleg beim Zusammenführen der Einzelvorgänge<br /> &lt;nowiki&gt;* zum Barverkaufskunden&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;* ABSOLUT NICHT ZU EMPFEHLEN! (Entsprang natürlich einem Kundenwunsch)&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBRgAd<br /> |* automatischer Aufruf der Rückgeldfunktion bei Bondruck<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> === Vorbesetzungen Statistik im Artikel ===<br /> <br /> in der SM.INI kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen<br /> für den Warenausgang<br /> <br /> Gültige Einträge J oder N<br /> <br /> '''Warenausgang'''<br /> *Rechnungen<br /> cStR J<br /> * Lieferscheine<br /> cStL J<br /> * Verleih<br /> cStV N<br /> * Gutschriften<br /> cStG J<br /> * Angebote<br /> cStN N<br /> * Aufträge<br /> cStU N<br /> * Aktuelles Lager<br /> cStA N<br /> <br /> '''Wareneingang'''<br /> * Wareneingang<br /> cStWE J<br /> * Gutschriften<br /> cStWG J<br /> * Lieferscheine<br /> cStWL N<br /> * Orderliste<br /> cStBW N<br /> <br /> für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen<br /> Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des<br /> so errechneten Jahres zurück gerechnet.<br /> * 730 Tage zurück also von heute 11.10.09 ==&gt; 01.01.07<br /> * da der Beginn des Jahres vom 12.10.07 genommen wird<br /> nStDB 730<br /> <br /> angegeben sind die allgemeinen Vorbesetzungen<br /> <br /> <br /> === Inzahlungnahme oder &quot;Leer-Rechnung&quot; an Kunden===<br /> <br /> Was ist zu tun:&lt;br&gt;<br /> # Artikel normal anlegen (immer!), da differenzbesteuerte Artikel wegen des unterschiedlichen EKs immer Einzelstücke sein müssen (egal wie oft man sie bereits von verschiedenen Kunden angekauft hat) ! Differenzbesteuerung in den Optionen auf &quot;Nein&quot; lassen.<br /> # WE beim div Lieferanten buchen. Kopfzeile ohne Steuer Netto == Endwert.<br /> # jetzt Differenzbesteuerung in den Optionen der betroffenen Artikel auf &quot;Ja&quot; setzen.<br /> # Inz.-Rechnung im WE ausführen. Rechnung an Uns wählen. Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein), dann erhält man die Rechnung vom Kunden an sich.<br /> <br /> <br /> === Kassenschublade F11 SM_KSS.INI===<br /> <br /> <br /> Die Node Adresse ermitteln Sie im ShopMaster durch drücken von F12.<br /> Der Eintrag ''Netzid'' ist die ''Node Adresse''.<br /> <br /> Wenn keine Node Adresse verfügbar ist muß die Umgebungsvariable ''SMNAME'' dafür benutzt werden.<br /> Der zugewiesene Wert muß linksbündig, beginnend an Spalte 5 auf 12 Stellen gefüllt mit Leerzeichen, eingetragen werden und muß sich pro Rechner <br /> unterscheiden.<br /> <br /> Die Sequenz ist abhängig vom verwendeten Drucker unterschiedlich !<br /> <br /> Beispiel:<br /> Eintrag in der AUTOEXEC.BAT der betreffenden Station (oder über die SMNAME System-(oder Umgebungs-)variable in Windows)<br /> SET SMNAME=''KASSE2''<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Hinweis die '''Win''' Variante ist die flexiblere und nach Möglichkeit &lt;/span&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; bei Änderungen oder Neueintragungen zu bevorzugen!&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt; ist fest<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;MAC Adresse 12 stellig oder den Rechnernamen &lt;/span&gt; welcher mit SMNAME gesetzt wurde<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann der &lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Windowsdruckeranschluß&lt;/span&gt;<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann die &lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Sequenz &lt;/span&gt; welche gesendet wird<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''001966B10B65'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''Generic / Text Only'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''003005C02221'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''\\Kasse\Kasse_Bon'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;SERVER&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Bondrucker (von KASSE 1)&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;chr(27)+&quot;p&quot;+chr(0)+&quot;dz&quot; &lt;/span&gt;<br /> <br /> Alter Beispieleintrag:<br /> <br /> '''LPT1'''''002608C7BE58''CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> +----+¦¦+-----------------------------------------------+<br /> <br /> Spalte<br /> 1- 4 Port <br /> 5- 16 Node Address <br /> 17- Zeilenende Sequenz zum öffnen der Kassenlade (Beginnt immer in Spalte 17)<br /> <br /> Der Port ist 4 stellig einzutragen beginnend in Spalte 1.<br /> <br /> Gültige Einträge sind '''LPT1''' bis '''LPT3''' und '''COM1''' bis '''COM4'''<br /> <br /> Die ''Node Adresse'' ist immer 12 stellig einzutragen beginnend in Spalte 5.<br /> Von Links mit Nullen auffüllen.<br /> <br /> Eintrag in die SM_KSS.INI<br /> '''LPT1'''''KASSE2'' CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;<br /> <br /> <br /> &lt;!--<br /> === ShopMaster &amp; Mapi ===<br /> <br /> ShopMaster ist standardmäßig für Microsoft Produkte ausgerichtet, da diese weit verbreitet sind.<br /> Um Emailprogramme von anderen Software Herstellern zu unterstützen gibt es den INI Eintrag <br /> '''cMapi32DLL Laufwerk:\Pfad\Mapi32.dll''' <br /> <br /> Wichtig ist dass für die benötigtige Arbeitsstation auf der ein anderer Emailclient, als Microsoft Outlook oder Outlook Express verwendet wird, eine eigene INI Datei angelegt ist.<br /> Bsp. es wurde der per Umgebungsvariable der SMNAME &quot;Kasse&quot; vergeben, so muss im ShopMaster Hauptverzeichnis eine Kasse.INI Datei angelegt werden.<br /> am einfachsten erstellen Sie ein neues Textdokument und speichern diese als &quot;IHR-SMNAME&quot;.INI Datei ab.<br /> <br /> In dieser Datei muss wie oben angegeben stehen:<br /> <br /> cMapi32DLL C:\Pfad zur MAPI32.DLL Ihres Programmes\Mapi32.dll-Dateiname<br /> <br /> Dies muss abgespeichert und ShopMaster an dieser Arbeitsstation neu gestartet werden.<br /> <br /> Absofort wird an dem PC mit der Umgebungsvariable SMNAME=Kasse die hinterlege Email-Software verwendet.<br /> <br /> Sollten Sie nicht wissen wo Ihre Mapi32.dll hinterlegt ist, fragen Sie bitte bei Ihrem Softwareanbieter nach.<br /> --&gt;</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=6.2_INI-Eintr%C3%A4ge&diff=3120 2017-05-02T08:00:38Z

<p>Hotline: /* Kassenschublade F11 SM_KSS.INI */</p> <hr /> <div>===&lt;br&gt;&lt;br&gt;Text beim Einfügen von Positionen in der Kasse===<br /> <br /> Beim Einfügen eines Lieferscheins, Verleihscheins, Auftrags oder Angebots in eine Rechnung bzw. in einen Lieferschein lässt sich eine zusätzliche Textzeile oberhalb der eingefügten Positionen definieren. Dafür gibt es folgende SM.INI Einträge:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten &lt;Kommagetrennte Liste von Pärchen (siehe weiter unten)&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtLR &lt;Text beim Einfügen eines Lieferschein in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtVR &lt;Text beim Einfügen eines Verleihs in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAL &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in einen Lieferschein&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> In &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; wird festgelegt, bei welchen Pärchen ein zusätzlicher Text eingefügt werden soll. &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; ist normalerweise unbesetzt. Für die &lt;tt&gt;cEinfTxt&lt;/tt&gt;-Einträge gibt es folgende 2 Variablen:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| %D ist das Datum &lt;br&gt; %LS ist die Nummer des Eingefügten <br /> |}<br /> <br /> <br /> für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist, die aber mittels &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; einen zusätzlichen Text erwarten, wird <br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| Wir lieferten am %D auf LS %LS<br /> |}<br /> <br /> <br /> verwendet.<br /> <br /> <br /> Gültige Pärchen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> '''LR''' = Lieferschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AR''' = Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag)&lt;br&gt;<br /> '''VR''' = Verleihschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AL''' = Auftrag in Lieferschein<br /> |}<br /> <br /> <br /> Es lässt sich eigentlich jede Kombination verwenden:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> A Auftrag&lt;br&gt;<br /> R Rechnung&lt;br&gt;<br /> L Lieferschein&lt;br&gt;<br /> V Verleihschein&lt;br&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Beispiel für einen zusätzlichen Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten AR&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR gemäß ihres Auftrags %LS vom %D liefern wir: &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> === Alternative - Schnellkasse ===<br /> <br /> lSKNeu * aktiviert die alternative Schnellkasse<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; diese Umsätze tauchen erst im ShopMaster auf wenn ein Journal aufgerufen wird!<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; Dies betrifft auch die Lagerabgänge und somit die Artikelverfügbarkeiten <br /> <br /> <br /> [[Bild:Alternative_schnellkasse.JPG|frame|none|Abb. 1 - Alternative Schnellkasse|link=]]<br /> <br /> <br /> {|<br /> |lSKLOG <br /> | * aktiviert Protokoll in daten\ ske.log bzw. skj.log<br /> |-<br /> |lSKAnz <br /> | * aktiviert den sofortigen Abschluß eines gewählten Artikels mit Anzahl 1<br /> &lt;nowiki&gt;*ohne diesen Eintrag kann die Anzahl bzw. Preis direkt geändert werden&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBenB <br /> | * verhindert das schließen des Fensters nach Bondruck<br /> |-<br /> |lNoRGbSK <br /> |* verhindert den Aufruf der Rückgeldfunktion in der Schnellkasse<br /> |-<br /> |nSKMaxAnz <br /> |* die maximal zu verkaufende Stückzahl in der Schnellkasse.<br /> &lt;nowiki&gt;*Standard 100&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;*primär dazu da evtl. fehlscanns in der Anzahl abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |nSKMaxPreis<br /> |* Hinweisschwelle auf evtl. Nutzung der normalen Kasse für Beträge die diese Einstellung überschreiten<br /> &lt;nowiki&gt;* Standard 1000&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;* auch dazu da evtl. fehlscanns im Preisfeld abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKNoText<br /> |* unterdrückt jeglichen Hinweis auf den ursprünglichen Einzelbeleg beim Zusammenführen der Einzelvorgänge<br /> &lt;nowiki&gt;* zum Barverkaufskunden&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;* ABSOLUT NICHT ZU EMPFEHLEN! (Entsprang natürlich einem Kundenwunsch)&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBRgAd<br /> |* automatischer Aufruf der Rückgeldfunktion bei Bondruck<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> === Vorbesetzungen Statistik im Artikel ===<br /> <br /> in der SM.INI kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen<br /> für den Warenausgang<br /> <br /> Gültige Einträge J oder N<br /> <br /> '''Warenausgang'''<br /> *Rechnungen<br /> cStR J<br /> * Lieferscheine<br /> cStL J<br /> * Verleih<br /> cStV N<br /> * Gutschriften<br /> cStG J<br /> * Angebote<br /> cStN N<br /> * Aufträge<br /> cStU N<br /> * Aktuelles Lager<br /> cStA N<br /> <br /> '''Wareneingang'''<br /> * Wareneingang<br /> cStWE J<br /> * Gutschriften<br /> cStWG J<br /> * Lieferscheine<br /> cStWL N<br /> * Orderliste<br /> cStBW N<br /> <br /> für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen<br /> Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des<br /> so errechneten Jahres zurück gerechnet.<br /> * 730 Tage zurück also von heute 11.10.09 ==&gt; 01.01.07<br /> * da der Beginn des Jahres vom 12.10.07 genommen wird<br /> nStDB 730<br /> <br /> angegeben sind die allgemeinen Vorbesetzungen<br /> <br /> <br /> === Inzahlungnahme oder &quot;Leer-Rechnung&quot; an Kunden===<br /> <br /> Was ist zu tun:&lt;br&gt;<br /> # Artikel normal anlegen (immer!), da differenzbesteuerte Artikel wegen des unterschiedlichen EKs immer Einzelstücke sein müssen (egal wie oft man sie bereits von verschiedenen Kunden angekauft hat) ! Differenzbesteuerung in den Optionen auf &quot;Nein&quot; lassen.<br /> # WE beim div Lieferanten buchen. Kopfzeile ohne Steuer Netto == Endwert.<br /> # jetzt Differenzbesteuerung in den Optionen der betroffenen Artikel auf &quot;Ja&quot; setzen.<br /> # Inz.-Rechnung im WE ausführen. Rechnung an Uns wählen. Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein), dann erhält man die Rechnung vom Kunden an sich.<br /> <br /> <br /> === Kassenschublade F11 SM_KSS.INI===<br /> <br /> <br /> Die Node Adresse ermitteln Sie im ShopMaster durch drücken von F12.<br /> Der Eintrag ''Netzid'' ist die ''Node Adresse''.<br /> <br /> Wenn keine Node Adresse verfügbar ist muß die Umgebungsvariable ''SMNAME'' dafür benutzt werden.<br /> Der zugewiesene Wert muß linksbündig, beginnend an Spalte 5 auf 12 Stellen gefüllt mit Leerzeichen, eingetragen werden und muß sich pro Rechner <br /> unterscheiden.<br /> <br /> Die Sequenz ist abhängig vom verwendeten Drucker unterschiedlich !<br /> <br /> Beispiel:<br /> Eintrag in der AUTOEXEC.BAT der betreffenden Station (oder über die SMNAME System-(oder Umgebungs-)variable in Windows)<br /> SET SMNAME=''KASSE2''<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Hinweis die '''Win''' Variante ist die flexiblere und nach Möglichkeit &lt;/span&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; bei Änderungen oder Neueintragungen zu bevorzugen!&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt; ist fest<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;MAC Adresse 12 stellig oder den Rechnernamen &lt;/span&gt; welcher mit SMNAME gesetzt wurde<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann der &lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Windowsdruckeranschluß&lt;/span&gt;<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann die &lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Sequenz &lt;/span&gt; welche gesendet wird<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''001966B10B65'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''Generic / Text Only'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''003005C02221'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''\\Kasse\Kasse_Bon'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;SERVER&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Bondrucker (von KASSE 1)&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;chr(27)+&quot;p&quot;+chr(0)+&quot;dz&quot; &lt;/span&gt;<br /> <br /> Alter Beispieleintrag:<br /> <br /> '''LPT1'''''002608C7BE58''CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> +----+¦¦+-----------------------------------------------+<br /> <br /> Spalte<br /> 1- 4 Port <br /> 5-16 Node Address <br /> 17-Zeilenende Sequenz zum öffnen der Kassenlade (Beginnt immer in Spalte 17)<br /> <br /> Der Port ist 4 stellig einzutragen beginnend in Spalte 1.<br /> <br /> Gültige Einträge sind '''LPT1''' bis '''LPT3''' und '''COM1''' bis '''COM4'''<br /> <br /> Die ''Node Adresse'' ist immer 12 stellig einzutragen beginnend in Spalte 5.<br /> Von Links mit Nullen auffüllen.<br /> <br /> Eintrag in die SM_KSS.INI<br /> '''LPT1'''''KASSE2'' CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;<br /> <br /> <br /> &lt;!--<br /> === ShopMaster &amp; Mapi ===<br /> <br /> ShopMaster ist standardmäßig für Microsoft Produkte ausgerichtet, da diese weit verbreitet sind.<br /> Um Emailprogramme von anderen Software Herstellern zu unterstützen gibt es den INI Eintrag <br /> '''cMapi32DLL Laufwerk:\Pfad\Mapi32.dll''' <br /> <br /> Wichtig ist dass für die benötigtige Arbeitsstation auf der ein anderer Emailclient, als Microsoft Outlook oder Outlook Express verwendet wird, eine eigene INI Datei angelegt ist.<br /> Bsp. es wurde der per Umgebungsvariable der SMNAME &quot;Kasse&quot; vergeben, so muss im ShopMaster Hauptverzeichnis eine Kasse.INI Datei angelegt werden.<br /> am einfachsten erstellen Sie ein neues Textdokument und speichern diese als &quot;IHR-SMNAME&quot;.INI Datei ab.<br /> <br /> In dieser Datei muss wie oben angegeben stehen:<br /> <br /> cMapi32DLL C:\Pfad zur MAPI32.DLL Ihres Programmes\Mapi32.dll-Dateiname<br /> <br /> Dies muss abgespeichert und ShopMaster an dieser Arbeitsstation neu gestartet werden.<br /> <br /> Absofort wird an dem PC mit der Umgebungsvariable SMNAME=Kasse die hinterlege Email-Software verwendet.<br /> <br /> Sollten Sie nicht wissen wo Ihre Mapi32.dll hinterlegt ist, fragen Sie bitte bei Ihrem Softwareanbieter nach.<br /> --&gt;</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=6.2_INI-Eintr%C3%A4ge&diff=3119 2017-05-02T07:53:53Z

<p>Hotline: /* Kassenschublade F11 SM_KSS.INI */</p> <hr /> <div>===&lt;br&gt;&lt;br&gt;Text beim Einfügen von Positionen in der Kasse===<br /> <br /> Beim Einfügen eines Lieferscheins, Verleihscheins, Auftrags oder Angebots in eine Rechnung bzw. in einen Lieferschein lässt sich eine zusätzliche Textzeile oberhalb der eingefügten Positionen definieren. Dafür gibt es folgende SM.INI Einträge:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten &lt;Kommagetrennte Liste von Pärchen (siehe weiter unten)&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtLR &lt;Text beim Einfügen eines Lieferschein in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtVR &lt;Text beim Einfügen eines Verleihs in eine Rechnung&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAL &lt;Text beim Einfügen eines Auftrags in einen Lieferschein&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> In &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; wird festgelegt, bei welchen Pärchen ein zusätzlicher Text eingefügt werden soll. &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; ist normalerweise unbesetzt. Für die &lt;tt&gt;cEinfTxt&lt;/tt&gt;-Einträge gibt es folgende 2 Variablen:<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| %D ist das Datum &lt;br&gt; %LS ist die Nummer des Eingefügten <br /> |}<br /> <br /> <br /> für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist, die aber mittels &lt;tt&gt;cEinfArten&lt;/tt&gt; einen zusätzlichen Text erwarten, wird <br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| Wir lieferten am %D auf LS %LS<br /> |}<br /> <br /> <br /> verwendet.<br /> <br /> <br /> Gültige Pärchen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> '''LR''' = Lieferschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AR''' = Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag)&lt;br&gt;<br /> '''VR''' = Verleihschein in Rechnung&lt;br&gt;<br /> '''AL''' = Auftrag in Lieferschein<br /> |}<br /> <br /> <br /> Es lässt sich eigentlich jede Kombination verwenden:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> A Auftrag&lt;br&gt;<br /> R Rechnung&lt;br&gt;<br /> L Lieferschein&lt;br&gt;<br /> V Verleihschein&lt;br&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> Beispiel für einen zusätzlichen Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;|<br /> &lt;tt&gt; cEinfArten AR&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;tt&gt; cEinfTxtAR gemäß ihres Auftrags %LS vom %D liefern wir: &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> === Alternative - Schnellkasse ===<br /> <br /> lSKNeu * aktiviert die alternative Schnellkasse<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; diese Umsätze tauchen erst im ShopMaster auf wenn ein Journal aufgerufen wird!<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; Dies betrifft auch die Lagerabgänge und somit die Artikelverfügbarkeiten <br /> <br /> <br /> [[Bild:Alternative_schnellkasse.JPG|frame|none|Abb. 1 - Alternative Schnellkasse|link=]]<br /> <br /> <br /> {|<br /> |lSKLOG <br /> | * aktiviert Protokoll in daten\ ske.log bzw. skj.log<br /> |-<br /> |lSKAnz <br /> | * aktiviert den sofortigen Abschluß eines gewählten Artikels mit Anzahl 1<br /> &lt;nowiki&gt;*ohne diesen Eintrag kann die Anzahl bzw. Preis direkt geändert werden&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBenB <br /> | * verhindert das schließen des Fensters nach Bondruck<br /> |-<br /> |lNoRGbSK <br /> |* verhindert den Aufruf der Rückgeldfunktion in der Schnellkasse<br /> |-<br /> |nSKMaxAnz <br /> |* die maximal zu verkaufende Stückzahl in der Schnellkasse.<br /> &lt;nowiki&gt;*Standard 100&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;*primär dazu da evtl. fehlscanns in der Anzahl abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |nSKMaxPreis<br /> |* Hinweisschwelle auf evtl. Nutzung der normalen Kasse für Beträge die diese Einstellung überschreiten<br /> &lt;nowiki&gt;* Standard 1000&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;* auch dazu da evtl. fehlscanns im Preisfeld abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKNoText<br /> |* unterdrückt jeglichen Hinweis auf den ursprünglichen Einzelbeleg beim Zusammenführen der Einzelvorgänge<br /> &lt;nowiki&gt;* zum Barverkaufskunden&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;* ABSOLUT NICHT ZU EMPFEHLEN! (Entsprang natürlich einem Kundenwunsch)&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBRgAd<br /> |* automatischer Aufruf der Rückgeldfunktion bei Bondruck<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> === Vorbesetzungen Statistik im Artikel ===<br /> <br /> in der SM.INI kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen<br /> für den Warenausgang<br /> <br /> Gültige Einträge J oder N<br /> <br /> '''Warenausgang'''<br /> *Rechnungen<br /> cStR J<br /> * Lieferscheine<br /> cStL J<br /> * Verleih<br /> cStV N<br /> * Gutschriften<br /> cStG J<br /> * Angebote<br /> cStN N<br /> * Aufträge<br /> cStU N<br /> * Aktuelles Lager<br /> cStA N<br /> <br /> '''Wareneingang'''<br /> * Wareneingang<br /> cStWE J<br /> * Gutschriften<br /> cStWG J<br /> * Lieferscheine<br /> cStWL N<br /> * Orderliste<br /> cStBW N<br /> <br /> für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen<br /> Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des<br /> so errechneten Jahres zurück gerechnet.<br /> * 730 Tage zurück also von heute 11.10.09 ==&gt; 01.01.07<br /> * da der Beginn des Jahres vom 12.10.07 genommen wird<br /> nStDB 730<br /> <br /> angegeben sind die allgemeinen Vorbesetzungen<br /> <br /> <br /> === Inzahlungnahme oder &quot;Leer-Rechnung&quot; an Kunden===<br /> <br /> Was ist zu tun:&lt;br&gt;<br /> # Artikel normal anlegen (immer!), da differenzbesteuerte Artikel wegen des unterschiedlichen EKs immer Einzelstücke sein müssen (egal wie oft man sie bereits von verschiedenen Kunden angekauft hat) ! Differenzbesteuerung in den Optionen auf &quot;Nein&quot; lassen.<br /> # WE beim div Lieferanten buchen. Kopfzeile ohne Steuer Netto == Endwert.<br /> # jetzt Differenzbesteuerung in den Optionen der betroffenen Artikel auf &quot;Ja&quot; setzen.<br /> # Inz.-Rechnung im WE ausführen. Rechnung an Uns wählen. Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein), dann erhält man die Rechnung vom Kunden an sich.<br /> <br /> <br /> === Kassenschublade F11 SM_KSS.INI===<br /> <br /> Beispieleintrag:<br /> <br /> '''LPT1'''''002608C7BE58''CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> +----+¦¦+-----------------------------------------------+<br /> <br /> '''Port 1-4 ''' <br /> ''Node Address'' 5-16 <br /> 17-(Beginnt immer in Spalte 17) Sequenz zum öffnen der Kassenlade <br /> <br /> Der Port ist 4 stellig einzutragen beginnend in Spalte 1.<br /> <br /> Gültige Einträge sind '''LPT1''' bis '''LPT3''' und '''COM1''' bis '''COM4'''<br /> <br /> Die ''Node Adresse'' ist immer 12 stellig einzutragen beginnend in Spalte 5.<br /> Von Links mit Nullen auffüllen.<br /> <br /> Die Node Adresse ermitteln Sie im ShopMaster durch drücken von F12.<br /> Der Eintrag ''Netzid'' ist die ''Node Adresse''.<br /> <br /> Wenn keine Node Adresse verfügbar ist muß die Umgebungsvariable ''SMNAME'' dafür benutzt werden.<br /> Der zugewiesene Wert muß linksbündig, beginnend an Spalte 5 auf 12 Stellen gefüllt mit Leerzeichen, eingetragen werden und muß sich pro Rechner <br /> unterscheiden.<br /> <br /> Die Sequenz ist abhängig vom verwendeten Drucker unterschiedlich !<br /> <br /> Beispiel:<br /> Eintrag in der AUTOEXEC.BAT der betreffenden Station (oder über die SMNAME System-(oder Umgebungs-)variable in Windows)<br /> SET SMNAME=''KASSE2''<br /> <br /> <br /> Eintrag in die SM_KSS.INI<br /> '''LPT1'''''KASSE2'' CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Hinweis die '''Win''' Variante ist die flexiblere und nach Möglichkeit &lt;/span&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; bei Änderungen oder Neueintragungen zu bevorzugen!&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt; ist fest<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;MAC Adresse 12 stellig oder den Rechnernamen &lt;/span&gt; welcher mit SMNAME gesetzt wurde<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann der &lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Windowsdruckeranschluß&lt;/span&gt;<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann die &lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Sequenz &lt;/span&gt; welche gesendet wird<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''001966B10B65'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''Generic / Text Only'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''003005C02221'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''\\Kasse\Kasse_Bon'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;SERVER&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Bondrucker (von KASSE 1)&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;chr(27)+&quot;p&quot;+chr(0)+&quot;dz&quot; &lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!--<br /> === ShopMaster &amp; Mapi ===<br /> <br /> ShopMaster ist standardmäßig für Microsoft Produkte ausgerichtet, da diese weit verbreitet sind.<br /> Um Emailprogramme von anderen Software Herstellern zu unterstützen gibt es den INI Eintrag <br /> '''cMapi32DLL Laufwerk:\Pfad\Mapi32.dll''' <br /> <br /> Wichtig ist dass für die benötigtige Arbeitsstation auf der ein anderer Emailclient, als Microsoft Outlook oder Outlook Express verwendet wird, eine eigene INI Datei angelegt ist.<br /> Bsp. es wurde der per Umgebungsvariable der SMNAME &quot;Kasse&quot; vergeben, so muss im ShopMaster Hauptverzeichnis eine Kasse.INI Datei angelegt werden.<br /> am einfachsten erstellen Sie ein neues Textdokument und speichern diese als &quot;IHR-SMNAME&quot;.INI Datei ab.<br /> <br /> In dieser Datei muss wie oben angegeben stehen:<br /> <br /> cMapi32DLL C:\Pfad zur MAPI32.DLL Ihres Programmes\Mapi32.dll-Dateiname<br /> <br /> Dies muss abgespeichert und ShopMaster an dieser Arbeitsstation neu gestartet werden.<br /> <br /> Absofort wird an dem PC mit der Umgebungsvariable SMNAME=Kasse die hinterlege Email-Software verwendet.<br /> <br /> Sollten Sie nicht wissen wo Ihre Mapi32.dll hinterlegt ist, fragen Sie bitte bei Ihrem Softwareanbieter nach.<br /> --&gt;</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3064 2017-03-31T10:27:35Z

<p>Hotline: /* Statusabfrage */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> === Endebeleg ===<br /> Der Endebeleg meldet '''unwiderruflich''' die Kasse bei Fiskaltrust und FinanzOnline ab.<br /> <br /> === Sammelbeleg ===<br /> siehe auch [[#Fehlerbehebung|Fehlerbehebung]]. Wird benötigt um eine ausgefallene Signatureinheit nach Behebung der Ausfallursache wieder zu aktivieren.<br /> <br /> === DEP Protokll ===<br /> Wird für die Finanzpolizei benötigt.<br /> <br /> === Statusabfrage ===<br /> Zeigt an ob sich '''''ShopMaster''''' im Registrierkassen-Fehlermodus befindet und ggf. die Statusinformation des Service.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3063 2017-03-31T10:25:22Z

<p>Hotline: /* Statusabfrage */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> === Endebeleg ===<br /> Der Endebeleg meldet '''unwiderruflich''' die Kasse bei Fiskaltrust und FinanzOnline ab.<br /> <br /> === Sammelbeleg ===<br /> siehe auch [[#Fehlerbehebung|Fehlerbehebung]]. Wird benötigt um eine ausgefallene Signatureinheit nach Behebung der Ausfallursache wieder zu aktivieren.<br /> <br /> === DEP Protokll ===<br /> Wird für die Finanzpolizei benötigt.<br /> <br /> === Statusabfrage ===<br /> Zeigt an ob sich '''''ShopMaster''''' im Registrierkassen-Fehlermodus befindet und ggf. den Status der Signaturerstellungseinheit.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3062 2017-03-31T10:23:48Z

<p>Hotline: /* Statusabfrage */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> === Endebeleg ===<br /> Der Endebeleg meldet '''unwiderruflich''' die Kasse bei Fiskaltrust und FinanzOnline ab.<br /> <br /> === Sammelbeleg ===<br /> siehe auch [[#Fehlerbehebung|Fehlerbehebung]]. Wird benötigt um eine ausgefallene Signatureinheit nach Behebung der Ausfallursache wieder zu aktivieren.<br /> <br /> === DEP Protokll ===<br /> Wird für die Finanzpolizei benötigt.<br /> <br /> === Statusabfrage ===<br /> Zeigt an ob sich '''''ShopMaster''''' im Fehlermodus befindet und ggf. den Status der Signaturerstellungseinheit.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3061 2017-03-31T10:20:59Z

<p>Hotline: /* RKSV Belege */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> === Endebeleg ===<br /> Der Endebeleg meldet '''unwiderruflich''' die Kasse bei Fiskaltrust und FinanzOnline ab.<br /> <br /> === Sammelbeleg ===<br /> siehe auch [[#Fehlerbehebung|Fehlerbehebung]]. Wird benötigt um eine ausgefallene Signatureinheit nach Behebung der Ausfallursache wieder zu aktivieren.<br /> <br /> === DEP Protokll ===<br /> Wird für die Finanzpolizei benötigt.<br /> <br /> === Statusabfrage ===<br /> Zeigt an ob sich ShopMaster im Fehlermodus befindet und ggf. den Status der Signaturerstellungseinheit.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3060 2017-03-31T10:20:03Z

<p>Hotline: /* RKSV Belege */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> === Endebeleg ===<br /> Der Endebeleg meldet '''unwiderruflich''' die Kasse bei Fiskaltrust und FinanzOnline ab.<br /> <br /> === Sammelbeleg ===<br /> siehe auch [[#Fehlerbehebung|Fehlerbehebung]]. Wird benötigt um eine ausgefallene Signatureinheit nach Behebung der Ausfallursache wieder zu aktivieren.<br /> <br /> === DEP Protokll ===<br /> Wird für die Finanzpolizei benötigt.<br /> <br /> <br /> === Statusabfrage ===<br /> Zeigt an ob sich ShopMaster im Fehlermodus befindet und ggf. den Status der Signaturerstellungseinheit.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3059 2017-03-31T10:15:13Z

<p>Hotline: /* RKSV Belege */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> === Endebeleg ===<br /> Der Endebeleg meldet '''unwiderruflich''' die Kasse bei Fiskaltrust und FinanzOnline ab.<br /> <br /> === Sammelbeleg ===<br /> siehe auch [[#Fehlerbehebung|Fehlerbehebung]]. Wird benötigt um eine ausgefallene Signatureinheit nach Behebung der Ausfallursache wieder zu aktivieren.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3058 2017-03-31T10:14:00Z

<p>Hotline: /* RKSV Belege */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> === Endebeleg ===<br /> Der Endebeleg meldet '''unwiderruflich''' die Kasse bei Fiskaltrust und FinanzOnline ab.<br /> <br /> === Sammelbeleg ===<br /> siehe auch [[#Fehlerbehebung|Fehlerbehebung]]. Wird benötigt um eine ausgefallene Signatureinheit wieder zu aktivieren.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3057 2017-03-31T10:10:43Z

<p>Hotline: /* RKSV Belege */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> === Endebeleg ===<br /> Der Endebeleg meldet '''unwiderruflich''' die Kasse bei Fiskaltrust und FinanzOnline ab.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3056 2017-03-31T10:08:36Z

<p>Hotline: /* RKSV Belege */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> === Nullbeleg ===<br /> Im Falle einer Prüfung durch die Finanzpolizei, wird diese erstmal einen Nullbeleg fordern. Denn mit diesem können sie kontrollieren, ob Ihre Kasse bei FinanzOnline registriert ist.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3055 2017-03-31T10:02:32Z

<p>Hotline: /* Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3054 2017-03-31T10:01:55Z

<p>Hotline: /* Startbeleg */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme|erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3053 2017-03-31T09:59:37Z

<p>Hotline: /* Startbeleg */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[#erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3052 2017-03-31T09:59:08Z

<p>Hotline: /* weitere Belege */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == RKSV Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [[erste Inbetriebnahme]]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3051 2017-03-31T09:57:23Z

<p>Hotline: /* Jahresbeleg */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == weitere Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [erste Inbetriebnahme]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im Januar wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der Jahresbeleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3050 2017-03-31T09:55:34Z

<p>Hotline: /* Jahresbeleg */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == weitere Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [erste Inbetriebnahme]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3049 2017-03-31T09:53:07Z

<p>Hotline: /* Monatsbeleg */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == weitere Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [erste Inbetriebnahme]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3048 2017-03-31T09:50:49Z

<p>Hotline: /* Startbeleg */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == weitere Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [erste Inbetriebnahme]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline Meldung generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Am Ende jedes Monats müssen Sie als Händler einen Monatsbeleg drucken. Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3047 2017-03-31T09:46:37Z

<p>Hotline: /* Vorwort */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand ! <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == weitere Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [erste Inbetriebnahme]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Am Ende jedes Monats müssen Sie als Händler einen Monatsbeleg drucken. Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> === Jahresbeleg ===<br /> Jeden Dezember ersetzt der Jahresbeleg den Monatsbeleg. Wie die Monatsbelege auch, muss dieser Beleg sieben Jahre aufgehoben werden. Der Jahresbeleg muss jedoch im Gegensatz zum Monatsbeleg an das Finanzamt zur Überprüfung weitergeleitet werden. Das Sorglospaket sollte dies automatisch machen, es sollte aber überprüft werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=RKSV&diff=3045 2017-03-31T09:41:48Z

<p>Hotline: /* Vorwort */</p> <hr /> <div>RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich<br /> <br /> == Vorwort ==<br /> Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die österreichische RKSV umzusetzen. Dennoch beinhaltet die RKSV auch Vorschriften, auf die wir keinen Einfluss haben. Dazu zählt u.a. das vorgeschriebene Backup, welches nach unserem Verständnis spätestens alle 3 Monate durchgeführt werden muss, sowie dessen Speicherung, aber auch die Ablage/Aufbewahrung der RKSV Pflichtbelege. Befragen Sie zu ihren aus der RKSV entstehenden Aufgaben und Pflichten auf jeden Fall ihren Steuerberater oder einen Rechtsbeistand !<br /> <br /> '''Bitte beachten Sie, dass wir höchstens Hinweise zur RKSV geben können aber niemals rechtsverbindliche Aussagen dazu machen werden.'''<br /> <br /> == Vorbereitende Tätigkeiten ==<br /> :1. Im '''''ShopMaster''''' muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.<br /> ::[[Bild:FTZahlweisen.png|frame|none|Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen|link=]]<br /> :2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.<br /> :3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;<br /> :4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für 2 Cloud-Produkte (im WebShop #108 und #205 bzw. #206) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket (#108 und #206), wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an [https://portal.fiskaltrust.at/ Fiskaltrust]. Vor dem Kauf bei Fiskaltrust vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.<br /> ::[[Bild:FTUID.png|frame|none|Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten|link=]]<br /> :die Daten für FinanzOnline für das Sorglospaket geben Sie hier im Portal ein:<br /> ::[[Bild:RKSVFON.png|frame|none|Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - FinanzOnline|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == ShopMaster einrichten ==<br /> # stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von '''''ShopMaster''''' benutzen.<br /> # '''''ShopMaster''''' benötigt zuerst einige Konvertierungen, welche Sie im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:&lt;br&gt;&lt;code&gt; SMMainP.exe -ni -knvFTRUST &lt;/code&gt;<br /> # Um '''''ShopMaster''''' mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die [[SM.INI]] &lt;code&gt; lFiskalTrustAktiv&lt;/code&gt; ein.<br /> # Zuletzt teilen Sie '''''ShopMaster''''' noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der '''FT.INI''' folgende Einträge vor:&lt;br&gt;<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> :: sofern sie nur mit einer &quot;Registrierkasse&quot; arbeiten wollen. Wollen Sie pro '''''ShopMaster''''' Kasse eine separate CashBox einrichten, verwenden Sei bitte folgende '''FT.INI''' Einträge:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; lCashBoxProKasse &lt;br&gt; cURL[KASSE] &lt;URL zur Fiskaltrust-Software&gt; &lt;br&gt; cCashBoxID[KASSE] &lt;FiskaltrustID der Chashbox&gt; &lt;br&gt; cAccessToken[KASSE] &lt;Fiskaltrust AccessToken der CashBox&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::wobei [Kasse] der zweistelligen '''''ShopMaster'''''-Kasse entspricht.<br /> ::Die FT.INI für '''''ShopMaster''''' könnte z.B. so aussehen:<br /> ::{| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cURL https://signaturcloud.fiskaltrust.at &lt;br&gt; cCashBoxID b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 &lt;br&gt; cAccessToken BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME= &lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> ::die genauen Daten für die CashBoxId und dem AccessToken entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:<br /> <br /> ::[[Bild:FTKonfig.png|frame|none|Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox|link=]]<br /> <br /> <br /> <br /> == erste Inbetriebnahme ==<br /> Ehe Sie nun mit dem '''''ShopMaster''''' die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im '''''ShopMaster''''' unter '''Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg'''. Diesen Startbeleg müssen Sie ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#ffc0c0;&quot;| &lt;span id=&quot;BBN_Poolnummer&quot;&gt;'''Achtung !'''&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Grundsätzlich gilt: Alle RKSV Belege sind auszudrucken und bei Ihren Unterlagen abzulegen.<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> == Monatsbeleg bzw. im Dezember Jahresbeleg ==<br /> Zum Ende eines Monats bzw. am Anfang eines neuen Monats ist der Monatsbeleg bzw. Ende Dezember statt dessen der Jahresbeleg auszudrucken. Erst wenn der Ausdruck erfolgt ist, können im neuen Monat wieder die entspr. Zahlungen signiert werden. Ist der monatliche Beleg nicht ausgedruckt, erhalten Sie bei den Signaturanforderungen den Fehler &lt;tt&gt;Monatsbericht fällig&lt;/tt&gt; bzw. &lt;tt&gt;Jahresbericht fällig&lt;/tt&gt;.<br /> <br /> <br /> <br /> == weitere Belege ==<br /> ::[[Bild:FTBelege.png|frame|none|Abb. 5 - Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust|link=]]<br /> <br /> <br /> === Startbeleg ===<br /> siehe auch [erste Inbetriebnahme]. Durch den Druck des Startbelegs wird im SorglosPaket die entspr. FinanzOnline generiert.<br /> <br /> === Monatsbeleg ===<br /> Am Ende jedes Monats musst Du als Gastronom einen Monatsbeleg drucken. Dieser muss für sieben Jahre aufgehoben werden. Der Monatsbeleg muss im Gegensatz zum Jahresbeleg nicht an das Finanzamt elektronisch übermittelt werden.<br /> <br /> <br /> == Anpassen der Formulare ==<br /> <br /> === Rechnungsbon und Quittungsbon ===<br /> '''Hinweis''': Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.&lt;br&gt;<br /> Ab Version 5.13e stehen im Rechnungsbon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#RZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum des Drucks<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#DZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KASSE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BONNR#<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#KUNDE#<br /> |align=&quot;left&quot;|Kundennummer<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsnummer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|Rechnungsdatum<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|bleibt leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|ist leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt '''''ShopMaster''''' automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.<br /> <br /> <br /> === Rechnungsdruck und Verleih ===<br /> '''Hinweis''': Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.&lt;br&gt;Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit &quot;WIN:&quot; in der '''''ShopMaster''''' Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den &quot;Generic / Text Only&quot; Treiber angesprochen wird.<br /> <br /> <br /> Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:<br /> &lt;tt&gt;<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Variable<br /> !wird ersetzt durch<br /> !wird im Fehlerfall ersetzt durch<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BELEG#<br /> |align=&quot;left&quot;|fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BDATUM#<br /> |align=&quot;left&quot;|Datum der Signaturausstellung<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEIT#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BZEITL#<br /> |align=&quot;left&quot;|Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#QRCODE#<br /> |align=&quot;left&quot;|QRCode der Signatur<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BSUMME#<br /> |align=&quot;left&quot;|Liste aller Bruttosummen der Rechnung nach Steuersätzen aufgeschlüsselt<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|#BERROR#<br /> |align=&quot;left&quot;|leer<br /> |align=&quot;left&quot;|Fehlerbeschreibung<br /> |}<br /> &lt;/tt&gt;<br /> <br /> <br /> Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzQRRechnungFaktor &lt;Größe des QRCodes; default: 4&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Zusätzlich wird oberhalb des QRCodes ein Text mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit, sowie den Bruttosummen nach Steuersätzen aufgeschlüsselt gedruckt. Dieser Text lässt sich mit einen FT.INI Eintrag abändern:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; cRechnungTopText &lt;Text über dem QRCode; default: #BELEG# #BDATUM# #BZEIT# #BSUMME#&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}<br /> <br /> Die zur Verfügung stehenden Variablen lauten #BELEG#, #BDATUM#, #BZEIT#, #BZEITL# und #BSUMME# mit den aus dem Rechnungsfußtext bekannten Inhalt. <br /> <br /> <br /> Im Fehlerfall (z.B. keine Internetverbindung) wird statt dem QRCode und dem Text eine Fehlermeldung gedruckt. Die Lage dieser Fehlermeldung lässt sich durch folgende FT.INI Einträge anpassen:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> |style=&quot;background:#efefef;&quot;| &lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungX &lt;Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;&lt;br&gt;&lt;tt&gt; nFinanzFehlerRechnungY &lt;Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default: 110&gt;&lt;/tt&gt;<br /> |}</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Export_statt_Druck&diff=2898 2017-02-24T13:27:24Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>Wollen Sie z.B. Artikel oder Kunden zur Weiterverarbeitung in einem Fremdprogramm aus '''''ShopMaster''''' exportieren, wählen Sie dazu in der Zeile Drucker den Eintrag „DBF-Export“, „ASC-Export“ oder „Excel-Export“ je nachdem, ob Sie die Daten im DBase III Format, als Textdatei oder als Exceldatei ( in Form einer XML-Kakulationstabelle ) exportieren wollen. Eventuell vorher gesetzte Filter werden beim Export berücksichtigt. Die Einträge in der Zeile Druckertreiber sowie in den übrigen Feldern des Druckoptionen Dialogs spielen beim Export keine Rolle. Nachdem Sie den Dialog mit „Bild&amp;darr;“ abgeschlossen haben, fordert Sie '''''ShopMaster''''' zur Eingabe des Dateinamens der Ausgabedatei auf.<br /> <br /> <br /> [[Bild:AnhangA-Daten-Export.png|none|frame|Abb. 4 - Eingabe des Dateinamens]]<br /> <br /> <br /> Hier geben Sie den Pfad und den Dateinamen ein. Wenn Sie keinen Pfad angeben, wird die Exportdatei im '''''ShopMaster''''' Verzeichnis erstellt. Bei einem DBF-Export wird als Endung immer „DBF“ verwendet, bei einem Excel-Export wird immer „XLS“ verwendet; eine davon abweichende Eingabe wird ignoriert. Ist die Eingabe gültig (&amp;nbsp;d.h. Sie haben einen gültigen Pfad und einen gültigen Dateinamen angegeben und mit Return die Eingabe bestätigt&amp;nbsp;) erscheint nun die Feldauswahlliste.<br /> <br /> <br /> [[Bild:AnhangA-Daten-Export-Feldauswahl.png|none|frame|Abb. 5 - Feldauswahl]]<br /> <br /> <br /> Am rechten Rand der Liste erkennen Sie, ob das entsprechende Feld angewählt (+) oder abgewählt (-) ist. Alle angewählten Felder werden exportiert. War beim Aufruf der Feldliste (&amp;nbsp;bzw. nach der Eingabe des Dateinamens&amp;nbsp;) die Rollen-Taste auf Ihrer Tastatur aktiv sind alle Felder abgewählt, andernfalls sind alle Felder angewählt. Mit der Leer- (&amp;nbsp;Space-&amp;nbsp;) Taste können Sie das aktuelle Feld an- und abwählen. Außerdem lässt sich das aktuelle Feld mit der +&amp;nbsp;(&amp;nbsp;Plus&amp;nbsp;) Taste an und mit der -&amp;nbsp;(&amp;nbsp;Minus&amp;nbsp;) Taste abwählen. Wollen Sie hingegen alle Felder an- oder abwählen benutzen Sie dazu die Tastenkombination Strg + Plus bzw. Strg + Minus. Haben Sie die gewünschten Felder ausgewählt, drücken Sie die Enter Taste. Je nachdem, welche Exportart Sie gewählt haben lesen Sie bitte unter [[#Excel Export|„Excel Export“]], [[#DBF Export|„DBF Export“]] oder [[#ASC Export|„ASC Export“]] weiter. <br /> <br /> <br /> === ''' Excel Export ''' ===<br /> Hat '''''ShopMaster''''' den Datenexport beendet, erscheint eine Meldung mit der Anzahl der exportierten Datensätze. Außerdem öffnet sich ein Windows-Explorer Fenster, in dem die gerade exportierte Datei - bereits markiert - angezeigt wird. Zum Anzeigen bzw. Weiterverarbeiten der exportierten Daten genügt bereits ein Excel ab Version 2002.<br /> <br /> <br /> === ''' DBF Export ''' ===<br /> Exportieren Sie die Daten im DBF-Format, beginnt '''''ShopMaster''''' nun mit dem Erstellen und befüllen der DBase III Dateien. Dabei werden 2 Dateien mit den Endungen .DBF (&amp;nbsp;DBase III Datei mit den Daten&amp;nbsp;) und .DSC erstellt. Letztere ist ebenfalls eine DBase III Datei und enthält die Relation zwischen den (&amp;nbsp;Feld-&amp;nbsp;) Beschreibungen aus der Feldauswahlliste und den Feldnamen in der exportierten DBF-Datei. Hat '''''ShopMaster''''' den Datenexport beendet, erscheint eine Meldung mit der Anzahl der exportierten Datensätze.<br /> <br /> <br /> === ''' ASC Export ''' ===<br /> Im Falle eines ASC-Exports können Sie nun noch einige Angaben zum Format der Exportdatei machen nachdem Sie die Feldauswahlliste mit Enter beendet haben. Das Feldbegrenzungszeichen wird in der Regel nicht benötigt und sollte deshalb leer bleiben. Als Feldertrennzeichen wählen Sie ein Zeichen, welches in den zu exportierenden Daten nicht vorkommt. Dabei gibt es einige Sonderzeichen, die Sie verwenden können.<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot; <br /> |Eingabe<br /> |entspricht<br /> |ASCII-Wert<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|T<br /> |align=&quot;center&quot;|Tabstopp<br /> |align=&quot;center&quot;|9<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|E<br /> |align=&quot;center&quot;|ESC<br /> |align=&quot;center&quot;|27<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|P<br /> |align=&quot;center&quot;|Paragraph<br /> |align=&quot;center&quot;|20<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|B<br /> |align=&quot;center&quot;|Bell<br /> |align=&quot;center&quot;|7<br /> |}<br /> <br /> <br /> Beim Dezimalpunktzeichen können Sie entscheiden, ob bei numerischen Feldern Komma oder Punkt als Dezimalzeichen verwendet wird. Sollten Sie die Daten unter Windows weiterverarbeiten wollen, geben Sie bitte bei „im Windowszeichensatz“ ein &quot;J&quot; für „Ja“ ein.<br /> <br /> Alle vier Vorgaben können via SM.INI oder persönlicher INI voreingestellt werden:<br /> <br /> hier nur als Beispiel die Standardvorgaben die nicht extra eingetragen werden müssen, ändern nur wenn Sie abweichende Einstellungen benötigen <br /> <br /> * Feldbegrenzungszeichen leer also keines<br /> cAEFbg <br /> <br /> * Feldertrennzeichen Strichpunkt<br /> cAEFtz ;<br /> <br /> *Dezimalpunktzeichen Komma<br /> cAEFdz ,<br /> <br /> *im Windowszeichensatz Ja<br /> cAEFaz J<br /> <br /> <br /> [[Bild:AnhangA-Daten-ASCExport-Option.png|none|frame|Abb. 6 - ASC-Export-Optionen]]<br /> <br /> <br /> Nach erfolgreichem Export informiert Sie '''''ShopMaster''''' über die Anzahl der exportieren Datensätze.<br /> <br /> <br /> <br /> ==== ''' Export als CSV Datei ( für MS Excel ) ''' ====<br /> <br /> Wollen Sie die aus '''''ShopMaster''''' exportierten Daten direkt unter MS Excel verwenden, geben Sie einen Dateinamen mit der Endung CSV an (&amp;nbsp;siehe Abb. 4 Eingabe des Dateinamens&amp;nbsp;). In den Export Optionen (&amp;nbsp;siehe Abb.&amp;nbsp;6&amp;nbsp;) benötigt MS Excel keine Feldbegrenzungszeichen; deshalb können diese leer bleiben. Als Trennzeichen empfiehlt es sich, den Strichpunkt zu verwenden oder Sie verwenden „T“ für Tabulator, wenn Sie wie weiter unten unter [[#Import einer CSV Datei in MS Excel|„Import einer CSV Datei in MS Excel“]] beschrieben vorgehen wollen. Ein deutsches Excel benötigt als Dezimaltrennzeichen das Komma und da es sich bei Excel um eine Windowsanwendung handelt, geben Sie bei Windowszeichensatz &quot;J&quot; für „Ja“ ein.<br /> <br /> <br /> ==== ''' Import einer CSV Datei in MS Excel ''' ====<br /> <br /> Vor allem, wenn Datumsfelder oder numerische Felder exportiert wurden, kommt MS Excel bei der Bestimmung des Feldtyps gelegentlich durcheinander. Dann empfiehlt es sich, nicht per Doppelklick auf die CSV Datei Excel zustarten, sondern zunächst einmal eine leere Arbeitsmappe unter Excel zu erzeugen und die Daten aus der CSV Datei manuell zu importieren.<br /> <br /> <br /> [[Bild:Abb_A_3bb.gif|none|frame|Abb. 7 - Datenimport in Excel]]<br /> <br /> <br /> In Excel wählen Sie dazu den Menüpunkt „Daten / Externe Daten importieren / Daten importieren“ (&amp;nbsp;siehe&amp;nbsp;Abb.&amp;nbsp;7&amp;nbsp;). Im Dialog „Datenquelle auswählen“ setzten Sie den Datentyp entweder auf „Alle Dateien (*.*)“ oder auf „Textdateien (*.txt; *.prn; *.csv; *.tab)“ und wählen dann die unter Abb.&amp;nbsp;4 angegebene Datei. Nun startet der „Textkonvertierungs-Assistent“. Im Schritt 1 wählen Sie dazu bei „Ursprünglicher Datentyp“ den Punkt „Getrennt“ und bei „Import beginnen in Zeile“ die „1“<br /> falls Sie die Feldüberschriften mit importieren wollen bzw. die „2“ falls Sie auf die Überschriften verzichten wollen. Zuletzt wählen Sie bei „Dateiursprung“ den Eintrag „Windows (ANSI)“ und klicken anschließend auf „&lt;u&gt;W&lt;/u&gt;eiter &gt;“.<br /> <br /> <br /> [[Bild:Abb_A_3bb2.gif|none|frame|Abb. 8 - Textkonvertierungs-Assistent]]<br /> <br /> <br /> Im 2ten Schritt des Textkonvertierungs-Assistenten, geben Sie das Trennzeichen an, welches Sie im '''''ShopMaster''''' festgelegt haben. Dabei unterstützt Excel von den besonderen Feldertrennzeichen aus Tabelle&amp;nbsp;2 nur den Tabstopp. Unter Datenvorschau können Sie erkennen, ob Excel die einzelnen Felder aus der Export-Datei auch wieder richtig voneinander trennt. Klicken Sie auf „&lt;u&gt;W&lt;/u&gt;eiter &gt;“.<br /> <br /> <br /> [[Bild:Abb_A_3bb3.gif|none|frame|Abb. 9 - Datenformate]]<br /> <br /> <br /> Im dritten Schritt des Assistenten bestimmen Sie das Datenformat für die einzelnen Spalten. Das Datenformat „Standard“ versucht dabei, die Spalten in numerische Werte zu wandeln. Sollten Sie das nicht wollen (&amp;nbsp;z.B. bei Artikelnummer, Verkaufsabteilungen, Artikel- und Warengruppen …&amp;nbsp;) wählen Sie für diese Spalten das Datenformat „Text“. Wenn Sie nun auf „F&lt;u&gt;e&lt;/u&gt;rtig stellen“ klicken, erscheint ein letzter Dialog.<br /> <br /> <br /> [[Bild:Abb_A_3bb4.gif|none|frame|Abb. 10 - Einfügen]]<br /> <br /> <br /> Hier legen Sie fest, wohin (&amp;nbsp;Zeile, Spalte&amp;nbsp;) die Daten importiert werden sollen. Als Voreinstellung erscheint im Dialog die vor dem Import markierte Zelle. Sie legt die linke obere Ecke der zu importierenden Daten fest. Mit einem Klick auf „OK“ werden die Daten importiert.<br /> <br /> <br /> <br /> Zurück zum '[[8.2_Drucken_im_ShopMaster|Drucken im '''''ShopMaster''''']]'.</div>

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<p>Hotline: </p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.13c ==<br /> --&gt;<br /> <br /> == v5.13c ==<br /> * Neues Feld Pflichtangabe pro Seriennummer.<br /> * Automatischer Ausdruck von Pflichtangaben wenn nicht leer auf Rechnungen.<br /> * Fix zum Export aus dem Artikel wenn Seriennummernliste gewählt wurde.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.13b ==<br /> * Artikel/Lager Unterstützung des Export von Seriennummern (eine Kommagetrennte Liste aller nicht in einer Ausgangsrechnung verwendeten Seriennummern) wegen CITES in Verbindung mit dem aktuellsten Formular für Artikel/Lager unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> <br /> '''== Bitte diesen Export momentan nur aus dem Lager durchführen. =='''<br /> Fix zum Export aus dem Artikel mit diesem Feld folgt.<br /> <br /> == v5.13a ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: der SEPA-Export erzeugt nun die XML Datei in der SEPA Version 3.0. Bitte beachten Sie hierzu auch die neuen Transformierungsdateien für die Buchungsübersicht unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen]. Ggf. müssen Sie vor der Weiterverarbeitung der SEPA Datei auch Ihr Banking Programm updaten.<br /> <br /> <br /> == v5.13 ==<br /> * Artikelverwaltung: neuer Menüpunkt &quot;Pflichtangaben&quot; zur Hinterlegung von Texten gemäß CITES Verordnung. In Verbindung mit einem neuen Filter unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen] läßt sich der hinterlegte Text auch filtern und exportieren.<br /> Die in den Pflichtangaben hinterlegten Angaben können in der Rechnung, nach dem erfassen einer ggf. weiteren Position auf der zuletzt erfassten Position stehend mit großem T (shift t), eingefügt werden für den Druck.<br /> <br /> == v5.12b ==<br /> * Fixt einen sporadisch auftretenden Fehler in der Zahlartenauswahl bei Rechnungsneuanlagen.<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Wareneingang in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12a ==<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Lager / Artikel in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12 ==<br /> * die Unterstützung von Dymo und Zebra Drucker wurde erweitert um [[8.1_Barcodedrucker#Lieferanten|Lieferantenadressen]] und [[8.1_Barcodedrucker#BarCodeDruck_im_Reparaturwesen|Reparaturwesen]].<br /> * Musik Meyer Webservice: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html ImpMeyer] Hilfsprogramm wurde ein Fehler beim Update beseitigt. Es wird empfohlen, bei allen Lieferanten der Meyer Group das Datum des letzten Update einmalig zu löschen und so die aktuellsten Daten mit dem nächsten Update zu erhalten.<br /> * an verschiedenen Stellen im Programm wurden Meldungen präzisiert bzw. um neue Meldungen erweitert.<br /> * Kundendisplay: der Fehler aus v5.11y wurde beseitigt.<br /> * Bestellung drucken: die Voreinstellungen lassen sich nun wie gewohnt unter Stammdaten/Parameter/Druckoptionen/Bestellung festlegen. Damit verlieren die beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; aus v5.11y ihre Bedeutung.<br /> * Kassenbon: neuer optionaler [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lBonDruckIgnoriereZahlweisenText&lt;/code&gt;, welcher die Ausgabe der Zahlweisentexte auf dem Bon verhindert.<br /> * F4 Sofortauftrag: es ist nun möglich, weitere Artikel in den zuletzt (mit F4) erzeugten Auftrag einzufügen, solange der Auftrag nicht gedruckt und nicht angezahlt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.11y ==<br /> * Kundendisplay: haben Sie einen zweiten Monitor an Ihren PC angeschlossen und darauf den Desktop unter Windows erweitert, lässt sich dieser Monitor in der Kasse als Kundendisplay 'missbrauchen'. Dazu tragen Sie folgenden Eintrag in ihre [[SM.INI]]: &lt;code&gt;cWin2Display&lt;/code&gt; (experimentell). <br /> * Bestellung drucken: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] lässt sich nun mit dem Hotkey ALT+O der Druck der Bestellungen beeinflussen. Die Vorgaben für die Druckoptionen legen Sie mit den beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; fest, welche beide standardmäßig auf Ja stehen.<br /> * Die alternative Schnellkasse hat nun einen Tageszähler, so dass die temporären Rechnungsnummern nicht nach jedem Kassenjournal wieder bei 1 beginnen.<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: behebt einen Endlosloop, falls in der Inventur ein Datensatz mit einer leeren Artikelnummer existiert.<br /> * [[5.5_Inventur#Beginn_der_Inventur|Beginn der Inventur]]: sollte in der Artikelverwaltung einen Artikel mit leerer Artikelnummer existieren, wird dieser nun in der Inventur ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.11x ==<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Ausgabe des letzten Wareneingangspreises lässt sich durch die 3 folgenden [[SM.INI]] Einträge beeinflussen:<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLagerVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers vor Beginn der Inventur angezeigt ( nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version )<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLager&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers unabhängig vom Inventurdatum angezeigt ( ebenfalls nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version ).<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang vor dem Inventurdatum unabhängig vom Lager angezeigt<br /> :* ist keiner der obigen Einträge gesetzt, wird der letzte Wareneingang unabhängig von Inventurdatum oder Lager angezeigt.<br /> * Druck: die Übersetzungstabelle mit der Text z.B. für EMails in HTML Code gewandelt wird, war korrupt und wurde wiederhergestellt.<br /> * Druck eines Lieferscheins: beim Druck eines Netto-Lieferscheins mit aktivierter Option &quot;Hinweis auf Brutto/Netto-Preise&quot;, wird nun der richtige Text eingefügt.<br /> * Etikettendruck in der [[2.7_Sets|Set]]-Verwaltung: gedruckte Etiketten wurden nicht entsprechend markiert und wurden bei nachfolgenden Etikettendrucks nochmals mit ausgedruckt. Das ist nun behoben.<br /> * Positionsliste: in Version 5.11w wurden u.U. differenzbesteuerte Artikel in der Schnellkasse fälschlicherweise mit dem EK 0,00 € ausgedruckt. Dies ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.11w ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: behebt einen Fehler beim Updaten der Sollbestände.<br /> * Wareneingang Gutschrift: bei Seriennummerartikel wird die Seriennummer nicht länger gelöscht sondern es besteht die Möglichkeit, die Seriennummer als 'zurückgesendet' zu markieren. Wird die Seriennummer wirklich nicht mehr benötigt, kann sie, wie bisher, direkt beim Artikel gelöscht werden.<br /> * Drucken: der interne PDF-Drucker verliert auf der zweiten Seite nicht mehr die Formatierungen<br /> <br /> <br /> == v5.11v ==<br /> * ShopMaster Backup: alle Dateien aus Unterverzeichnissen wurden fälschlich als &quot;nicht erfolgreich&quot; gesichert in die LOG-Datei eingetragen. Dies ist nun behoben.<br /> * Beim Einfügen eines differenzbesteuerten Artikels aus einem Brutto-Angebot/Auftrag in eine Netto-Rechnung wird nicht länger fälschlich die MWSt. abgezogen.<br /> * Positionsliste: die Gesamtsumme der Positionsliste wird bei Nettorechnungen nicht länger bei differenzbesteuerten Artikel um die MWSt. erhöht.<br /> * Kundensuche mit Strg+Enter: bei der Suche im Suchfenster mit nur einem Treffer wurde dieser bisher nicht angezeigt.<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Die dabei verwendbaren Variablen (siehe v5.11e) wurden um #U für die Uhrzeit (der Erstellung der Rechnung) und #T für die aktuelle Zeit erweitert.<br /> * Stammdatenverwaltung: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cKonstantenAuswahlMitNeuanlage&lt;/code&gt; lässt sich festlegen, welche Konstanten sich in der Auswahl auch erstellen lassen. Standard ist &lt;code&gt;AVM&lt;/code&gt; was für Artikelgruppe, VK-Abteilung, Marke und Warengrupe steht.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11u ==<br /> * Wareneingang: für die Spalte B (Bezahlt) wird nun auch das hinterlegte Skonto berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Menüpunkt &quot;Bezahlen&quot;: Bei der Berechnung von &quot;Betrag&quot; und &quot;Offen&quot; wird nun auch das Skonto berücksichtigt<br /> * Wareneingang: fixt einen Fehler der in bestimmten Situationen bei Teil- bzw. Voll-bezahlten Wareneingängen auftritt.<br /> * Sepabuchungen für Wareneingang: es wird nun der Skontoanteil richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11t ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Möglichkeit, bei der Kundenstatistik nun auch die Statistiken weiterer Kunden zu inkludieren, wurde freigeschaltet.<br /> * [[8.7_Rechte#Rechte_anpassen|Rechtevergabe]]: Die Liste benötigter Rechte wird nun nicht mehr &quot;umgebrochen&quot;.<br /> * Beim Einfügen von Aufträgen mit Anzahlung in Rechnungen wird nun auch bei der Verrechnung der Anzahlung auf das Tagesabschlussdatum geachtet.<br /> * Es lässt sich nun auch (mit den entspr. Rechten) eine Seriennummer nachträglich mit einer Rechnung verknüpfen. Dazu stellt man sich auf die entspr. Rechnungsposition und drückt ALT+Ä.<br /> * Wareneingang: die Spalte B (Bezahlt) erhält wieder einen Haken, wenn der Wareneingang vollständig bezahlt ist.<br /> * Kommissionsartikel (optional): Kommissionsartikel können nun in der Artikelliste farbig markiert werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11s ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde nun auch für die normale SMMain.EXE freigeschaltet.<br /> * Bestellwesen: bei der Bestellung bei einem Lieferant bleibt nun die Artikelauswahl bei der Eingabe einer leeren Artikelnummer auf dem aktuellen Artikel.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege werden nun dierkt vor dem Archivieren die entspr. Dateien in ein temporäres Verzeichnis ([[8.3_Umgebungsvariablen|SMTEMP]]) kopiert um Datenkorruption (Datenänderungen) während des Backupvorgangs zu vermeiden.<br /> * Fehler beim Update der Grahldaten ist behoben. Kunden, die deswegen den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;cLogFile&lt;/code&gt; vorgenommen haben, können diesen Eintrag wieder entfernen.<br /> * Neue Version eines [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramms]: das Programm zum Datenimport über den Grahl und Nicklas FTP Server beachtet nun den Aufrufparameter -NOERR. Damit lassen sich eventuell auftretende Fehlermeldungen unterdrücken.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11r ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): es existiert nun eine Konvertierung, welche das benötigte Feld unter Extras/Optoinen beim Kunden einbaut (siehe auch v5.11q). Bitte wenden Sie sich bei Interesse an dieser Erweiterung für die Konvertierung an unsere Hotline.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde um eine Kundenauswahl erweitert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Fehler beim Suchen nach Bestell- oder Verlagsnummer.<br /> * Bestellwesen: Fehlerbehebung: bei einer Bestellung aus den Bestellvorschlägen für einen bestimmten Lieferanten konnte es vorkommen, dass ein falscher Lieferant im Bestelldialog angezeigt wurde, der nicht geändert werden konnte.<br /> * Barcode-Druck im Lager: Fehlerbeschreibung beim Druck mit einem Dymo Drucker erweitert.<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Verkäufer wird nun in einer Meldung über die Verwendung des stornierten Betrags informiert.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Artikel verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11q ==<br /> * Monatsauswertung: Summenzeile berücksichtigt nun auch die Einstellungen für &quot;zweite Spalte&quot;.<br /> * Warenausgang: bei Export mit abweichender MWSt. werden nun die Preise für nichtrabattfähige Artikel (z.B. Buchpreisbindung) nicht mehr an die verwendete MWSt. angepasst. Dieses Verhalten lässt sich mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lExportNichtRabattFaehigerArtikelZumGleichenBPreis F&lt;/code&gt; abschalten.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): bei jedem Kunden lässt sich nun eine weitere Kundennummer in den Extras/Optionen hinterlegen. Mit dieser Kundennummer wird ein Kunde mit einem Verein bzw. einer Firma verknüpft. Bei einer Kundenstatistik lässt sich nun optional festlegen, ob die Umsätze aller Kunden, welche die aktuelle Kundennummer in den Optionen hinterlegt haben, in die zu erstellende Statistik mit einfließen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: werden bei der Suche von Bestellnummer oder Verlagsnummer mehrere Treffer gefunden, werden diese nun zur Auswahl angeboten.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der Notenkatalog der Fa. Halbig/MGS Loib lässt sich nun auch per FTP statt per Dataserver aktualisieren (sofern man bei Halbig einen entspr. FTP-Zugang beantragt hat).<br /> * Fehler beim Rückgelddruck auf den Schnellkassenbons behoben. Kunden, die deswegen den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lSKBRgAd F&lt;/code&gt; hinterlegt haben, können den Eintrag wieder entfernen.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege wird nun zusätzlich die Existenz und die Größe der einzelnen gesicherten Dateien im Backup überprüft.<br /> * optionales Modul Stimmung: gelegentlich aufgetretener Fehler beim Abbruch der Auswertung behoben. <br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Lieferanten verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11p ==<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Druckzähler des Stornos wird auf 0 gesetzt.<br /> * Lager: Fehler im Listendruck in der Ansicht Kalkulation behoben.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Inventur verfügbar<br /> * Artikel: beim Kopieren eines Artikels wird nun auch die Option &quot;rabattfähig&quot; mitkopiert.<br /> * Beim Druck der Lieferscheine zur Rechnung wird wieder die Anzahl aus den Druck-Optionen (ALT+O) berücksichtigt<br /> * Beim Druck der Gutschriftsliste (Journallisten) lässt sich nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lGSLauchNull F&lt;/code&gt; leere Gutschriften unterdrücken<br /> * [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Neue Version des Hilfsprogramms] für Grahl und Nicklas Daten vorhanden. Es berücksichtigt nun den Aufrufparameter -NOERR, um Fehler-Meldungen zu vermeiden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11o ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: Fehler bei der Summierung von differenzbesteuerten Artikel behoben.<br /> * statischer Filter: Erstellung optimiert. Kunden mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lFilterdbEval F&lt;/code&gt; sollten den Eintrag löschen.<br /> * Kundenneuanlage: Fehler bei der Überprüfung der UID behoben.<br /> * optionales Notenmodul: Hotkey Alt N zum aufruf des Noteninfos aktiviert.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: neue erweiterte Schlußliste ist [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html hier] verfügbar.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für Artikel und Lager verfügbar<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11n ==<br /> * Monatsauswertung: das Auswertungsjahr kann nun auch Werte kleiner 2010 annehmen. Somit sind nun auch Langzeitbetrachtungen möglich.<br /> * kleinere Kundenwünsche (Sonderprogrammierung) realisiert.<br /> * Dateneingabe: springt man in der Dateneingabe mit einem &quot;Hotkey&quot; zu einem bestimmten Feld, wird die gedrückte Taste nicht weiter ausgewertet und somit verhindert, dass gleichzeitig mit dem Sprung innerhalb der Eingabe auch noch eine weitere zu dieser Taste hinterlegten Aktion ausgeführt wird.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11m ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: Fehler in der Schlußliste (Summe) in Verbindung mit den aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] behoben<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Spalte Soll setzt sich nun aus dem Lagerbestand und den vorhandenen Wareneingangslieferscheinen zusammen<br /> * Wareneingang: erste Testversion zum Einfügen von Rechnungen der Fa. GEWA. Die Rechnungen (im CSV Format) müssen im Unterverzeichnis GEWA abgelegt werden.<br /> * Kunden: erweiterte Briefanrede im Export um |1 |2 |3 |4 und |5 erweitert. Damit wird auf das entsprechende xte Wort im Zusatz zugegriffen.<br /> * Rechnungsdruck: wird ein Lieferschein zur Rechnung gedruckt, ohne dass die Rechnung mitgedruckt wird (Shift+E), wird auch der Rechnungsdruckzähler nicht mehr erhöht. Gleichzeitig wird auch nicht mehr vor Rechnungskopien gewarnt, sollte der Druckzähler größer als 1 sein.<br /> * Sofortauftrag: es lässt sich nun auch eine Mail-Adresse eingeben.<br /> * Fehler bei dynamischem Filter behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11l ==<br /> * beim Import von Schnellkassenvorgängen wird nun wieder das Datum der Erstellung in der Textzeile gesetzt.<br /> * Wareneingang: der Import von Grahl Lieferscheinen wurde verbessert.<br /> * Artikel: behebt einen möglichen Fehler beim Aufruf der erweiterten Optionen<br /> * Neuer [[Aufrufparameter|Aufrufparameter]]: //KWD - damit zeigt ShopMaster alle Meldungen intern und nicht mehr als Windowsdialoge an.<br /> * Verkauf/Kasse: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lDruckeRuecksendeFormularRechnung&lt;/code&gt; und einem hinterlegten Rücksendeformular wird beim Rechnungsdruck (auf Nachfrage) ein Rücksendeschein mit ausgedruckt. Der Rücksendeschein kann des Weiteren für die aktuelle Rechnung mit dem Hotkey &quot;R&quot; (nach)gedruckt werden.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: vor dem Inventurbeginn offene Wareneingangslieferscheine werden nun zur Differenzbestimmung von der gezählten Menge abgezogen. Wir empfehlen dringend, den eventuell vorhandenen [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lINVSBmWELs&lt;/code&gt; mit dem die Wareneingangslieferscheine zum Inventuranfangsbestand (Sollbestand) gezählt wurden, zu entfernen.<br /> * Neue Rückgabequittung für Verleich und Lieferscheine: die Quittung wurde um die Kundenanschrift ergänzt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11k ==<br /> * Behebt einen mit Version 5.11i eingeführten Fehler bei der Onlinebestandsüberprüfung von Grahl &amp; Nicklas Artikel, welcher ohne den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;lKeineAnpassungDerBestellNummer&lt;/code&gt; auftritt. Der GUN.INI Eintrag kann nun wieder entfernt werden.<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler beim Einfügen von Wareneingangslieferscheinen bei Notenlieferanten Grahl und Halbig.<br /> * Wareneingang: beim Notenlieferanten Grahl können nun Onlinelieferscheine eingefügt werden (noch in der Testphase !).<br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]] &amp; Bestellwesen: bei einer Änderungen am Lieferdatum einer Bestellposition wird nun die Table Lager entsprechend aktualisiert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11j ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Programmfehler, wenn versucht wird, die Grahl &amp; Nicklas Katalogdaten in einem falschen Format einzulesen.<br /> * [[2.6_Lager#Listendruck|Lager Listendruck]]: behebt einen Fehler beim Druck der Preisliste.<br /> * Beim Storno wird nicht mehr der Druck-Zähler aus der Rechnung übernommen.<br /> * Farb-Änderung bei der Seriennummernanzeige für Seriennummern, welche auf Grund von Gutschriften wieder verfügbar sind.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11i ==<br /> * AddOn Download von der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> * Artikel: Hotkey ALT+P funktioniert wieder wie in Version 4, wenn der [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; vorhanden ist und auf ein lokal hinterlegtes Bild zeigt.<br /> * Artikel: Hotkey SHIFT+ALT+P öffent den im [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; hinterlegten Pfad (wobei der angegebene Name des Bildes ignoriert wird).<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11h ==<br /> * Artikel: behebt einen Fehler beim Beenden der Artikelverwaltung, wenn Artikel zum Barcodedruck markiert sind und vor den Beenden noch ausgedruckt werden sollen.<br /> * Rechnungsdruck: behebt einen Fehler beim Nachdruck von Rechnungen, wenn zwar ein zusätzliches Logo in der [[SM.INI]] eingetragen ist, auf die Bilddatei jedoch nicht zugegriffen werden kann. Siehe dazu auch [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]].<br /> * Lagerliste: der Druck der Lagerliste in Verbindung mit dem Modul &quot;ladentreue Ware&quot; ermöglicht nun eine farbige Ausgabe der Liste auf Windowsdrucker und PDF. Die farbige Ausgabe kann mit dem [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;lLagerListeMono&lt;/code&gt; verhindert werden.<br /> * Monatsauswertung: Druckdialog um Auswahl für Wert in 2ter Spalte (pro Jahr) erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11g ==<br /> * Rechnungsbondruck: Artikel ohne MwSt. werden nun auf dem Bon mit &quot;o&quot; gekennzeichnet.<br /> * Rechnungsdruck: behebt den Fehler, dass bereits beim ersten Ausdruck vor Mehrfachausdruck gewarnt wird.<br /> * Download der BIC-Liste der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11f ==<br /> * Preisinfo: neue Filtermöglichkeit letztes Update<br /> * Warenausgang Einfügen: markierte Position(en) werden nun zur besseren Kenzeichnung mit einem blauen Hintergrung versehen.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: der Druck des Kostenvoranschlags sowie der Abholbenachrichtigung ist wieder möglich<br /> * Rechnungsdruck: Artikel ohne MwSt. werden nun in der Rechnung mit &quot;o&quot; gekennzeichnet. Durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRechnungKeineMwSTK&lt;/code&gt; läßt sich die Kennzeichnung jedoch überschreiiben.<br /> * Rechnungsdruck: sind in der Rechnung Artikel mit 0% vorhanden, wird eine Legende für o) mit ausgedruckt.<br /> * Behebt einen Fehler im Menüpunkt Nachlaß bei Angeboten.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11e ==<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Dabei können folgende Variablen verwendet werden:<br /> :* #D für Rechnungsdatum<br /> :* #N für Kundenname<br /> :* #V für Vorname<br /> :* #O für Nachname<br /> :* #M für Kundenkurzbezeichnung<br /> :* #B für Bandname<br /> :* #K für Kundennummer<br /> :* #0 für 6stellige Kundennummer mit führenden '0'<br /> :* #A für Adressanrede<br /> :* #B für Briefanrede<br /> :* #E für erweiterte Briefanrede<br /> * Rechnungsdruck: die Kennzeichnungen der Rechnungspositionen für volle (v) und ermäßigte (e) MwST. sowie für Differenzbesteuerung (d) lassen sich nun durch die [[SM.INI]] Einträge &lt;code&gt;cRechnungVolleMwSTK&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;cRechnungErmaessigteMwSTK&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;cRechnungDifferenzbesteuertMwSTK&lt;/code&gt; überschreiben.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: werden Datenupdates mittels eines externen Programms (ImpPhono.EXE) durchgeführt, werden Fehlermeldungen bzgl. falscher Formate nun nicht mehr angezeigt, sondern in eine ERR-Datei geschrieben.<br /> * Bemerkung bei Rechnung wird beim Erstdruck mit modifiziertem Fußtext nicht mehr gelöscht.<br /> * Wiki um Beschreibung zur [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]] erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11d ==<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird bei mehrseitigem Druck nun nur noch auf der letzten Seite ausgegeben.<br /> * Info / Außenstände: fehlerhafte Suchroutine und damit verbundene fehlerhafte Anzeige wurde gefixt.<br /> * fixt die fälschlicherweise aufgetretenen Meldungen 'ZM02'.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11c ==<br /> * Terminkalender: zu automatisch erstellten Kundenterminen von Angeboten läßt sich wieder eine Info eingeben.<br /> * Bemerkung: in Warenausgangsbemerkungen läßt sich wieder ein Text einfügen.<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird wieder komplett ausgegeben.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: das HTML [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] für die Abholbenachrichtigung per Email wurde nochmals überarbeitet.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]/Bestellung bei AMM: neue/geänderte Einträge in der PHONO.INI: die Einträge &lt;code&gt;cAMMBestellKopie&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lAMMBestellKopie&lt;/code&gt; entfallen ersatzlos. Der neue PHONO.INI Eintrag &lt;code&gt;cAMMBestellBackupZipPfad&lt;/code&gt; gibt an, wo die Datei 'amm.bkl' (komprimiertes Backup aller getätigten Bestellungen) angelegt werden soll. Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird die Datei im Verzeichnis 'Backup' gespeichert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]/Komplettimport oder Update der Halbig-Daten (Loib): es wird nun erst nach dem erfolgreichen Einlesen aller Daten gefragt, ob Etiketten für die Artikel mit abweichenden Preisen gedruckt werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11b ==<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Statistik|Statistik]]: die Art des angezeigten Preises wird nun unten rechts angegeben<br /> * Monatsauswertung: die Berechung des Index wurde an die SMTools angepasst<br /> * Monatsauswertung: Druckausgabe wurde verbessert<br /> * Monatsauswertung: farbiger Druck jeder 2ten Zeile ist nun möglich<br /> * Monatsauswertung: Rechenfehler beim Import von Kassenauswertungen behoben<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Suchfenster|Suchfenster]]: es wird nun wieder der Nachname vor dem Vornamen angezeigt<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] lassen sich nun Kostenvoranschlag und Abholbenachrichtigung wahlweise auch mailen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der FTP-DatenImport und die Bestandsabfrage von Grahl und Nicklas wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: neues [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramm] zum automatischen Update der Grahl und Nicklas Daten<br /> <br /> <br /> == v5.11a ==<br /> * Monatsauswertung: Fehler beim Importieren von Kassenauswertungen behoben.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten (Zebra) lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * erweiterte Briefanrede: die zahlreichen Leerzeichen zwischen der Anrede und dem Nachnamen wurden entfernt.<br /> * AGBs: neben den Warenausgangs-Mails werden nun auch in Mails von Angeboten und Aufträgen die AGBs, sofern vorhanden, als PDF angehängt. Mit den [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lMaileAGBsAngebot F&lt;/code&gt; bzw. &lt;code&gt;lMaileAGBsAuftrag F&lt;/code&gt; kann dies unterbunden werden.<br /> * Warenausgangsdruck - AGBs in E-Mail: die [[SM.INI]] Einträge zum Unterdrücken der AGBs wurden umbenannt in &lt;code&gt;lMaileAGBs[Art] F&lt;/code&gt; wobei [Art] entweder Rechnung, Lieferschein oder Verleih sein kann. So kann nun zwischen Druck auf Papier &lt;code&gt;lDruckeAGBs[Art] F&lt;/code&gt; und Druck in E-Mail unterschieden werden.<br /> <br /> <br /> == v5.11 ==<br /> * NEU: Stammdaten/Parameter/[[2.2_Parameter#Zahlarten|Zahlarten]]: bitte hinterlegen Sie für die beiden neuen Zahlweisen zum Storno von Anzahlungen bei Aufträgen gültige Zahlweisen.<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: die Sammelbuchungen des Barverkaufskunden werden für die Statistik (Vorgänge) wieder in einzelne Vorgänge aufgeteilt.<br /> * Warenausgangsdruck: falls im Verzeichnis FORMS eine Datei namens AGB.PDF hinterlegt ist, wird die Datei nun beim Druck nach &quot;E-Mail&quot; bzw. nach &quot;PDF per E-Mail&quot; an die Email angehängt, falls das nicht mit dem SM.INI Eintrag &lt;code&gt;lDruckeAGBsRechnung F&lt;/code&gt; verhindert wird.<br /> * NEU: Extras/Systempflege/Monatsauswertung: die aus den SMTools bekannte Monatsauswertung wurde in den ShopMaster integriert.<br /> * NEU bei Rechnungsstorno: wurde die zu stornierende Rechnung nicht auf der aktuellen Kasse gebucht, erscheint nun eine Abfrage, ob das Storno auf die aktuelle Kasse gebucht werden soll. Die Abfrage lässt sich durch eine der folgenden SM.INI Einträge verhindern:&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstRechnungsKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die Rechnungskasse und&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstAktuelleKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die aktuelle Kasse.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: wird bei der Reparaturannahme ein Terminwunsch angegeben, lässt sich nun eine minimale Bearbeitungszeit durch die folgenden SM.INI Einträge definieren:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nRepTerminArbeitsTage&lt;/code&gt; definiert die minimale Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Ist dieser Eintrag nicht vorhanden, wird 1 Arbeitstag angenommen.&lt;br&gt;&lt;code&gt;lRepTerminSamstagIstArbeitsTag&lt;/code&gt; legt fest, dass der Samstag für den Wunschtermin als Arbeitstag zählt.<br /> * Warenausgang/Positionen/Einfügen: bei der Auswahl eines einfügbaren Warenausgang mit Shift+Enter werden nun wieder alle Positionen vorab zur Übernahme markiert.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * Barcode-Druck auf DYMO Drucker: es werden nun mehrere DYMO-Drucker (über Auswahl des Druckers) unterstützt.<br /> * Terminkalender: beim Erstellen von Terminen zu Angeboten gibt es einen neuen SM.INI Eintrag:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nAngebotsTerminZuKunde x&lt;/code&gt; wobei x folgende Werte haben kann:&lt;br&gt;0: Termin unter Allgemein (wie bisher)&lt;br&gt;1: Termin unter Allgemein und unter Kunde (2 Termine)&lt;br&gt;2: Termin unter Kunde<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!! Das Update von Version 5.10 auf Version 5.11 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.10t ==<br /> * behebt Probleme beim Update der PreisInfoDaten über WebService<br /> * behebt Probleme mit der Cursorposition beim automatischen Umbruch in mehrzeiligen Eingaben.<br /> * behebt Probleme beim Download von Dateien aus dem Internet unter Windows 7 &lt;!--und unter Windows Server 2008R2--&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.10s ==<br /> * Behebt diverse Probleme bei der mehrzeiligen Eingabe.<br /> * Preisinfo: GEWA-Update auf Komplettupdate umgestellt.<br /> * In der numerischen Eingabe ist &quot;-&quot; z.B. für negative Anzahl wieder verfügbar.<br /> * Preisinfo: das Einlesen von Online-Updates (Musik Meyer und GEWA) ist nun auch im Betrieb möglich.<br /> * Läuft nun auch unter der Preview Version von Windows 10.<br /> <br /> <br /> == v5.10r ==<br /> * Kassenauswertung: Druck der kurzfristigen Erfolgsrechnung funktioniert wieder.<br /> * Kassenauswertung: Fehler beim Speichern einer zweiten Umsatzstatistik (OpenOffice Version) behoben.<br /> * Preisinfo: beim Einlesen neuer Poolartikel ohne Einkaufspreise werden diese nun mit 0,00€ vorbelegt<br /> * Preisinfo: beim Online-Update von GEWA werden nun in einem zweiten Onlineabruf auch die geänderten Preise upgedatet.<br /> * Inventur: beim Scannen eines nicht in der Inventur enthaltenen Artikels kann nun optional dieser Artikel in die Inventur aufgenommen werden.<br /> * neues Hilfsprogramm: [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Gewa Komplett-Update].<br /> * Es lässt sich nun die Liste mit Kundenguthaben exportieren.<br /> <br /> <br /> == v5.10q ==<br /> * Beim Druck von Angeboten und Aufträgen konnte es in best. Situationen dazu kommen, dass ein individuell hinterlegter Fußtext gelöscht wurde.<br /> * Kassenauswertung: der prozentuale Rohgewinn pro Position wird für die Bildschirmausgabe nicht mehr mit der Anzahl multipliziert.<br /> * Beim Download von Preisinfo-Bilder kam es bei einem Timeout zu einem Fehler. <br /> <br /> <br /> == v5.10p ==<br /> * In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filtern] lässt sich wieder nach Kundenkennungen und Kundeninstrumenten filtern.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: neuer Menüpunkt Seriennummer, welcher die beim Gerät hinterlegte Seriennummer in den ShopMaster Seriennummern sucht. Gleiches passiert bei der Eingabe, wenn das Seriennummern-Feld mit Strg+Return verlassen wird.<br /> * Die Artikelsuche findet nun auch Bestellnummern mit Umlauten, falls diese in Großbuchstaben hinterlegt sind.<br /> <br /> <br /> == v5.10o ==<br /> * Behebt einen Fehler bei der Berechnung des Netto-Verkaufspreises von differenzbesteuerten Artikel in Brutto-Rechnungen (betrifft alle Versionen seit Februar 2015).<br /> * Preisinfo / Onlinedaten einlesen: Schutz vor fehlerhaften Angaben bei Breite, Höhe, Länge und Gewicht in den gelieferten Daten.<br /> <br /> <br /> == v5.10n ==<br /> * Kassenauswertung / Summe: behebt die falsche Summenanzeige von Version 5.10m<br /> * Kassenauswertung / Summe: die Berechnung der Prozente beim Rohgewinn wurde an die in den Optionen hinterlegte Berechnungsmethode angepasst.<br /> * Wareneingang: behebt die doppelte Warnung bei der Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit.<br /> * Kunden / Extras / Optionen: der Sepa-Druck ist nun bei allen Kunden (auch ohne IBAN/BIC) möglich.<br /> * Kassenauswertung / Drucken: behebt fehlerhaften Druck von Version 5.10m<br /> <br /> <br /> == v5.10m ==<br /> * Neuer Menüpunkt Bemerkung in der Kasse bei Lieferscheinen und im Verleih<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: neuer Menüpunkt für Modul '[[7.18_Erweiterte_Statistik|Erweiterte Statistik]]'. Die erweiterte Statistik kann nun als HTML und (neu) in [http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org OpenOffice] erstellt werden.<br /> * Stammdaten / [[2.7_Sets|Sets]]: in Verbindung mit dem Websprachen-Modul können nun bei den Sets (optional) ebenfalls die aus den Artikeln bekannten Websprachen hinterlegt werden.<br /> * Kalkulationsfaktoren für die 2 berechneten Preisfelder im Artikel wurden um UVP und min. VK erweitert.<br /> * Kassenauswertung / Filter setzen: Eingaben für Verkaufsabteilung, Artikelgruppe und Warengruppe werden überprüft und ggf mittels eine Auswahl ersetzt.<br /> * Stammdaten / [[2.4_Kunden|Kunden]]: E-Mail Adresse akzeptiert nun auch Umlaute so wie mit &quot;;&quot; getrennt mehrere E-Mail Adressen.<br /> <br /> <br /> == v5.10l ==<br /> * Artikel kopieren: behebt den Fehler beim Kopieren eines Artikels mit Preisen, falls das [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährungsmodul]] nicht vorhanden ist.<br /> * Onlinedaten einlesen bei GEWA: unterstützt die neuen Fehlermeldungen vom GEWA-Webservice. <br /> <br /> <br /> == v5.10k ==<br /> * [[2.7_Sets|Sets]]: neuer Menüpunkt Setblatt.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Felddefinitionen] für Setblatt<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neues Formular] für Setblatt<br /> * Behebt einen Programmfehler beim Zusammenführen von temp. Rechnungen in Verbindung mit eingefügten Aufträgen.<br /> <br /> <br /> == v5.10j ==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: bei der Frage, ob die Preise kopiert werden sollen, werden nun auch [[7.19_Fremdwährung|Fremdwähungspreise]] berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Suchen im Feld Text bzw. per SM.INI Eintrag lWESucheNachRNR:<br /> **Endlosschleife bei Lieferant 1 behoben. <br /> **der SM.INI Eintrag zur Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit ist nun per Default an und muss ggf. mit &lt;tt&gt;lWESucheNachRNR F&lt;/tt&gt; abgeschaltet werden. Der zu durchsuchende Zeitraum ist dabei auf 2 Jahre begrenzt.<br /> * Konstanten Zahlweisen: es lassen sich nun auch Wareneingangszahlweisen für den WE-Rechnungsausgleich definieren. Die Zahlweisen beginnen mit einem W gefolgt von einer 2 stelligen Nummer.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für Kassenauswertung<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für WE-Statistik<br /> * Kassenauswertung Umsatzstatistik (HTML) über Vorgänge: die Sammelbuchungen beim Kunden Barverkauf werden - soweit das möglich ist - in der Umsatzstatistik wieder in einzelne Vorgänge zerlegt.<br /> * Kassenauswertung Druck der Umsatz-/Abteilungsstatistik: Fehler behoben und Formatierung verbessert<br /> * Angebots-/Auftragsdruck in PDF: es lassen sich nun zusätzlich zum Link des angebotenen Artikels auf eine Webseite 2 neue SM.INI Einträge definieren: &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; mit deren Hilfe der Link auf die Webseite ergänzt werden kann. &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; wird verwendet, wenn kein Link auf die eigene Webseite (cIEeWS) hinterlegt ist und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; entsprechend, wenn es einen Link gibt. Dabei werden die folgenden Variablen unterstützt:<br /> :• &lt;tt&gt;#K0&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer mit führenden Nullen<br /> :• &lt;tt&gt;#KNR&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer ohne führende Leerzeichen<br /> :• &lt;tt&gt;#MAT&lt;/tt&gt; entspricht der Kundenkurzbezeichnung<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo wird nun nicht mehr von einer bestimmten Codepage ausgegangen sondern jeder Text wird individuell untersucht und ggf. konvertiert.<br /> <br /> <br /> == v5.10i ==<br /> * Kassenauswertung: behebt Fehler bei erweiterten Seriennummern-EKs (Modul)<br /> * Inventur: behebt ein Problem bei der Inventuraufnahme mit Scanner<br /> * Wareneingang: weitere Variablen ( @@VART, @@VERS, @@VBEZ ) bei Barcodedruck für Zebradrucker<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo werden nun auch &quot;verschobene&quot; Webseiten berücksichtigt.<br /> * Wareneingansstatistik: behebt Fehler beim Verlassen der Statistik, wenn vorher ein Filter auf die Wareneingangslieferscheine gesetzt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.10h ==<br /> * [[3.1_Bestellwesen#Vorschl.C3.A4ge|Bestellvorschläge]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lBWmV&lt;/tt&gt;, welche die verfügbare Menge für den Bestellvorschlag beeinflusst. Ist dieser Eintrag vorhanden, werden die verliehenen Artikel vom Lagerbestand abgezogen und werden somit vom System nicht mehr als verfügbar betrachtet.<br /> * Wareneingang: bei der Suche nach eingescanntem UPC Code (12 stellig) wird nun auch wieder nach einer mit einer Null vorangestellten EAN Nummer gesucht.<br /> * Warenausgang: beim Einfügen über die Zwischenablage werden bei Seriennummernartikel nun auch die Seriennummern abgefragt.<br /> * Kunden: die Überprüfung der BIC funktioniert nun auch mit der aktuellen Bankenliste der Deutschen Bundesbank. Bei der BIC Überprüfung gilt nun ebenfalls (wie seit Anfang November 2014 bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: behebt einen Fehler, wenn Inlands- und Auslandslastschriften im gleichen Sammler gebucht werden und bei Inlandslastschriften die BIC unterdrückt werden soll.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikelverwaltung]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelZeigeAktionsPreis&lt;/tt&gt; welcher ein hochgestelltes &lt;tt&gt;&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt;&lt;/tt&gt; hinter 'VK mit Steuer' anzeigt, falls der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> == v5.10f ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Gutschriften von Inlandsbuchungen entsprechen nun auch dem SEPA-Format 2.8.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: die Bankenliste (für Überprüfung der BIC) wird nun wieder von der Bundesbank geladen.<br /> * Artikel / Artikelliste / CSV-Export: ist nun wieder möglich<br /> * Der Restwert von Aufträgen mit Sets wird nun beim Einfügen in Rechnungen wieder richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> == v5.10e ==<br /> * Bestellwesen / Orderliste: Absturz bei Menüpunkt Info behoben.<br /> * Bestellwesen / Rückstände: Absturz bei Menüpunkt Summe behoben.<br /> * Artikel: Timeout bei Bestandsabfrage (Schott &amp; Loib / Grosso Primeur) auf 45sec erhöht.<br /> * Artikel / Websprachen: Beim Einfügen mit F1 wird nun die Meldung &lt;tt&gt;No documents found&lt;/tt&gt; der Musik Meyer Group abgefangen und nicht mehr eingefügt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Bei der BIC Überprüfung gilt nun (wie seit Anfang November bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10d ==<br /> * Behebt einen Absturz bei mehrseitigem Druck, wenn der Druck ohne Druckoptionen gestartet wird und die Ausgabe auf einem Windowsdrucker erfolgt.<br /> <br /> <br /> == v5.10c ==<br /> * Verkauf / Kasse: Alt+W startet nun auch hier die beim Kunden hinterlegte Webseite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Es werden nun Dateien im SEPA-Format 2.8 erzeugt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: 2 neue Optionen (mit Alt+O) bei den Lastschriften. Die Überprüfung der BIC (Business Identifier Code/SWIFT-Code) kann abgeschaltet werden und bei Inlandsbuchungen werden standardmäßig keine BICs mehr in die Sepa-Datei geschrieben. Sollten Sie die SEPA-Datei mit einer Banking-Software weiterverarbeiten und diese das Fehlen der BICs (noch) bemängeln, müssen Sie die BIC übergabe bis zum Erscheinen eines Updates der Banking-Software '''jedesmal''' per Optionen einschalten.<br /> * Druck diverser Inventurlisten: es wird nun wieder die gewählte Sortierung zum Druck verwendet.<br /> * Artikel Aktionspreis: über die SM.INI Einträge &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStart&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop&lt;/tt&gt; lässt sich ein täglich wiederkehrender Aktionszeitraum festlegen. Dieser wird verwendet, wenn beim Artikel der Aktionszeitraum leer, in der SM.INI weder &lt;tt&gt;tArtikelAktionStart&lt;/tt&gt; noch &lt;tt&gt;tArtikelAktionStop&lt;/tt&gt; eingetragen, aber ein Aktionspreis hinterlegt ist. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop 13:00&lt;/tt&gt;. Soll der Aktionspreis (in Verbindung mit den obigen SM.INI Einträgen) nur an bestimmten Wochentagen gelten, lassen sich diese 2-stellig mit Komma getrennt unter &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage&lt;/tt&gt; angeben. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage Fr,Sa,So&lt;/tt&gt; für Freitag, Samstag und Sonntag.<br /> <br /> <br /> == v5.10b ==<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: ein hinterlegter Kontakt lässt sich wieder entfernen, indem der Menüpunkt Kontakt mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen und die Kundenauswahl mit ESC abgebrochen oder der Kunde selbst als Kontakt ausgewählt wird.<br /> * Verkauf / Außenstände: eine weitere Zeile am rechten Rand zeigt nun an, ob der Kunde ein Guthaben hat (G) bzw. ob das Guthaben groß genug ist, den offenen Betrag komplett (&amp;radic;) zu begleichen.<br /> * Verkauf / Außenstände: neuer Menüpunkt K-Info, welcher die aus Verkauf/Kasse bekannte Kundeninfromation anzeigt.<br /> * Gutschriften: Fehler beim Einfügen der Kundenadresse in die Gutschriftenpositionen ist behoben.<br /> * Artikel / B-Info / Aufträge: es werden nun wieder nur noch offene Aufträge des Artikels angezeigt.<br /> * Verkauf / Kasse / Kasse: Taste F3 auf einer Export-Rechnung mit abweichender MWSt. zeigt nun auch den minimalen VK inkl. der bei der Rechnung hinterlegten Steuer an.<br /> * Stammdaten / Lager: neben dem EK und dem normalen VK (nVK) werden nun in der erweiterten Darstellung (ab 100 Spalten) auch der empfohlene VK (eVK) und der minimale VK (mVK) angezeigt. Eventuell gültige Aktionspreise werden dabei ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.10a ==<br /> * Behebt ein Problem mit der Update-Verfügbarkeit<br /> * Kassenauswertung: Fehler in der Nachrechen-Routine bei fehlendem EK behoben.<br /> * Behebt einen Fehler beim &quot;Drucken&quot; über &quot;PDF per E-Mail&quot;<br /> <br /> <br /> == v5.10==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: ist bei der Anwahl des Menüpunktes die Großschreibtaste gedrückt, erscheint ein Dialog mit Kopieroptionen. Die Voreinstellung, was kopiert wird, lässt sich per SM.INI Einträge festlegen.<br /> * Aufträge: in der Angebots/Auftragsübersicht eines Kunden kann nun in einer zusätzlichen Spalte hinterlegt werden, ob der Auftrag versand oder abgeholt wird.<br /> * Artikel Extras Optionen: ist ein Filter gesetzt und wird der Menüpunkt Optionen mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, erscheint nun ein Dialog mit allgemeinen Optionen, die bei allen gefilterten Artikel gesetzt werden.<br /> * Artikel Statistik Warenausgang: Anzeigeoption 6 (Aufträge) zeigt nun alle Aufträge des Artikels an. Erst in Verbindung mit Option A (nur Außenstände) werden wie bisher nur offene Aufträge angezeigt.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen: vor der Onlinebestellung bzw. Online-Verfügbarkeitsabfrage wird die Bestellung nun auf leere Bestellnummern getestet. Auch der Menüpunkt Info warnt ggf. vor leeren Bestellnummern.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen / Positionen: Bestellpositionen mit leeren Bestellnummern werden nun zur besseren Übersicht in gelb dargestellt.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: es lässt sich nun zu einer Reparatur ein Kontakt hinterlegen (ein weiterer Kunde) <br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: für die RTF Texte bzw. Vorlagen gibt es neue Variablen:&lt;br&gt;|Text Garantie, |Text Kostenvoranschlag, |Text Leihgerät, |Text Mietgerät, |Text BeiUnsGekauft, |Text Rückversand, |Text Fehler geprüft, |Text Nachvollzogen, |Text Kontakt sowie |Kontakt Name, |Kontakt Vorname, |Kontakt Kundenname, |Kontakt Strasse, |Kontakt PLZ&amp;Ort, |Kontakt Land, |Kontakt TelefonA, |Kontakt Fax, |Kontakt Email, |Kontakt Briefanrede, |Kontakt Adressanrede und |Kontakt KundNr. Die Variablen, die mit |Text beginnen haben nur einen Inhalt, wenn der entspr. Wert bei der Reparaturannahme auf &quot;Ja&quot; gesetzt wurde. <br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]]: es werden mit dem entsprechenden Synctool nun auch die [[2.7_Sets|Sets]] und die [[2.7_Sets#Position.28en.29|Setpositionen]] synchronisiert.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenverwaltung]]: ALT+W startet die beim Kunden hinterlegte Web-Seite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: wird der Menüpunkt Markieren mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, werden alle SEPA-Datensätze(ent-)markiert.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: IBANs aus Österreich werden nun auf richtige Länge (20) überprüft<br /> * Artikel / Etikettendruck: der Druck lässt sich nun auf einen PLZ-Bereich eingrenzen.<br /> <br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Neu_im_ShopMaster&diff=2889 2017-01-05T11:50:34Z

<p>Hotline: /* v5.13b */</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.13b ==<br /> --&gt;<br /> <br /> == v5.13b ==<br /> * Artikel/Lager Unterstützung des Export von Seriennummern (eine Kommagetrennte Liste aller nicht in einer Ausgangsrechnung verwendeten Seriennummern) wegen CITES in Verbindung mit dem aktuellsten Formular für Artikel/Lager unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> <br /> '''== Bitte diesen Export momentan nur aus dem Lager durchführen. =='''<br /> Fix zum Export aus dem Artikel mit diesem Feld folgt.<br /> <br /> == v5.13a ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: der SEPA-Export erzeugt nun die XML Datei in der SEPA Version 3.0. Bitte beachten Sie hierzu auch die neuen Transformierungsdateien für die Buchungsübersicht unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen]. Ggf. müssen Sie vor der Weiterverarbeitung der SEPA Datei auch Ihr Banking Programm updaten.<br /> <br /> <br /> == v5.13 ==<br /> * Artikelverwaltung: neuer Menüpunkt &quot;Pflichtangaben&quot; zur Hinterlegung von Texten gemäß CITES Verordnung. In Verbindung mit einem neuen Filter unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen] läßt sich der hinterlegte Text auch filtern und exportieren.<br /> Die in den Pflichtangaben hinterlegten Angaben können in der Rechnung, nach dem erfassen einer ggf. weiteren Position auf der zuletzt erfassten Position stehend mit großem T (shift t), eingefügt werden für den Druck.<br /> <br /> == v5.12b ==<br /> * Fixt einen sporadisch auftretenden Fehler in der Zahlartenauswahl bei Rechnungsneuanlagen.<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Wareneingang in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12a ==<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Lager / Artikel in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12 ==<br /> * die Unterstützung von Dymo und Zebra Drucker wurde erweitert um [[8.1_Barcodedrucker#Lieferanten|Lieferantenadressen]] und [[8.1_Barcodedrucker#BarCodeDruck_im_Reparaturwesen|Reparaturwesen]].<br /> * Musik Meyer Webservice: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html ImpMeyer] Hilfsprogramm wurde ein Fehler beim Update beseitigt. Es wird empfohlen, bei allen Lieferanten der Meyer Group das Datum des letzten Update einmalig zu löschen und so die aktuellsten Daten mit dem nächsten Update zu erhalten.<br /> * an verschiedenen Stellen im Programm wurden Meldungen präzisiert bzw. um neue Meldungen erweitert.<br /> * Kundendisplay: der Fehler aus v5.11y wurde beseitigt.<br /> * Bestellung drucken: die Voreinstellungen lassen sich nun wie gewohnt unter Stammdaten/Parameter/Druckoptionen/Bestellung festlegen. Damit verlieren die beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; aus v5.11y ihre Bedeutung.<br /> * Kassenbon: neuer optionaler [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lBonDruckIgnoriereZahlweisenText&lt;/code&gt;, welcher die Ausgabe der Zahlweisentexte auf dem Bon verhindert.<br /> * F4 Sofortauftrag: es ist nun möglich, weitere Artikel in den zuletzt (mit F4) erzeugten Auftrag einzufügen, solange der Auftrag nicht gedruckt und nicht angezahlt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.11y ==<br /> * Kundendisplay: haben Sie einen zweiten Monitor an Ihren PC angeschlossen und darauf den Desktop unter Windows erweitert, lässt sich dieser Monitor in der Kasse als Kundendisplay 'missbrauchen'. Dazu tragen Sie folgenden Eintrag in ihre [[SM.INI]]: &lt;code&gt;cWin2Display&lt;/code&gt; (experimentell). <br /> * Bestellung drucken: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] lässt sich nun mit dem Hotkey ALT+O der Druck der Bestellungen beeinflussen. Die Vorgaben für die Druckoptionen legen Sie mit den beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; fest, welche beide standardmäßig auf Ja stehen.<br /> * Die alternative Schnellkasse hat nun einen Tageszähler, so dass die temporären Rechnungsnummern nicht nach jedem Kassenjournal wieder bei 1 beginnen.<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: behebt einen Endlosloop, falls in der Inventur ein Datensatz mit einer leeren Artikelnummer existiert.<br /> * [[5.5_Inventur#Beginn_der_Inventur|Beginn der Inventur]]: sollte in der Artikelverwaltung einen Artikel mit leerer Artikelnummer existieren, wird dieser nun in der Inventur ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.11x ==<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Ausgabe des letzten Wareneingangspreises lässt sich durch die 3 folgenden [[SM.INI]] Einträge beeinflussen:<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLagerVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers vor Beginn der Inventur angezeigt ( nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version )<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLager&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers unabhängig vom Inventurdatum angezeigt ( ebenfalls nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version ).<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang vor dem Inventurdatum unabhängig vom Lager angezeigt<br /> :* ist keiner der obigen Einträge gesetzt, wird der letzte Wareneingang unabhängig von Inventurdatum oder Lager angezeigt.<br /> * Druck: die Übersetzungstabelle mit der Text z.B. für EMails in HTML Code gewandelt wird, war korrupt und wurde wiederhergestellt.<br /> * Druck eines Lieferscheins: beim Druck eines Netto-Lieferscheins mit aktivierter Option &quot;Hinweis auf Brutto/Netto-Preise&quot;, wird nun der richtige Text eingefügt.<br /> * Etikettendruck in der [[2.7_Sets|Set]]-Verwaltung: gedruckte Etiketten wurden nicht entsprechend markiert und wurden bei nachfolgenden Etikettendrucks nochmals mit ausgedruckt. Das ist nun behoben.<br /> * Positionsliste: in Version 5.11w wurden u.U. differenzbesteuerte Artikel in der Schnellkasse fälschlicherweise mit dem EK 0,00 € ausgedruckt. Dies ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.11w ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: behebt einen Fehler beim Updaten der Sollbestände.<br /> * Wareneingang Gutschrift: bei Seriennummerartikel wird die Seriennummer nicht länger gelöscht sondern es besteht die Möglichkeit, die Seriennummer als 'zurückgesendet' zu markieren. Wird die Seriennummer wirklich nicht mehr benötigt, kann sie, wie bisher, direkt beim Artikel gelöscht werden.<br /> * Drucken: der interne PDF-Drucker verliert auf der zweiten Seite nicht mehr die Formatierungen<br /> <br /> <br /> == v5.11v ==<br /> * ShopMaster Backup: alle Dateien aus Unterverzeichnissen wurden fälschlich als &quot;nicht erfolgreich&quot; gesichert in die LOG-Datei eingetragen. Dies ist nun behoben.<br /> * Beim Einfügen eines differenzbesteuerten Artikels aus einem Brutto-Angebot/Auftrag in eine Netto-Rechnung wird nicht länger fälschlich die MWSt. abgezogen.<br /> * Positionsliste: die Gesamtsumme der Positionsliste wird bei Nettorechnungen nicht länger bei differenzbesteuerten Artikel um die MWSt. erhöht.<br /> * Kundensuche mit Strg+Enter: bei der Suche im Suchfenster mit nur einem Treffer wurde dieser bisher nicht angezeigt.<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Die dabei verwendbaren Variablen (siehe v5.11e) wurden um #U für die Uhrzeit (der Erstellung der Rechnung) und #T für die aktuelle Zeit erweitert.<br /> * Stammdatenverwaltung: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cKonstantenAuswahlMitNeuanlage&lt;/code&gt; lässt sich festlegen, welche Konstanten sich in der Auswahl auch erstellen lassen. Standard ist &lt;code&gt;AVM&lt;/code&gt; was für Artikelgruppe, VK-Abteilung, Marke und Warengrupe steht.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11u ==<br /> * Wareneingang: für die Spalte B (Bezahlt) wird nun auch das hinterlegte Skonto berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Menüpunkt &quot;Bezahlen&quot;: Bei der Berechnung von &quot;Betrag&quot; und &quot;Offen&quot; wird nun auch das Skonto berücksichtigt<br /> * Wareneingang: fixt einen Fehler der in bestimmten Situationen bei Teil- bzw. Voll-bezahlten Wareneingängen auftritt.<br /> * Sepabuchungen für Wareneingang: es wird nun der Skontoanteil richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11t ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Möglichkeit, bei der Kundenstatistik nun auch die Statistiken weiterer Kunden zu inkludieren, wurde freigeschaltet.<br /> * [[8.7_Rechte#Rechte_anpassen|Rechtevergabe]]: Die Liste benötigter Rechte wird nun nicht mehr &quot;umgebrochen&quot;.<br /> * Beim Einfügen von Aufträgen mit Anzahlung in Rechnungen wird nun auch bei der Verrechnung der Anzahlung auf das Tagesabschlussdatum geachtet.<br /> * Es lässt sich nun auch (mit den entspr. Rechten) eine Seriennummer nachträglich mit einer Rechnung verknüpfen. Dazu stellt man sich auf die entspr. Rechnungsposition und drückt ALT+Ä.<br /> * Wareneingang: die Spalte B (Bezahlt) erhält wieder einen Haken, wenn der Wareneingang vollständig bezahlt ist.<br /> * Kommissionsartikel (optional): Kommissionsartikel können nun in der Artikelliste farbig markiert werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11s ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde nun auch für die normale SMMain.EXE freigeschaltet.<br /> * Bestellwesen: bei der Bestellung bei einem Lieferant bleibt nun die Artikelauswahl bei der Eingabe einer leeren Artikelnummer auf dem aktuellen Artikel.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege werden nun dierkt vor dem Archivieren die entspr. Dateien in ein temporäres Verzeichnis ([[8.3_Umgebungsvariablen|SMTEMP]]) kopiert um Datenkorruption (Datenänderungen) während des Backupvorgangs zu vermeiden.<br /> * Fehler beim Update der Grahldaten ist behoben. Kunden, die deswegen den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;cLogFile&lt;/code&gt; vorgenommen haben, können diesen Eintrag wieder entfernen.<br /> * Neue Version eines [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramms]: das Programm zum Datenimport über den Grahl und Nicklas FTP Server beachtet nun den Aufrufparameter -NOERR. Damit lassen sich eventuell auftretende Fehlermeldungen unterdrücken.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11r ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): es existiert nun eine Konvertierung, welche das benötigte Feld unter Extras/Optoinen beim Kunden einbaut (siehe auch v5.11q). Bitte wenden Sie sich bei Interesse an dieser Erweiterung für die Konvertierung an unsere Hotline.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde um eine Kundenauswahl erweitert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Fehler beim Suchen nach Bestell- oder Verlagsnummer.<br /> * Bestellwesen: Fehlerbehebung: bei einer Bestellung aus den Bestellvorschlägen für einen bestimmten Lieferanten konnte es vorkommen, dass ein falscher Lieferant im Bestelldialog angezeigt wurde, der nicht geändert werden konnte.<br /> * Barcode-Druck im Lager: Fehlerbeschreibung beim Druck mit einem Dymo Drucker erweitert.<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Verkäufer wird nun in einer Meldung über die Verwendung des stornierten Betrags informiert.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Artikel verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11q ==<br /> * Monatsauswertung: Summenzeile berücksichtigt nun auch die Einstellungen für &quot;zweite Spalte&quot;.<br /> * Warenausgang: bei Export mit abweichender MWSt. werden nun die Preise für nichtrabattfähige Artikel (z.B. Buchpreisbindung) nicht mehr an die verwendete MWSt. angepasst. Dieses Verhalten lässt sich mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lExportNichtRabattFaehigerArtikelZumGleichenBPreis F&lt;/code&gt; abschalten.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): bei jedem Kunden lässt sich nun eine weitere Kundennummer in den Extras/Optionen hinterlegen. Mit dieser Kundennummer wird ein Kunde mit einem Verein bzw. einer Firma verknüpft. Bei einer Kundenstatistik lässt sich nun optional festlegen, ob die Umsätze aller Kunden, welche die aktuelle Kundennummer in den Optionen hinterlegt haben, in die zu erstellende Statistik mit einfließen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: werden bei der Suche von Bestellnummer oder Verlagsnummer mehrere Treffer gefunden, werden diese nun zur Auswahl angeboten.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der Notenkatalog der Fa. Halbig/MGS Loib lässt sich nun auch per FTP statt per Dataserver aktualisieren (sofern man bei Halbig einen entspr. FTP-Zugang beantragt hat).<br /> * Fehler beim Rückgelddruck auf den Schnellkassenbons behoben. Kunden, die deswegen den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lSKBRgAd F&lt;/code&gt; hinterlegt haben, können den Eintrag wieder entfernen.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege wird nun zusätzlich die Existenz und die Größe der einzelnen gesicherten Dateien im Backup überprüft.<br /> * optionales Modul Stimmung: gelegentlich aufgetretener Fehler beim Abbruch der Auswertung behoben. <br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Lieferanten verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11p ==<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Druckzähler des Stornos wird auf 0 gesetzt.<br /> * Lager: Fehler im Listendruck in der Ansicht Kalkulation behoben.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Inventur verfügbar<br /> * Artikel: beim Kopieren eines Artikels wird nun auch die Option &quot;rabattfähig&quot; mitkopiert.<br /> * Beim Druck der Lieferscheine zur Rechnung wird wieder die Anzahl aus den Druck-Optionen (ALT+O) berücksichtigt<br /> * Beim Druck der Gutschriftsliste (Journallisten) lässt sich nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lGSLauchNull F&lt;/code&gt; leere Gutschriften unterdrücken<br /> * [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Neue Version des Hilfsprogramms] für Grahl und Nicklas Daten vorhanden. Es berücksichtigt nun den Aufrufparameter -NOERR, um Fehler-Meldungen zu vermeiden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11o ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: Fehler bei der Summierung von differenzbesteuerten Artikel behoben.<br /> * statischer Filter: Erstellung optimiert. Kunden mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lFilterdbEval F&lt;/code&gt; sollten den Eintrag löschen.<br /> * Kundenneuanlage: Fehler bei der Überprüfung der UID behoben.<br /> * optionales Notenmodul: Hotkey Alt N zum aufruf des Noteninfos aktiviert.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: neue erweiterte Schlußliste ist [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html hier] verfügbar.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für Artikel und Lager verfügbar<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11n ==<br /> * Monatsauswertung: das Auswertungsjahr kann nun auch Werte kleiner 2010 annehmen. Somit sind nun auch Langzeitbetrachtungen möglich.<br /> * kleinere Kundenwünsche (Sonderprogrammierung) realisiert.<br /> * Dateneingabe: springt man in der Dateneingabe mit einem &quot;Hotkey&quot; zu einem bestimmten Feld, wird die gedrückte Taste nicht weiter ausgewertet und somit verhindert, dass gleichzeitig mit dem Sprung innerhalb der Eingabe auch noch eine weitere zu dieser Taste hinterlegten Aktion ausgeführt wird.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11m ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: Fehler in der Schlußliste (Summe) in Verbindung mit den aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] behoben<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Spalte Soll setzt sich nun aus dem Lagerbestand und den vorhandenen Wareneingangslieferscheinen zusammen<br /> * Wareneingang: erste Testversion zum Einfügen von Rechnungen der Fa. GEWA. Die Rechnungen (im CSV Format) müssen im Unterverzeichnis GEWA abgelegt werden.<br /> * Kunden: erweiterte Briefanrede im Export um |1 |2 |3 |4 und |5 erweitert. Damit wird auf das entsprechende xte Wort im Zusatz zugegriffen.<br /> * Rechnungsdruck: wird ein Lieferschein zur Rechnung gedruckt, ohne dass die Rechnung mitgedruckt wird (Shift+E), wird auch der Rechnungsdruckzähler nicht mehr erhöht. Gleichzeitig wird auch nicht mehr vor Rechnungskopien gewarnt, sollte der Druckzähler größer als 1 sein.<br /> * Sofortauftrag: es lässt sich nun auch eine Mail-Adresse eingeben.<br /> * Fehler bei dynamischem Filter behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11l ==<br /> * beim Import von Schnellkassenvorgängen wird nun wieder das Datum der Erstellung in der Textzeile gesetzt.<br /> * Wareneingang: der Import von Grahl Lieferscheinen wurde verbessert.<br /> * Artikel: behebt einen möglichen Fehler beim Aufruf der erweiterten Optionen<br /> * Neuer [[Aufrufparameter|Aufrufparameter]]: //KWD - damit zeigt ShopMaster alle Meldungen intern und nicht mehr als Windowsdialoge an.<br /> * Verkauf/Kasse: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lDruckeRuecksendeFormularRechnung&lt;/code&gt; und einem hinterlegten Rücksendeformular wird beim Rechnungsdruck (auf Nachfrage) ein Rücksendeschein mit ausgedruckt. Der Rücksendeschein kann des Weiteren für die aktuelle Rechnung mit dem Hotkey &quot;R&quot; (nach)gedruckt werden.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: vor dem Inventurbeginn offene Wareneingangslieferscheine werden nun zur Differenzbestimmung von der gezählten Menge abgezogen. Wir empfehlen dringend, den eventuell vorhandenen [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lINVSBmWELs&lt;/code&gt; mit dem die Wareneingangslieferscheine zum Inventuranfangsbestand (Sollbestand) gezählt wurden, zu entfernen.<br /> * Neue Rückgabequittung für Verleich und Lieferscheine: die Quittung wurde um die Kundenanschrift ergänzt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11k ==<br /> * Behebt einen mit Version 5.11i eingeführten Fehler bei der Onlinebestandsüberprüfung von Grahl &amp; Nicklas Artikel, welcher ohne den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;lKeineAnpassungDerBestellNummer&lt;/code&gt; auftritt. Der GUN.INI Eintrag kann nun wieder entfernt werden.<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler beim Einfügen von Wareneingangslieferscheinen bei Notenlieferanten Grahl und Halbig.<br /> * Wareneingang: beim Notenlieferanten Grahl können nun Onlinelieferscheine eingefügt werden (noch in der Testphase !).<br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]] &amp; Bestellwesen: bei einer Änderungen am Lieferdatum einer Bestellposition wird nun die Table Lager entsprechend aktualisiert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11j ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Programmfehler, wenn versucht wird, die Grahl &amp; Nicklas Katalogdaten in einem falschen Format einzulesen.<br /> * [[2.6_Lager#Listendruck|Lager Listendruck]]: behebt einen Fehler beim Druck der Preisliste.<br /> * Beim Storno wird nicht mehr der Druck-Zähler aus der Rechnung übernommen.<br /> * Farb-Änderung bei der Seriennummernanzeige für Seriennummern, welche auf Grund von Gutschriften wieder verfügbar sind.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11i ==<br /> * AddOn Download von der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> * Artikel: Hotkey ALT+P funktioniert wieder wie in Version 4, wenn der [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; vorhanden ist und auf ein lokal hinterlegtes Bild zeigt.<br /> * Artikel: Hotkey SHIFT+ALT+P öffent den im [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; hinterlegten Pfad (wobei der angegebene Name des Bildes ignoriert wird).<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11h ==<br /> * Artikel: behebt einen Fehler beim Beenden der Artikelverwaltung, wenn Artikel zum Barcodedruck markiert sind und vor den Beenden noch ausgedruckt werden sollen.<br /> * Rechnungsdruck: behebt einen Fehler beim Nachdruck von Rechnungen, wenn zwar ein zusätzliches Logo in der [[SM.INI]] eingetragen ist, auf die Bilddatei jedoch nicht zugegriffen werden kann. Siehe dazu auch [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]].<br /> * Lagerliste: der Druck der Lagerliste in Verbindung mit dem Modul &quot;ladentreue Ware&quot; ermöglicht nun eine farbige Ausgabe der Liste auf Windowsdrucker und PDF. Die farbige Ausgabe kann mit dem [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;lLagerListeMono&lt;/code&gt; verhindert werden.<br /> * Monatsauswertung: Druckdialog um Auswahl für Wert in 2ter Spalte (pro Jahr) erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11g ==<br /> * Rechnungsbondruck: Artikel ohne MwSt. werden nun auf dem Bon mit &quot;o&quot; gekennzeichnet.<br /> * Rechnungsdruck: behebt den Fehler, dass bereits beim ersten Ausdruck vor Mehrfachausdruck gewarnt wird.<br /> * Download der BIC-Liste der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11f ==<br /> * Preisinfo: neue Filtermöglichkeit letztes Update<br /> * Warenausgang Einfügen: markierte Position(en) werden nun zur besseren Kenzeichnung mit einem blauen Hintergrung versehen.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: der Druck des Kostenvoranschlags sowie der Abholbenachrichtigung ist wieder möglich<br /> * Rechnungsdruck: Artikel ohne MwSt. werden nun in der Rechnung mit &quot;o&quot; gekennzeichnet. Durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRechnungKeineMwSTK&lt;/code&gt; läßt sich die Kennzeichnung jedoch überschreiiben.<br /> * Rechnungsdruck: sind in der Rechnung Artikel mit 0% vorhanden, wird eine Legende für o) mit ausgedruckt.<br /> * Behebt einen Fehler im Menüpunkt Nachlaß bei Angeboten.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11e ==<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Dabei können folgende Variablen verwendet werden:<br /> :* #D für Rechnungsdatum<br /> :* #N für Kundenname<br /> :* #V für Vorname<br /> :* #O für Nachname<br /> :* #M für Kundenkurzbezeichnung<br /> :* #B für Bandname<br /> :* #K für Kundennummer<br /> :* #0 für 6stellige Kundennummer mit führenden '0'<br /> :* #A für Adressanrede<br /> :* #B für Briefanrede<br /> :* #E für erweiterte Briefanrede<br /> * Rechnungsdruck: die Kennzeichnungen der Rechnungspositionen für volle (v) und ermäßigte (e) MwST. sowie für Differenzbesteuerung (d) lassen sich nun durch die [[SM.INI]] Einträge &lt;code&gt;cRechnungVolleMwSTK&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;cRechnungErmaessigteMwSTK&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;cRechnungDifferenzbesteuertMwSTK&lt;/code&gt; überschreiben.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: werden Datenupdates mittels eines externen Programms (ImpPhono.EXE) durchgeführt, werden Fehlermeldungen bzgl. falscher Formate nun nicht mehr angezeigt, sondern in eine ERR-Datei geschrieben.<br /> * Bemerkung bei Rechnung wird beim Erstdruck mit modifiziertem Fußtext nicht mehr gelöscht.<br /> * Wiki um Beschreibung zur [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]] erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11d ==<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird bei mehrseitigem Druck nun nur noch auf der letzten Seite ausgegeben.<br /> * Info / Außenstände: fehlerhafte Suchroutine und damit verbundene fehlerhafte Anzeige wurde gefixt.<br /> * fixt die fälschlicherweise aufgetretenen Meldungen 'ZM02'.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11c ==<br /> * Terminkalender: zu automatisch erstellten Kundenterminen von Angeboten läßt sich wieder eine Info eingeben.<br /> * Bemerkung: in Warenausgangsbemerkungen läßt sich wieder ein Text einfügen.<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird wieder komplett ausgegeben.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: das HTML [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] für die Abholbenachrichtigung per Email wurde nochmals überarbeitet.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]/Bestellung bei AMM: neue/geänderte Einträge in der PHONO.INI: die Einträge &lt;code&gt;cAMMBestellKopie&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lAMMBestellKopie&lt;/code&gt; entfallen ersatzlos. Der neue PHONO.INI Eintrag &lt;code&gt;cAMMBestellBackupZipPfad&lt;/code&gt; gibt an, wo die Datei 'amm.bkl' (komprimiertes Backup aller getätigten Bestellungen) angelegt werden soll. Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird die Datei im Verzeichnis 'Backup' gespeichert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]/Komplettimport oder Update der Halbig-Daten (Loib): es wird nun erst nach dem erfolgreichen Einlesen aller Daten gefragt, ob Etiketten für die Artikel mit abweichenden Preisen gedruckt werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11b ==<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Statistik|Statistik]]: die Art des angezeigten Preises wird nun unten rechts angegeben<br /> * Monatsauswertung: die Berechung des Index wurde an die SMTools angepasst<br /> * Monatsauswertung: Druckausgabe wurde verbessert<br /> * Monatsauswertung: farbiger Druck jeder 2ten Zeile ist nun möglich<br /> * Monatsauswertung: Rechenfehler beim Import von Kassenauswertungen behoben<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Suchfenster|Suchfenster]]: es wird nun wieder der Nachname vor dem Vornamen angezeigt<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] lassen sich nun Kostenvoranschlag und Abholbenachrichtigung wahlweise auch mailen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der FTP-DatenImport und die Bestandsabfrage von Grahl und Nicklas wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: neues [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramm] zum automatischen Update der Grahl und Nicklas Daten<br /> <br /> <br /> == v5.11a ==<br /> * Monatsauswertung: Fehler beim Importieren von Kassenauswertungen behoben.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten (Zebra) lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * erweiterte Briefanrede: die zahlreichen Leerzeichen zwischen der Anrede und dem Nachnamen wurden entfernt.<br /> * AGBs: neben den Warenausgangs-Mails werden nun auch in Mails von Angeboten und Aufträgen die AGBs, sofern vorhanden, als PDF angehängt. Mit den [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lMaileAGBsAngebot F&lt;/code&gt; bzw. &lt;code&gt;lMaileAGBsAuftrag F&lt;/code&gt; kann dies unterbunden werden.<br /> * Warenausgangsdruck - AGBs in E-Mail: die [[SM.INI]] Einträge zum Unterdrücken der AGBs wurden umbenannt in &lt;code&gt;lMaileAGBs[Art] F&lt;/code&gt; wobei [Art] entweder Rechnung, Lieferschein oder Verleih sein kann. So kann nun zwischen Druck auf Papier &lt;code&gt;lDruckeAGBs[Art] F&lt;/code&gt; und Druck in E-Mail unterschieden werden.<br /> <br /> <br /> == v5.11 ==<br /> * NEU: Stammdaten/Parameter/[[2.2_Parameter#Zahlarten|Zahlarten]]: bitte hinterlegen Sie für die beiden neuen Zahlweisen zum Storno von Anzahlungen bei Aufträgen gültige Zahlweisen.<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: die Sammelbuchungen des Barverkaufskunden werden für die Statistik (Vorgänge) wieder in einzelne Vorgänge aufgeteilt.<br /> * Warenausgangsdruck: falls im Verzeichnis FORMS eine Datei namens AGB.PDF hinterlegt ist, wird die Datei nun beim Druck nach &quot;E-Mail&quot; bzw. nach &quot;PDF per E-Mail&quot; an die Email angehängt, falls das nicht mit dem SM.INI Eintrag &lt;code&gt;lDruckeAGBsRechnung F&lt;/code&gt; verhindert wird.<br /> * NEU: Extras/Systempflege/Monatsauswertung: die aus den SMTools bekannte Monatsauswertung wurde in den ShopMaster integriert.<br /> * NEU bei Rechnungsstorno: wurde die zu stornierende Rechnung nicht auf der aktuellen Kasse gebucht, erscheint nun eine Abfrage, ob das Storno auf die aktuelle Kasse gebucht werden soll. Die Abfrage lässt sich durch eine der folgenden SM.INI Einträge verhindern:&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstRechnungsKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die Rechnungskasse und&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstAktuelleKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die aktuelle Kasse.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: wird bei der Reparaturannahme ein Terminwunsch angegeben, lässt sich nun eine minimale Bearbeitungszeit durch die folgenden SM.INI Einträge definieren:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nRepTerminArbeitsTage&lt;/code&gt; definiert die minimale Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Ist dieser Eintrag nicht vorhanden, wird 1 Arbeitstag angenommen.&lt;br&gt;&lt;code&gt;lRepTerminSamstagIstArbeitsTag&lt;/code&gt; legt fest, dass der Samstag für den Wunschtermin als Arbeitstag zählt.<br /> * Warenausgang/Positionen/Einfügen: bei der Auswahl eines einfügbaren Warenausgang mit Shift+Enter werden nun wieder alle Positionen vorab zur Übernahme markiert.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * Barcode-Druck auf DYMO Drucker: es werden nun mehrere DYMO-Drucker (über Auswahl des Druckers) unterstützt.<br /> * Terminkalender: beim Erstellen von Terminen zu Angeboten gibt es einen neuen SM.INI Eintrag:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nAngebotsTerminZuKunde x&lt;/code&gt; wobei x folgende Werte haben kann:&lt;br&gt;0: Termin unter Allgemein (wie bisher)&lt;br&gt;1: Termin unter Allgemein und unter Kunde (2 Termine)&lt;br&gt;2: Termin unter Kunde<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!! Das Update von Version 5.10 auf Version 5.11 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.10t ==<br /> * behebt Probleme beim Update der PreisInfoDaten über WebService<br /> * behebt Probleme mit der Cursorposition beim automatischen Umbruch in mehrzeiligen Eingaben.<br /> * behebt Probleme beim Download von Dateien aus dem Internet unter Windows 7 &lt;!--und unter Windows Server 2008R2--&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.10s ==<br /> * Behebt diverse Probleme bei der mehrzeiligen Eingabe.<br /> * Preisinfo: GEWA-Update auf Komplettupdate umgestellt.<br /> * In der numerischen Eingabe ist &quot;-&quot; z.B. für negative Anzahl wieder verfügbar.<br /> * Preisinfo: das Einlesen von Online-Updates (Musik Meyer und GEWA) ist nun auch im Betrieb möglich.<br /> * Läuft nun auch unter der Preview Version von Windows 10.<br /> <br /> <br /> == v5.10r ==<br /> * Kassenauswertung: Druck der kurzfristigen Erfolgsrechnung funktioniert wieder.<br /> * Kassenauswertung: Fehler beim Speichern einer zweiten Umsatzstatistik (OpenOffice Version) behoben.<br /> * Preisinfo: beim Einlesen neuer Poolartikel ohne Einkaufspreise werden diese nun mit 0,00€ vorbelegt<br /> * Preisinfo: beim Online-Update von GEWA werden nun in einem zweiten Onlineabruf auch die geänderten Preise upgedatet.<br /> * Inventur: beim Scannen eines nicht in der Inventur enthaltenen Artikels kann nun optional dieser Artikel in die Inventur aufgenommen werden.<br /> * neues Hilfsprogramm: [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Gewa Komplett-Update].<br /> * Es lässt sich nun die Liste mit Kundenguthaben exportieren.<br /> <br /> <br /> == v5.10q ==<br /> * Beim Druck von Angeboten und Aufträgen konnte es in best. Situationen dazu kommen, dass ein individuell hinterlegter Fußtext gelöscht wurde.<br /> * Kassenauswertung: der prozentuale Rohgewinn pro Position wird für die Bildschirmausgabe nicht mehr mit der Anzahl multipliziert.<br /> * Beim Download von Preisinfo-Bilder kam es bei einem Timeout zu einem Fehler. <br /> <br /> <br /> == v5.10p ==<br /> * In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filtern] lässt sich wieder nach Kundenkennungen und Kundeninstrumenten filtern.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: neuer Menüpunkt Seriennummer, welcher die beim Gerät hinterlegte Seriennummer in den ShopMaster Seriennummern sucht. Gleiches passiert bei der Eingabe, wenn das Seriennummern-Feld mit Strg+Return verlassen wird.<br /> * Die Artikelsuche findet nun auch Bestellnummern mit Umlauten, falls diese in Großbuchstaben hinterlegt sind.<br /> <br /> <br /> == v5.10o ==<br /> * Behebt einen Fehler bei der Berechnung des Netto-Verkaufspreises von differenzbesteuerten Artikel in Brutto-Rechnungen (betrifft alle Versionen seit Februar 2015).<br /> * Preisinfo / Onlinedaten einlesen: Schutz vor fehlerhaften Angaben bei Breite, Höhe, Länge und Gewicht in den gelieferten Daten.<br /> <br /> <br /> == v5.10n ==<br /> * Kassenauswertung / Summe: behebt die falsche Summenanzeige von Version 5.10m<br /> * Kassenauswertung / Summe: die Berechnung der Prozente beim Rohgewinn wurde an die in den Optionen hinterlegte Berechnungsmethode angepasst.<br /> * Wareneingang: behebt die doppelte Warnung bei der Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit.<br /> * Kunden / Extras / Optionen: der Sepa-Druck ist nun bei allen Kunden (auch ohne IBAN/BIC) möglich.<br /> * Kassenauswertung / Drucken: behebt fehlerhaften Druck von Version 5.10m<br /> <br /> <br /> == v5.10m ==<br /> * Neuer Menüpunkt Bemerkung in der Kasse bei Lieferscheinen und im Verleih<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: neuer Menüpunkt für Modul '[[7.18_Erweiterte_Statistik|Erweiterte Statistik]]'. Die erweiterte Statistik kann nun als HTML und (neu) in [http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org OpenOffice] erstellt werden.<br /> * Stammdaten / [[2.7_Sets|Sets]]: in Verbindung mit dem Websprachen-Modul können nun bei den Sets (optional) ebenfalls die aus den Artikeln bekannten Websprachen hinterlegt werden.<br /> * Kalkulationsfaktoren für die 2 berechneten Preisfelder im Artikel wurden um UVP und min. VK erweitert.<br /> * Kassenauswertung / Filter setzen: Eingaben für Verkaufsabteilung, Artikelgruppe und Warengruppe werden überprüft und ggf mittels eine Auswahl ersetzt.<br /> * Stammdaten / [[2.4_Kunden|Kunden]]: E-Mail Adresse akzeptiert nun auch Umlaute so wie mit &quot;;&quot; getrennt mehrere E-Mail Adressen.<br /> <br /> <br /> == v5.10l ==<br /> * Artikel kopieren: behebt den Fehler beim Kopieren eines Artikels mit Preisen, falls das [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährungsmodul]] nicht vorhanden ist.<br /> * Onlinedaten einlesen bei GEWA: unterstützt die neuen Fehlermeldungen vom GEWA-Webservice. <br /> <br /> <br /> == v5.10k ==<br /> * [[2.7_Sets|Sets]]: neuer Menüpunkt Setblatt.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Felddefinitionen] für Setblatt<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neues Formular] für Setblatt<br /> * Behebt einen Programmfehler beim Zusammenführen von temp. Rechnungen in Verbindung mit eingefügten Aufträgen.<br /> <br /> <br /> == v5.10j ==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: bei der Frage, ob die Preise kopiert werden sollen, werden nun auch [[7.19_Fremdwährung|Fremdwähungspreise]] berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Suchen im Feld Text bzw. per SM.INI Eintrag lWESucheNachRNR:<br /> **Endlosschleife bei Lieferant 1 behoben. <br /> **der SM.INI Eintrag zur Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit ist nun per Default an und muss ggf. mit &lt;tt&gt;lWESucheNachRNR F&lt;/tt&gt; abgeschaltet werden. Der zu durchsuchende Zeitraum ist dabei auf 2 Jahre begrenzt.<br /> * Konstanten Zahlweisen: es lassen sich nun auch Wareneingangszahlweisen für den WE-Rechnungsausgleich definieren. Die Zahlweisen beginnen mit einem W gefolgt von einer 2 stelligen Nummer.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für Kassenauswertung<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für WE-Statistik<br /> * Kassenauswertung Umsatzstatistik (HTML) über Vorgänge: die Sammelbuchungen beim Kunden Barverkauf werden - soweit das möglich ist - in der Umsatzstatistik wieder in einzelne Vorgänge zerlegt.<br /> * Kassenauswertung Druck der Umsatz-/Abteilungsstatistik: Fehler behoben und Formatierung verbessert<br /> * Angebots-/Auftragsdruck in PDF: es lassen sich nun zusätzlich zum Link des angebotenen Artikels auf eine Webseite 2 neue SM.INI Einträge definieren: &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; mit deren Hilfe der Link auf die Webseite ergänzt werden kann. &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; wird verwendet, wenn kein Link auf die eigene Webseite (cIEeWS) hinterlegt ist und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; entsprechend, wenn es einen Link gibt. Dabei werden die folgenden Variablen unterstützt:<br /> :• &lt;tt&gt;#K0&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer mit führenden Nullen<br /> :• &lt;tt&gt;#KNR&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer ohne führende Leerzeichen<br /> :• &lt;tt&gt;#MAT&lt;/tt&gt; entspricht der Kundenkurzbezeichnung<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo wird nun nicht mehr von einer bestimmten Codepage ausgegangen sondern jeder Text wird individuell untersucht und ggf. konvertiert.<br /> <br /> <br /> == v5.10i ==<br /> * Kassenauswertung: behebt Fehler bei erweiterten Seriennummern-EKs (Modul)<br /> * Inventur: behebt ein Problem bei der Inventuraufnahme mit Scanner<br /> * Wareneingang: weitere Variablen ( @@VART, @@VERS, @@VBEZ ) bei Barcodedruck für Zebradrucker<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo werden nun auch &quot;verschobene&quot; Webseiten berücksichtigt.<br /> * Wareneingansstatistik: behebt Fehler beim Verlassen der Statistik, wenn vorher ein Filter auf die Wareneingangslieferscheine gesetzt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.10h ==<br /> * [[3.1_Bestellwesen#Vorschl.C3.A4ge|Bestellvorschläge]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lBWmV&lt;/tt&gt;, welche die verfügbare Menge für den Bestellvorschlag beeinflusst. Ist dieser Eintrag vorhanden, werden die verliehenen Artikel vom Lagerbestand abgezogen und werden somit vom System nicht mehr als verfügbar betrachtet.<br /> * Wareneingang: bei der Suche nach eingescanntem UPC Code (12 stellig) wird nun auch wieder nach einer mit einer Null vorangestellten EAN Nummer gesucht.<br /> * Warenausgang: beim Einfügen über die Zwischenablage werden bei Seriennummernartikel nun auch die Seriennummern abgefragt.<br /> * Kunden: die Überprüfung der BIC funktioniert nun auch mit der aktuellen Bankenliste der Deutschen Bundesbank. Bei der BIC Überprüfung gilt nun ebenfalls (wie seit Anfang November 2014 bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: behebt einen Fehler, wenn Inlands- und Auslandslastschriften im gleichen Sammler gebucht werden und bei Inlandslastschriften die BIC unterdrückt werden soll.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikelverwaltung]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelZeigeAktionsPreis&lt;/tt&gt; welcher ein hochgestelltes &lt;tt&gt;&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt;&lt;/tt&gt; hinter 'VK mit Steuer' anzeigt, falls der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> == v5.10f ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Gutschriften von Inlandsbuchungen entsprechen nun auch dem SEPA-Format 2.8.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: die Bankenliste (für Überprüfung der BIC) wird nun wieder von der Bundesbank geladen.<br /> * Artikel / Artikelliste / CSV-Export: ist nun wieder möglich<br /> * Der Restwert von Aufträgen mit Sets wird nun beim Einfügen in Rechnungen wieder richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> == v5.10e ==<br /> * Bestellwesen / Orderliste: Absturz bei Menüpunkt Info behoben.<br /> * Bestellwesen / Rückstände: Absturz bei Menüpunkt Summe behoben.<br /> * Artikel: Timeout bei Bestandsabfrage (Schott &amp; Loib / Grosso Primeur) auf 45sec erhöht.<br /> * Artikel / Websprachen: Beim Einfügen mit F1 wird nun die Meldung &lt;tt&gt;No documents found&lt;/tt&gt; der Musik Meyer Group abgefangen und nicht mehr eingefügt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Bei der BIC Überprüfung gilt nun (wie seit Anfang November bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10d ==<br /> * Behebt einen Absturz bei mehrseitigem Druck, wenn der Druck ohne Druckoptionen gestartet wird und die Ausgabe auf einem Windowsdrucker erfolgt.<br /> <br /> <br /> == v5.10c ==<br /> * Verkauf / Kasse: Alt+W startet nun auch hier die beim Kunden hinterlegte Webseite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Es werden nun Dateien im SEPA-Format 2.8 erzeugt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: 2 neue Optionen (mit Alt+O) bei den Lastschriften. Die Überprüfung der BIC (Business Identifier Code/SWIFT-Code) kann abgeschaltet werden und bei Inlandsbuchungen werden standardmäßig keine BICs mehr in die Sepa-Datei geschrieben. Sollten Sie die SEPA-Datei mit einer Banking-Software weiterverarbeiten und diese das Fehlen der BICs (noch) bemängeln, müssen Sie die BIC übergabe bis zum Erscheinen eines Updates der Banking-Software '''jedesmal''' per Optionen einschalten.<br /> * Druck diverser Inventurlisten: es wird nun wieder die gewählte Sortierung zum Druck verwendet.<br /> * Artikel Aktionspreis: über die SM.INI Einträge &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStart&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop&lt;/tt&gt; lässt sich ein täglich wiederkehrender Aktionszeitraum festlegen. Dieser wird verwendet, wenn beim Artikel der Aktionszeitraum leer, in der SM.INI weder &lt;tt&gt;tArtikelAktionStart&lt;/tt&gt; noch &lt;tt&gt;tArtikelAktionStop&lt;/tt&gt; eingetragen, aber ein Aktionspreis hinterlegt ist. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop 13:00&lt;/tt&gt;. Soll der Aktionspreis (in Verbindung mit den obigen SM.INI Einträgen) nur an bestimmten Wochentagen gelten, lassen sich diese 2-stellig mit Komma getrennt unter &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage&lt;/tt&gt; angeben. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage Fr,Sa,So&lt;/tt&gt; für Freitag, Samstag und Sonntag.<br /> <br /> <br /> == v5.10b ==<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: ein hinterlegter Kontakt lässt sich wieder entfernen, indem der Menüpunkt Kontakt mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen und die Kundenauswahl mit ESC abgebrochen oder der Kunde selbst als Kontakt ausgewählt wird.<br /> * Verkauf / Außenstände: eine weitere Zeile am rechten Rand zeigt nun an, ob der Kunde ein Guthaben hat (G) bzw. ob das Guthaben groß genug ist, den offenen Betrag komplett (&amp;radic;) zu begleichen.<br /> * Verkauf / Außenstände: neuer Menüpunkt K-Info, welcher die aus Verkauf/Kasse bekannte Kundeninfromation anzeigt.<br /> * Gutschriften: Fehler beim Einfügen der Kundenadresse in die Gutschriftenpositionen ist behoben.<br /> * Artikel / B-Info / Aufträge: es werden nun wieder nur noch offene Aufträge des Artikels angezeigt.<br /> * Verkauf / Kasse / Kasse: Taste F3 auf einer Export-Rechnung mit abweichender MWSt. zeigt nun auch den minimalen VK inkl. der bei der Rechnung hinterlegten Steuer an.<br /> * Stammdaten / Lager: neben dem EK und dem normalen VK (nVK) werden nun in der erweiterten Darstellung (ab 100 Spalten) auch der empfohlene VK (eVK) und der minimale VK (mVK) angezeigt. Eventuell gültige Aktionspreise werden dabei ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.10a ==<br /> * Behebt ein Problem mit der Update-Verfügbarkeit<br /> * Kassenauswertung: Fehler in der Nachrechen-Routine bei fehlendem EK behoben.<br /> * Behebt einen Fehler beim &quot;Drucken&quot; über &quot;PDF per E-Mail&quot;<br /> <br /> <br /> == v5.10==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: ist bei der Anwahl des Menüpunktes die Großschreibtaste gedrückt, erscheint ein Dialog mit Kopieroptionen. Die Voreinstellung, was kopiert wird, lässt sich per SM.INI Einträge festlegen.<br /> * Aufträge: in der Angebots/Auftragsübersicht eines Kunden kann nun in einer zusätzlichen Spalte hinterlegt werden, ob der Auftrag versand oder abgeholt wird.<br /> * Artikel Extras Optionen: ist ein Filter gesetzt und wird der Menüpunkt Optionen mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, erscheint nun ein Dialog mit allgemeinen Optionen, die bei allen gefilterten Artikel gesetzt werden.<br /> * Artikel Statistik Warenausgang: Anzeigeoption 6 (Aufträge) zeigt nun alle Aufträge des Artikels an. Erst in Verbindung mit Option A (nur Außenstände) werden wie bisher nur offene Aufträge angezeigt.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen: vor der Onlinebestellung bzw. Online-Verfügbarkeitsabfrage wird die Bestellung nun auf leere Bestellnummern getestet. Auch der Menüpunkt Info warnt ggf. vor leeren Bestellnummern.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen / Positionen: Bestellpositionen mit leeren Bestellnummern werden nun zur besseren Übersicht in gelb dargestellt.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: es lässt sich nun zu einer Reparatur ein Kontakt hinterlegen (ein weiterer Kunde) <br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: für die RTF Texte bzw. Vorlagen gibt es neue Variablen:&lt;br&gt;|Text Garantie, |Text Kostenvoranschlag, |Text Leihgerät, |Text Mietgerät, |Text BeiUnsGekauft, |Text Rückversand, |Text Fehler geprüft, |Text Nachvollzogen, |Text Kontakt sowie |Kontakt Name, |Kontakt Vorname, |Kontakt Kundenname, |Kontakt Strasse, |Kontakt PLZ&amp;Ort, |Kontakt Land, |Kontakt TelefonA, |Kontakt Fax, |Kontakt Email, |Kontakt Briefanrede, |Kontakt Adressanrede und |Kontakt KundNr. Die Variablen, die mit |Text beginnen haben nur einen Inhalt, wenn der entspr. Wert bei der Reparaturannahme auf &quot;Ja&quot; gesetzt wurde. <br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]]: es werden mit dem entsprechenden Synctool nun auch die [[2.7_Sets|Sets]] und die [[2.7_Sets#Position.28en.29|Setpositionen]] synchronisiert.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenverwaltung]]: ALT+W startet die beim Kunden hinterlegte Web-Seite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: wird der Menüpunkt Markieren mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, werden alle SEPA-Datensätze(ent-)markiert.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: IBANs aus Österreich werden nun auf richtige Länge (20) überprüft<br /> * Artikel / Etikettendruck: der Druck lässt sich nun auf einen PLZ-Bereich eingrenzen.<br /> <br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

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<p>Hotline: /* v5.13b */</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.13b ==<br /> --&gt;<br /> <br /> == v5.13b ==<br /> * Artikel/Lager Unterstützung des Export von Seriennummern (eine Kommagetrennte Liste aller nicht in einer Ausgangsrechnung verwendeten Seriennummern) wegen CITES in Verbindung mit dem aktuellsten Formular für Artikel/Lager unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> == v5.13a ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: der SEPA-Export erzeugt nun die XML Datei in der SEPA Version 3.0. Bitte beachten Sie hierzu auch die neuen Transformierungsdateien für die Buchungsübersicht unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen]. Ggf. müssen Sie vor der Weiterverarbeitung der SEPA Datei auch Ihr Banking Programm updaten.<br /> <br /> <br /> == v5.13 ==<br /> * Artikelverwaltung: neuer Menüpunkt &quot;Pflichtangaben&quot; zur Hinterlegung von Texten gemäß CITES Verordnung. In Verbindung mit einem neuen Filter unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen] läßt sich der hinterlegte Text auch filtern und exportieren.<br /> Die in den Pflichtangaben hinterlegten Angaben können in der Rechnung, nach dem erfassen einer ggf. weiteren Position auf der zuletzt erfassten Position stehend mit großem T (shift t), eingefügt werden für den Druck.<br /> <br /> == v5.12b ==<br /> * Fixt einen sporadisch auftretenden Fehler in der Zahlartenauswahl bei Rechnungsneuanlagen.<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Wareneingang in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12a ==<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Lager / Artikel in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12 ==<br /> * die Unterstützung von Dymo und Zebra Drucker wurde erweitert um [[8.1_Barcodedrucker#Lieferanten|Lieferantenadressen]] und [[8.1_Barcodedrucker#BarCodeDruck_im_Reparaturwesen|Reparaturwesen]].<br /> * Musik Meyer Webservice: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html ImpMeyer] Hilfsprogramm wurde ein Fehler beim Update beseitigt. Es wird empfohlen, bei allen Lieferanten der Meyer Group das Datum des letzten Update einmalig zu löschen und so die aktuellsten Daten mit dem nächsten Update zu erhalten.<br /> * an verschiedenen Stellen im Programm wurden Meldungen präzisiert bzw. um neue Meldungen erweitert.<br /> * Kundendisplay: der Fehler aus v5.11y wurde beseitigt.<br /> * Bestellung drucken: die Voreinstellungen lassen sich nun wie gewohnt unter Stammdaten/Parameter/Druckoptionen/Bestellung festlegen. Damit verlieren die beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; aus v5.11y ihre Bedeutung.<br /> * Kassenbon: neuer optionaler [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lBonDruckIgnoriereZahlweisenText&lt;/code&gt;, welcher die Ausgabe der Zahlweisentexte auf dem Bon verhindert.<br /> * F4 Sofortauftrag: es ist nun möglich, weitere Artikel in den zuletzt (mit F4) erzeugten Auftrag einzufügen, solange der Auftrag nicht gedruckt und nicht angezahlt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.11y ==<br /> * Kundendisplay: haben Sie einen zweiten Monitor an Ihren PC angeschlossen und darauf den Desktop unter Windows erweitert, lässt sich dieser Monitor in der Kasse als Kundendisplay 'missbrauchen'. Dazu tragen Sie folgenden Eintrag in ihre [[SM.INI]]: &lt;code&gt;cWin2Display&lt;/code&gt; (experimentell). <br /> * Bestellung drucken: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] lässt sich nun mit dem Hotkey ALT+O der Druck der Bestellungen beeinflussen. Die Vorgaben für die Druckoptionen legen Sie mit den beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; fest, welche beide standardmäßig auf Ja stehen.<br /> * Die alternative Schnellkasse hat nun einen Tageszähler, so dass die temporären Rechnungsnummern nicht nach jedem Kassenjournal wieder bei 1 beginnen.<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: behebt einen Endlosloop, falls in der Inventur ein Datensatz mit einer leeren Artikelnummer existiert.<br /> * [[5.5_Inventur#Beginn_der_Inventur|Beginn der Inventur]]: sollte in der Artikelverwaltung einen Artikel mit leerer Artikelnummer existieren, wird dieser nun in der Inventur ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.11x ==<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Ausgabe des letzten Wareneingangspreises lässt sich durch die 3 folgenden [[SM.INI]] Einträge beeinflussen:<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLagerVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers vor Beginn der Inventur angezeigt ( nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version )<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLager&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers unabhängig vom Inventurdatum angezeigt ( ebenfalls nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version ).<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang vor dem Inventurdatum unabhängig vom Lager angezeigt<br /> :* ist keiner der obigen Einträge gesetzt, wird der letzte Wareneingang unabhängig von Inventurdatum oder Lager angezeigt.<br /> * Druck: die Übersetzungstabelle mit der Text z.B. für EMails in HTML Code gewandelt wird, war korrupt und wurde wiederhergestellt.<br /> * Druck eines Lieferscheins: beim Druck eines Netto-Lieferscheins mit aktivierter Option &quot;Hinweis auf Brutto/Netto-Preise&quot;, wird nun der richtige Text eingefügt.<br /> * Etikettendruck in der [[2.7_Sets|Set]]-Verwaltung: gedruckte Etiketten wurden nicht entsprechend markiert und wurden bei nachfolgenden Etikettendrucks nochmals mit ausgedruckt. Das ist nun behoben.<br /> * Positionsliste: in Version 5.11w wurden u.U. differenzbesteuerte Artikel in der Schnellkasse fälschlicherweise mit dem EK 0,00 € ausgedruckt. Dies ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.11w ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: behebt einen Fehler beim Updaten der Sollbestände.<br /> * Wareneingang Gutschrift: bei Seriennummerartikel wird die Seriennummer nicht länger gelöscht sondern es besteht die Möglichkeit, die Seriennummer als 'zurückgesendet' zu markieren. Wird die Seriennummer wirklich nicht mehr benötigt, kann sie, wie bisher, direkt beim Artikel gelöscht werden.<br /> * Drucken: der interne PDF-Drucker verliert auf der zweiten Seite nicht mehr die Formatierungen<br /> <br /> <br /> == v5.11v ==<br /> * ShopMaster Backup: alle Dateien aus Unterverzeichnissen wurden fälschlich als &quot;nicht erfolgreich&quot; gesichert in die LOG-Datei eingetragen. Dies ist nun behoben.<br /> * Beim Einfügen eines differenzbesteuerten Artikels aus einem Brutto-Angebot/Auftrag in eine Netto-Rechnung wird nicht länger fälschlich die MWSt. abgezogen.<br /> * Positionsliste: die Gesamtsumme der Positionsliste wird bei Nettorechnungen nicht länger bei differenzbesteuerten Artikel um die MWSt. erhöht.<br /> * Kundensuche mit Strg+Enter: bei der Suche im Suchfenster mit nur einem Treffer wurde dieser bisher nicht angezeigt.<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Die dabei verwendbaren Variablen (siehe v5.11e) wurden um #U für die Uhrzeit (der Erstellung der Rechnung) und #T für die aktuelle Zeit erweitert.<br /> * Stammdatenverwaltung: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cKonstantenAuswahlMitNeuanlage&lt;/code&gt; lässt sich festlegen, welche Konstanten sich in der Auswahl auch erstellen lassen. Standard ist &lt;code&gt;AVM&lt;/code&gt; was für Artikelgruppe, VK-Abteilung, Marke und Warengrupe steht.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11u ==<br /> * Wareneingang: für die Spalte B (Bezahlt) wird nun auch das hinterlegte Skonto berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Menüpunkt &quot;Bezahlen&quot;: Bei der Berechnung von &quot;Betrag&quot; und &quot;Offen&quot; wird nun auch das Skonto berücksichtigt<br /> * Wareneingang: fixt einen Fehler der in bestimmten Situationen bei Teil- bzw. Voll-bezahlten Wareneingängen auftritt.<br /> * Sepabuchungen für Wareneingang: es wird nun der Skontoanteil richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11t ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Möglichkeit, bei der Kundenstatistik nun auch die Statistiken weiterer Kunden zu inkludieren, wurde freigeschaltet.<br /> * [[8.7_Rechte#Rechte_anpassen|Rechtevergabe]]: Die Liste benötigter Rechte wird nun nicht mehr &quot;umgebrochen&quot;.<br /> * Beim Einfügen von Aufträgen mit Anzahlung in Rechnungen wird nun auch bei der Verrechnung der Anzahlung auf das Tagesabschlussdatum geachtet.<br /> * Es lässt sich nun auch (mit den entspr. Rechten) eine Seriennummer nachträglich mit einer Rechnung verknüpfen. Dazu stellt man sich auf die entspr. Rechnungsposition und drückt ALT+Ä.<br /> * Wareneingang: die Spalte B (Bezahlt) erhält wieder einen Haken, wenn der Wareneingang vollständig bezahlt ist.<br /> * Kommissionsartikel (optional): Kommissionsartikel können nun in der Artikelliste farbig markiert werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11s ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde nun auch für die normale SMMain.EXE freigeschaltet.<br /> * Bestellwesen: bei der Bestellung bei einem Lieferant bleibt nun die Artikelauswahl bei der Eingabe einer leeren Artikelnummer auf dem aktuellen Artikel.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege werden nun dierkt vor dem Archivieren die entspr. Dateien in ein temporäres Verzeichnis ([[8.3_Umgebungsvariablen|SMTEMP]]) kopiert um Datenkorruption (Datenänderungen) während des Backupvorgangs zu vermeiden.<br /> * Fehler beim Update der Grahldaten ist behoben. Kunden, die deswegen den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;cLogFile&lt;/code&gt; vorgenommen haben, können diesen Eintrag wieder entfernen.<br /> * Neue Version eines [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramms]: das Programm zum Datenimport über den Grahl und Nicklas FTP Server beachtet nun den Aufrufparameter -NOERR. Damit lassen sich eventuell auftretende Fehlermeldungen unterdrücken.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11r ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): es existiert nun eine Konvertierung, welche das benötigte Feld unter Extras/Optoinen beim Kunden einbaut (siehe auch v5.11q). Bitte wenden Sie sich bei Interesse an dieser Erweiterung für die Konvertierung an unsere Hotline.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde um eine Kundenauswahl erweitert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Fehler beim Suchen nach Bestell- oder Verlagsnummer.<br /> * Bestellwesen: Fehlerbehebung: bei einer Bestellung aus den Bestellvorschlägen für einen bestimmten Lieferanten konnte es vorkommen, dass ein falscher Lieferant im Bestelldialog angezeigt wurde, der nicht geändert werden konnte.<br /> * Barcode-Druck im Lager: Fehlerbeschreibung beim Druck mit einem Dymo Drucker erweitert.<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Verkäufer wird nun in einer Meldung über die Verwendung des stornierten Betrags informiert.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Artikel verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11q ==<br /> * Monatsauswertung: Summenzeile berücksichtigt nun auch die Einstellungen für &quot;zweite Spalte&quot;.<br /> * Warenausgang: bei Export mit abweichender MWSt. werden nun die Preise für nichtrabattfähige Artikel (z.B. Buchpreisbindung) nicht mehr an die verwendete MWSt. angepasst. Dieses Verhalten lässt sich mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lExportNichtRabattFaehigerArtikelZumGleichenBPreis F&lt;/code&gt; abschalten.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): bei jedem Kunden lässt sich nun eine weitere Kundennummer in den Extras/Optionen hinterlegen. Mit dieser Kundennummer wird ein Kunde mit einem Verein bzw. einer Firma verknüpft. Bei einer Kundenstatistik lässt sich nun optional festlegen, ob die Umsätze aller Kunden, welche die aktuelle Kundennummer in den Optionen hinterlegt haben, in die zu erstellende Statistik mit einfließen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: werden bei der Suche von Bestellnummer oder Verlagsnummer mehrere Treffer gefunden, werden diese nun zur Auswahl angeboten.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der Notenkatalog der Fa. Halbig/MGS Loib lässt sich nun auch per FTP statt per Dataserver aktualisieren (sofern man bei Halbig einen entspr. FTP-Zugang beantragt hat).<br /> * Fehler beim Rückgelddruck auf den Schnellkassenbons behoben. Kunden, die deswegen den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lSKBRgAd F&lt;/code&gt; hinterlegt haben, können den Eintrag wieder entfernen.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege wird nun zusätzlich die Existenz und die Größe der einzelnen gesicherten Dateien im Backup überprüft.<br /> * optionales Modul Stimmung: gelegentlich aufgetretener Fehler beim Abbruch der Auswertung behoben. <br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Lieferanten verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11p ==<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Druckzähler des Stornos wird auf 0 gesetzt.<br /> * Lager: Fehler im Listendruck in der Ansicht Kalkulation behoben.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Inventur verfügbar<br /> * Artikel: beim Kopieren eines Artikels wird nun auch die Option &quot;rabattfähig&quot; mitkopiert.<br /> * Beim Druck der Lieferscheine zur Rechnung wird wieder die Anzahl aus den Druck-Optionen (ALT+O) berücksichtigt<br /> * Beim Druck der Gutschriftsliste (Journallisten) lässt sich nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lGSLauchNull F&lt;/code&gt; leere Gutschriften unterdrücken<br /> * [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Neue Version des Hilfsprogramms] für Grahl und Nicklas Daten vorhanden. Es berücksichtigt nun den Aufrufparameter -NOERR, um Fehler-Meldungen zu vermeiden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11o ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: Fehler bei der Summierung von differenzbesteuerten Artikel behoben.<br /> * statischer Filter: Erstellung optimiert. Kunden mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lFilterdbEval F&lt;/code&gt; sollten den Eintrag löschen.<br /> * Kundenneuanlage: Fehler bei der Überprüfung der UID behoben.<br /> * optionales Notenmodul: Hotkey Alt N zum aufruf des Noteninfos aktiviert.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: neue erweiterte Schlußliste ist [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html hier] verfügbar.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für Artikel und Lager verfügbar<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11n ==<br /> * Monatsauswertung: das Auswertungsjahr kann nun auch Werte kleiner 2010 annehmen. Somit sind nun auch Langzeitbetrachtungen möglich.<br /> * kleinere Kundenwünsche (Sonderprogrammierung) realisiert.<br /> * Dateneingabe: springt man in der Dateneingabe mit einem &quot;Hotkey&quot; zu einem bestimmten Feld, wird die gedrückte Taste nicht weiter ausgewertet und somit verhindert, dass gleichzeitig mit dem Sprung innerhalb der Eingabe auch noch eine weitere zu dieser Taste hinterlegten Aktion ausgeführt wird.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11m ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: Fehler in der Schlußliste (Summe) in Verbindung mit den aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] behoben<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Spalte Soll setzt sich nun aus dem Lagerbestand und den vorhandenen Wareneingangslieferscheinen zusammen<br /> * Wareneingang: erste Testversion zum Einfügen von Rechnungen der Fa. GEWA. Die Rechnungen (im CSV Format) müssen im Unterverzeichnis GEWA abgelegt werden.<br /> * Kunden: erweiterte Briefanrede im Export um |1 |2 |3 |4 und |5 erweitert. Damit wird auf das entsprechende xte Wort im Zusatz zugegriffen.<br /> * Rechnungsdruck: wird ein Lieferschein zur Rechnung gedruckt, ohne dass die Rechnung mitgedruckt wird (Shift+E), wird auch der Rechnungsdruckzähler nicht mehr erhöht. Gleichzeitig wird auch nicht mehr vor Rechnungskopien gewarnt, sollte der Druckzähler größer als 1 sein.<br /> * Sofortauftrag: es lässt sich nun auch eine Mail-Adresse eingeben.<br /> * Fehler bei dynamischem Filter behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11l ==<br /> * beim Import von Schnellkassenvorgängen wird nun wieder das Datum der Erstellung in der Textzeile gesetzt.<br /> * Wareneingang: der Import von Grahl Lieferscheinen wurde verbessert.<br /> * Artikel: behebt einen möglichen Fehler beim Aufruf der erweiterten Optionen<br /> * Neuer [[Aufrufparameter|Aufrufparameter]]: //KWD - damit zeigt ShopMaster alle Meldungen intern und nicht mehr als Windowsdialoge an.<br /> * Verkauf/Kasse: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lDruckeRuecksendeFormularRechnung&lt;/code&gt; und einem hinterlegten Rücksendeformular wird beim Rechnungsdruck (auf Nachfrage) ein Rücksendeschein mit ausgedruckt. Der Rücksendeschein kann des Weiteren für die aktuelle Rechnung mit dem Hotkey &quot;R&quot; (nach)gedruckt werden.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: vor dem Inventurbeginn offene Wareneingangslieferscheine werden nun zur Differenzbestimmung von der gezählten Menge abgezogen. Wir empfehlen dringend, den eventuell vorhandenen [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lINVSBmWELs&lt;/code&gt; mit dem die Wareneingangslieferscheine zum Inventuranfangsbestand (Sollbestand) gezählt wurden, zu entfernen.<br /> * Neue Rückgabequittung für Verleich und Lieferscheine: die Quittung wurde um die Kundenanschrift ergänzt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11k ==<br /> * Behebt einen mit Version 5.11i eingeführten Fehler bei der Onlinebestandsüberprüfung von Grahl &amp; Nicklas Artikel, welcher ohne den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;lKeineAnpassungDerBestellNummer&lt;/code&gt; auftritt. Der GUN.INI Eintrag kann nun wieder entfernt werden.<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler beim Einfügen von Wareneingangslieferscheinen bei Notenlieferanten Grahl und Halbig.<br /> * Wareneingang: beim Notenlieferanten Grahl können nun Onlinelieferscheine eingefügt werden (noch in der Testphase !).<br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]] &amp; Bestellwesen: bei einer Änderungen am Lieferdatum einer Bestellposition wird nun die Table Lager entsprechend aktualisiert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11j ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Programmfehler, wenn versucht wird, die Grahl &amp; Nicklas Katalogdaten in einem falschen Format einzulesen.<br /> * [[2.6_Lager#Listendruck|Lager Listendruck]]: behebt einen Fehler beim Druck der Preisliste.<br /> * Beim Storno wird nicht mehr der Druck-Zähler aus der Rechnung übernommen.<br /> * Farb-Änderung bei der Seriennummernanzeige für Seriennummern, welche auf Grund von Gutschriften wieder verfügbar sind.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11i ==<br /> * AddOn Download von der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> * Artikel: Hotkey ALT+P funktioniert wieder wie in Version 4, wenn der [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; vorhanden ist und auf ein lokal hinterlegtes Bild zeigt.<br /> * Artikel: Hotkey SHIFT+ALT+P öffent den im [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; hinterlegten Pfad (wobei der angegebene Name des Bildes ignoriert wird).<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11h ==<br /> * Artikel: behebt einen Fehler beim Beenden der Artikelverwaltung, wenn Artikel zum Barcodedruck markiert sind und vor den Beenden noch ausgedruckt werden sollen.<br /> * Rechnungsdruck: behebt einen Fehler beim Nachdruck von Rechnungen, wenn zwar ein zusätzliches Logo in der [[SM.INI]] eingetragen ist, auf die Bilddatei jedoch nicht zugegriffen werden kann. Siehe dazu auch [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]].<br /> * Lagerliste: der Druck der Lagerliste in Verbindung mit dem Modul &quot;ladentreue Ware&quot; ermöglicht nun eine farbige Ausgabe der Liste auf Windowsdrucker und PDF. Die farbige Ausgabe kann mit dem [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;lLagerListeMono&lt;/code&gt; verhindert werden.<br /> * Monatsauswertung: Druckdialog um Auswahl für Wert in 2ter Spalte (pro Jahr) erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11g ==<br /> * Rechnungsbondruck: Artikel ohne MwSt. werden nun auf dem Bon mit &quot;o&quot; gekennzeichnet.<br /> * Rechnungsdruck: behebt den Fehler, dass bereits beim ersten Ausdruck vor Mehrfachausdruck gewarnt wird.<br /> * Download der BIC-Liste der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11f ==<br /> * Preisinfo: neue Filtermöglichkeit letztes Update<br /> * Warenausgang Einfügen: markierte Position(en) werden nun zur besseren Kenzeichnung mit einem blauen Hintergrung versehen.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: der Druck des Kostenvoranschlags sowie der Abholbenachrichtigung ist wieder möglich<br /> * Rechnungsdruck: Artikel ohne MwSt. werden nun in der Rechnung mit &quot;o&quot; gekennzeichnet. Durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRechnungKeineMwSTK&lt;/code&gt; läßt sich die Kennzeichnung jedoch überschreiiben.<br /> * Rechnungsdruck: sind in der Rechnung Artikel mit 0% vorhanden, wird eine Legende für o) mit ausgedruckt.<br /> * Behebt einen Fehler im Menüpunkt Nachlaß bei Angeboten.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11e ==<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Dabei können folgende Variablen verwendet werden:<br /> :* #D für Rechnungsdatum<br /> :* #N für Kundenname<br /> :* #V für Vorname<br /> :* #O für Nachname<br /> :* #M für Kundenkurzbezeichnung<br /> :* #B für Bandname<br /> :* #K für Kundennummer<br /> :* #0 für 6stellige Kundennummer mit führenden '0'<br /> :* #A für Adressanrede<br /> :* #B für Briefanrede<br /> :* #E für erweiterte Briefanrede<br /> * Rechnungsdruck: die Kennzeichnungen der Rechnungspositionen für volle (v) und ermäßigte (e) MwST. sowie für Differenzbesteuerung (d) lassen sich nun durch die [[SM.INI]] Einträge &lt;code&gt;cRechnungVolleMwSTK&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;cRechnungErmaessigteMwSTK&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;cRechnungDifferenzbesteuertMwSTK&lt;/code&gt; überschreiben.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: werden Datenupdates mittels eines externen Programms (ImpPhono.EXE) durchgeführt, werden Fehlermeldungen bzgl. falscher Formate nun nicht mehr angezeigt, sondern in eine ERR-Datei geschrieben.<br /> * Bemerkung bei Rechnung wird beim Erstdruck mit modifiziertem Fußtext nicht mehr gelöscht.<br /> * Wiki um Beschreibung zur [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]] erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11d ==<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird bei mehrseitigem Druck nun nur noch auf der letzten Seite ausgegeben.<br /> * Info / Außenstände: fehlerhafte Suchroutine und damit verbundene fehlerhafte Anzeige wurde gefixt.<br /> * fixt die fälschlicherweise aufgetretenen Meldungen 'ZM02'.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11c ==<br /> * Terminkalender: zu automatisch erstellten Kundenterminen von Angeboten läßt sich wieder eine Info eingeben.<br /> * Bemerkung: in Warenausgangsbemerkungen läßt sich wieder ein Text einfügen.<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird wieder komplett ausgegeben.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: das HTML [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] für die Abholbenachrichtigung per Email wurde nochmals überarbeitet.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]/Bestellung bei AMM: neue/geänderte Einträge in der PHONO.INI: die Einträge &lt;code&gt;cAMMBestellKopie&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lAMMBestellKopie&lt;/code&gt; entfallen ersatzlos. Der neue PHONO.INI Eintrag &lt;code&gt;cAMMBestellBackupZipPfad&lt;/code&gt; gibt an, wo die Datei 'amm.bkl' (komprimiertes Backup aller getätigten Bestellungen) angelegt werden soll. Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird die Datei im Verzeichnis 'Backup' gespeichert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]/Komplettimport oder Update der Halbig-Daten (Loib): es wird nun erst nach dem erfolgreichen Einlesen aller Daten gefragt, ob Etiketten für die Artikel mit abweichenden Preisen gedruckt werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11b ==<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Statistik|Statistik]]: die Art des angezeigten Preises wird nun unten rechts angegeben<br /> * Monatsauswertung: die Berechung des Index wurde an die SMTools angepasst<br /> * Monatsauswertung: Druckausgabe wurde verbessert<br /> * Monatsauswertung: farbiger Druck jeder 2ten Zeile ist nun möglich<br /> * Monatsauswertung: Rechenfehler beim Import von Kassenauswertungen behoben<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Suchfenster|Suchfenster]]: es wird nun wieder der Nachname vor dem Vornamen angezeigt<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] lassen sich nun Kostenvoranschlag und Abholbenachrichtigung wahlweise auch mailen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der FTP-DatenImport und die Bestandsabfrage von Grahl und Nicklas wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: neues [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramm] zum automatischen Update der Grahl und Nicklas Daten<br /> <br /> <br /> == v5.11a ==<br /> * Monatsauswertung: Fehler beim Importieren von Kassenauswertungen behoben.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten (Zebra) lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * erweiterte Briefanrede: die zahlreichen Leerzeichen zwischen der Anrede und dem Nachnamen wurden entfernt.<br /> * AGBs: neben den Warenausgangs-Mails werden nun auch in Mails von Angeboten und Aufträgen die AGBs, sofern vorhanden, als PDF angehängt. Mit den [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lMaileAGBsAngebot F&lt;/code&gt; bzw. &lt;code&gt;lMaileAGBsAuftrag F&lt;/code&gt; kann dies unterbunden werden.<br /> * Warenausgangsdruck - AGBs in E-Mail: die [[SM.INI]] Einträge zum Unterdrücken der AGBs wurden umbenannt in &lt;code&gt;lMaileAGBs[Art] F&lt;/code&gt; wobei [Art] entweder Rechnung, Lieferschein oder Verleih sein kann. So kann nun zwischen Druck auf Papier &lt;code&gt;lDruckeAGBs[Art] F&lt;/code&gt; und Druck in E-Mail unterschieden werden.<br /> <br /> <br /> == v5.11 ==<br /> * NEU: Stammdaten/Parameter/[[2.2_Parameter#Zahlarten|Zahlarten]]: bitte hinterlegen Sie für die beiden neuen Zahlweisen zum Storno von Anzahlungen bei Aufträgen gültige Zahlweisen.<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: die Sammelbuchungen des Barverkaufskunden werden für die Statistik (Vorgänge) wieder in einzelne Vorgänge aufgeteilt.<br /> * Warenausgangsdruck: falls im Verzeichnis FORMS eine Datei namens AGB.PDF hinterlegt ist, wird die Datei nun beim Druck nach &quot;E-Mail&quot; bzw. nach &quot;PDF per E-Mail&quot; an die Email angehängt, falls das nicht mit dem SM.INI Eintrag &lt;code&gt;lDruckeAGBsRechnung F&lt;/code&gt; verhindert wird.<br /> * NEU: Extras/Systempflege/Monatsauswertung: die aus den SMTools bekannte Monatsauswertung wurde in den ShopMaster integriert.<br /> * NEU bei Rechnungsstorno: wurde die zu stornierende Rechnung nicht auf der aktuellen Kasse gebucht, erscheint nun eine Abfrage, ob das Storno auf die aktuelle Kasse gebucht werden soll. Die Abfrage lässt sich durch eine der folgenden SM.INI Einträge verhindern:&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstRechnungsKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die Rechnungskasse und&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstAktuelleKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die aktuelle Kasse.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: wird bei der Reparaturannahme ein Terminwunsch angegeben, lässt sich nun eine minimale Bearbeitungszeit durch die folgenden SM.INI Einträge definieren:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nRepTerminArbeitsTage&lt;/code&gt; definiert die minimale Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Ist dieser Eintrag nicht vorhanden, wird 1 Arbeitstag angenommen.&lt;br&gt;&lt;code&gt;lRepTerminSamstagIstArbeitsTag&lt;/code&gt; legt fest, dass der Samstag für den Wunschtermin als Arbeitstag zählt.<br /> * Warenausgang/Positionen/Einfügen: bei der Auswahl eines einfügbaren Warenausgang mit Shift+Enter werden nun wieder alle Positionen vorab zur Übernahme markiert.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * Barcode-Druck auf DYMO Drucker: es werden nun mehrere DYMO-Drucker (über Auswahl des Druckers) unterstützt.<br /> * Terminkalender: beim Erstellen von Terminen zu Angeboten gibt es einen neuen SM.INI Eintrag:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nAngebotsTerminZuKunde x&lt;/code&gt; wobei x folgende Werte haben kann:&lt;br&gt;0: Termin unter Allgemein (wie bisher)&lt;br&gt;1: Termin unter Allgemein und unter Kunde (2 Termine)&lt;br&gt;2: Termin unter Kunde<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!! Das Update von Version 5.10 auf Version 5.11 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.10t ==<br /> * behebt Probleme beim Update der PreisInfoDaten über WebService<br /> * behebt Probleme mit der Cursorposition beim automatischen Umbruch in mehrzeiligen Eingaben.<br /> * behebt Probleme beim Download von Dateien aus dem Internet unter Windows 7 &lt;!--und unter Windows Server 2008R2--&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.10s ==<br /> * Behebt diverse Probleme bei der mehrzeiligen Eingabe.<br /> * Preisinfo: GEWA-Update auf Komplettupdate umgestellt.<br /> * In der numerischen Eingabe ist &quot;-&quot; z.B. für negative Anzahl wieder verfügbar.<br /> * Preisinfo: das Einlesen von Online-Updates (Musik Meyer und GEWA) ist nun auch im Betrieb möglich.<br /> * Läuft nun auch unter der Preview Version von Windows 10.<br /> <br /> <br /> == v5.10r ==<br /> * Kassenauswertung: Druck der kurzfristigen Erfolgsrechnung funktioniert wieder.<br /> * Kassenauswertung: Fehler beim Speichern einer zweiten Umsatzstatistik (OpenOffice Version) behoben.<br /> * Preisinfo: beim Einlesen neuer Poolartikel ohne Einkaufspreise werden diese nun mit 0,00€ vorbelegt<br /> * Preisinfo: beim Online-Update von GEWA werden nun in einem zweiten Onlineabruf auch die geänderten Preise upgedatet.<br /> * Inventur: beim Scannen eines nicht in der Inventur enthaltenen Artikels kann nun optional dieser Artikel in die Inventur aufgenommen werden.<br /> * neues Hilfsprogramm: [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Gewa Komplett-Update].<br /> * Es lässt sich nun die Liste mit Kundenguthaben exportieren.<br /> <br /> <br /> == v5.10q ==<br /> * Beim Druck von Angeboten und Aufträgen konnte es in best. Situationen dazu kommen, dass ein individuell hinterlegter Fußtext gelöscht wurde.<br /> * Kassenauswertung: der prozentuale Rohgewinn pro Position wird für die Bildschirmausgabe nicht mehr mit der Anzahl multipliziert.<br /> * Beim Download von Preisinfo-Bilder kam es bei einem Timeout zu einem Fehler. <br /> <br /> <br /> == v5.10p ==<br /> * In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filtern] lässt sich wieder nach Kundenkennungen und Kundeninstrumenten filtern.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: neuer Menüpunkt Seriennummer, welcher die beim Gerät hinterlegte Seriennummer in den ShopMaster Seriennummern sucht. Gleiches passiert bei der Eingabe, wenn das Seriennummern-Feld mit Strg+Return verlassen wird.<br /> * Die Artikelsuche findet nun auch Bestellnummern mit Umlauten, falls diese in Großbuchstaben hinterlegt sind.<br /> <br /> <br /> == v5.10o ==<br /> * Behebt einen Fehler bei der Berechnung des Netto-Verkaufspreises von differenzbesteuerten Artikel in Brutto-Rechnungen (betrifft alle Versionen seit Februar 2015).<br /> * Preisinfo / Onlinedaten einlesen: Schutz vor fehlerhaften Angaben bei Breite, Höhe, Länge und Gewicht in den gelieferten Daten.<br /> <br /> <br /> == v5.10n ==<br /> * Kassenauswertung / Summe: behebt die falsche Summenanzeige von Version 5.10m<br /> * Kassenauswertung / Summe: die Berechnung der Prozente beim Rohgewinn wurde an die in den Optionen hinterlegte Berechnungsmethode angepasst.<br /> * Wareneingang: behebt die doppelte Warnung bei der Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit.<br /> * Kunden / Extras / Optionen: der Sepa-Druck ist nun bei allen Kunden (auch ohne IBAN/BIC) möglich.<br /> * Kassenauswertung / Drucken: behebt fehlerhaften Druck von Version 5.10m<br /> <br /> <br /> == v5.10m ==<br /> * Neuer Menüpunkt Bemerkung in der Kasse bei Lieferscheinen und im Verleih<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: neuer Menüpunkt für Modul '[[7.18_Erweiterte_Statistik|Erweiterte Statistik]]'. Die erweiterte Statistik kann nun als HTML und (neu) in [http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org OpenOffice] erstellt werden.<br /> * Stammdaten / [[2.7_Sets|Sets]]: in Verbindung mit dem Websprachen-Modul können nun bei den Sets (optional) ebenfalls die aus den Artikeln bekannten Websprachen hinterlegt werden.<br /> * Kalkulationsfaktoren für die 2 berechneten Preisfelder im Artikel wurden um UVP und min. VK erweitert.<br /> * Kassenauswertung / Filter setzen: Eingaben für Verkaufsabteilung, Artikelgruppe und Warengruppe werden überprüft und ggf mittels eine Auswahl ersetzt.<br /> * Stammdaten / [[2.4_Kunden|Kunden]]: E-Mail Adresse akzeptiert nun auch Umlaute so wie mit &quot;;&quot; getrennt mehrere E-Mail Adressen.<br /> <br /> <br /> == v5.10l ==<br /> * Artikel kopieren: behebt den Fehler beim Kopieren eines Artikels mit Preisen, falls das [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährungsmodul]] nicht vorhanden ist.<br /> * Onlinedaten einlesen bei GEWA: unterstützt die neuen Fehlermeldungen vom GEWA-Webservice. <br /> <br /> <br /> == v5.10k ==<br /> * [[2.7_Sets|Sets]]: neuer Menüpunkt Setblatt.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Felddefinitionen] für Setblatt<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neues Formular] für Setblatt<br /> * Behebt einen Programmfehler beim Zusammenführen von temp. Rechnungen in Verbindung mit eingefügten Aufträgen.<br /> <br /> <br /> == v5.10j ==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: bei der Frage, ob die Preise kopiert werden sollen, werden nun auch [[7.19_Fremdwährung|Fremdwähungspreise]] berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Suchen im Feld Text bzw. per SM.INI Eintrag lWESucheNachRNR:<br /> **Endlosschleife bei Lieferant 1 behoben. <br /> **der SM.INI Eintrag zur Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit ist nun per Default an und muss ggf. mit &lt;tt&gt;lWESucheNachRNR F&lt;/tt&gt; abgeschaltet werden. Der zu durchsuchende Zeitraum ist dabei auf 2 Jahre begrenzt.<br /> * Konstanten Zahlweisen: es lassen sich nun auch Wareneingangszahlweisen für den WE-Rechnungsausgleich definieren. Die Zahlweisen beginnen mit einem W gefolgt von einer 2 stelligen Nummer.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für Kassenauswertung<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für WE-Statistik<br /> * Kassenauswertung Umsatzstatistik (HTML) über Vorgänge: die Sammelbuchungen beim Kunden Barverkauf werden - soweit das möglich ist - in der Umsatzstatistik wieder in einzelne Vorgänge zerlegt.<br /> * Kassenauswertung Druck der Umsatz-/Abteilungsstatistik: Fehler behoben und Formatierung verbessert<br /> * Angebots-/Auftragsdruck in PDF: es lassen sich nun zusätzlich zum Link des angebotenen Artikels auf eine Webseite 2 neue SM.INI Einträge definieren: &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; mit deren Hilfe der Link auf die Webseite ergänzt werden kann. &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; wird verwendet, wenn kein Link auf die eigene Webseite (cIEeWS) hinterlegt ist und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; entsprechend, wenn es einen Link gibt. Dabei werden die folgenden Variablen unterstützt:<br /> :• &lt;tt&gt;#K0&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer mit führenden Nullen<br /> :• &lt;tt&gt;#KNR&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer ohne führende Leerzeichen<br /> :• &lt;tt&gt;#MAT&lt;/tt&gt; entspricht der Kundenkurzbezeichnung<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo wird nun nicht mehr von einer bestimmten Codepage ausgegangen sondern jeder Text wird individuell untersucht und ggf. konvertiert.<br /> <br /> <br /> == v5.10i ==<br /> * Kassenauswertung: behebt Fehler bei erweiterten Seriennummern-EKs (Modul)<br /> * Inventur: behebt ein Problem bei der Inventuraufnahme mit Scanner<br /> * Wareneingang: weitere Variablen ( @@VART, @@VERS, @@VBEZ ) bei Barcodedruck für Zebradrucker<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo werden nun auch &quot;verschobene&quot; Webseiten berücksichtigt.<br /> * Wareneingansstatistik: behebt Fehler beim Verlassen der Statistik, wenn vorher ein Filter auf die Wareneingangslieferscheine gesetzt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.10h ==<br /> * [[3.1_Bestellwesen#Vorschl.C3.A4ge|Bestellvorschläge]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lBWmV&lt;/tt&gt;, welche die verfügbare Menge für den Bestellvorschlag beeinflusst. Ist dieser Eintrag vorhanden, werden die verliehenen Artikel vom Lagerbestand abgezogen und werden somit vom System nicht mehr als verfügbar betrachtet.<br /> * Wareneingang: bei der Suche nach eingescanntem UPC Code (12 stellig) wird nun auch wieder nach einer mit einer Null vorangestellten EAN Nummer gesucht.<br /> * Warenausgang: beim Einfügen über die Zwischenablage werden bei Seriennummernartikel nun auch die Seriennummern abgefragt.<br /> * Kunden: die Überprüfung der BIC funktioniert nun auch mit der aktuellen Bankenliste der Deutschen Bundesbank. Bei der BIC Überprüfung gilt nun ebenfalls (wie seit Anfang November 2014 bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: behebt einen Fehler, wenn Inlands- und Auslandslastschriften im gleichen Sammler gebucht werden und bei Inlandslastschriften die BIC unterdrückt werden soll.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikelverwaltung]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelZeigeAktionsPreis&lt;/tt&gt; welcher ein hochgestelltes &lt;tt&gt;&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt;&lt;/tt&gt; hinter 'VK mit Steuer' anzeigt, falls der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> == v5.10f ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Gutschriften von Inlandsbuchungen entsprechen nun auch dem SEPA-Format 2.8.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: die Bankenliste (für Überprüfung der BIC) wird nun wieder von der Bundesbank geladen.<br /> * Artikel / Artikelliste / CSV-Export: ist nun wieder möglich<br /> * Der Restwert von Aufträgen mit Sets wird nun beim Einfügen in Rechnungen wieder richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> == v5.10e ==<br /> * Bestellwesen / Orderliste: Absturz bei Menüpunkt Info behoben.<br /> * Bestellwesen / Rückstände: Absturz bei Menüpunkt Summe behoben.<br /> * Artikel: Timeout bei Bestandsabfrage (Schott &amp; Loib / Grosso Primeur) auf 45sec erhöht.<br /> * Artikel / Websprachen: Beim Einfügen mit F1 wird nun die Meldung &lt;tt&gt;No documents found&lt;/tt&gt; der Musik Meyer Group abgefangen und nicht mehr eingefügt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Bei der BIC Überprüfung gilt nun (wie seit Anfang November bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10d ==<br /> * Behebt einen Absturz bei mehrseitigem Druck, wenn der Druck ohne Druckoptionen gestartet wird und die Ausgabe auf einem Windowsdrucker erfolgt.<br /> <br /> <br /> == v5.10c ==<br /> * Verkauf / Kasse: Alt+W startet nun auch hier die beim Kunden hinterlegte Webseite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Es werden nun Dateien im SEPA-Format 2.8 erzeugt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: 2 neue Optionen (mit Alt+O) bei den Lastschriften. Die Überprüfung der BIC (Business Identifier Code/SWIFT-Code) kann abgeschaltet werden und bei Inlandsbuchungen werden standardmäßig keine BICs mehr in die Sepa-Datei geschrieben. Sollten Sie die SEPA-Datei mit einer Banking-Software weiterverarbeiten und diese das Fehlen der BICs (noch) bemängeln, müssen Sie die BIC übergabe bis zum Erscheinen eines Updates der Banking-Software '''jedesmal''' per Optionen einschalten.<br /> * Druck diverser Inventurlisten: es wird nun wieder die gewählte Sortierung zum Druck verwendet.<br /> * Artikel Aktionspreis: über die SM.INI Einträge &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStart&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop&lt;/tt&gt; lässt sich ein täglich wiederkehrender Aktionszeitraum festlegen. Dieser wird verwendet, wenn beim Artikel der Aktionszeitraum leer, in der SM.INI weder &lt;tt&gt;tArtikelAktionStart&lt;/tt&gt; noch &lt;tt&gt;tArtikelAktionStop&lt;/tt&gt; eingetragen, aber ein Aktionspreis hinterlegt ist. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop 13:00&lt;/tt&gt;. Soll der Aktionspreis (in Verbindung mit den obigen SM.INI Einträgen) nur an bestimmten Wochentagen gelten, lassen sich diese 2-stellig mit Komma getrennt unter &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage&lt;/tt&gt; angeben. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage Fr,Sa,So&lt;/tt&gt; für Freitag, Samstag und Sonntag.<br /> <br /> <br /> == v5.10b ==<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: ein hinterlegter Kontakt lässt sich wieder entfernen, indem der Menüpunkt Kontakt mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen und die Kundenauswahl mit ESC abgebrochen oder der Kunde selbst als Kontakt ausgewählt wird.<br /> * Verkauf / Außenstände: eine weitere Zeile am rechten Rand zeigt nun an, ob der Kunde ein Guthaben hat (G) bzw. ob das Guthaben groß genug ist, den offenen Betrag komplett (&amp;radic;) zu begleichen.<br /> * Verkauf / Außenstände: neuer Menüpunkt K-Info, welcher die aus Verkauf/Kasse bekannte Kundeninfromation anzeigt.<br /> * Gutschriften: Fehler beim Einfügen der Kundenadresse in die Gutschriftenpositionen ist behoben.<br /> * Artikel / B-Info / Aufträge: es werden nun wieder nur noch offene Aufträge des Artikels angezeigt.<br /> * Verkauf / Kasse / Kasse: Taste F3 auf einer Export-Rechnung mit abweichender MWSt. zeigt nun auch den minimalen VK inkl. der bei der Rechnung hinterlegten Steuer an.<br /> * Stammdaten / Lager: neben dem EK und dem normalen VK (nVK) werden nun in der erweiterten Darstellung (ab 100 Spalten) auch der empfohlene VK (eVK) und der minimale VK (mVK) angezeigt. Eventuell gültige Aktionspreise werden dabei ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.10a ==<br /> * Behebt ein Problem mit der Update-Verfügbarkeit<br /> * Kassenauswertung: Fehler in der Nachrechen-Routine bei fehlendem EK behoben.<br /> * Behebt einen Fehler beim &quot;Drucken&quot; über &quot;PDF per E-Mail&quot;<br /> <br /> <br /> == v5.10==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: ist bei der Anwahl des Menüpunktes die Großschreibtaste gedrückt, erscheint ein Dialog mit Kopieroptionen. Die Voreinstellung, was kopiert wird, lässt sich per SM.INI Einträge festlegen.<br /> * Aufträge: in der Angebots/Auftragsübersicht eines Kunden kann nun in einer zusätzlichen Spalte hinterlegt werden, ob der Auftrag versand oder abgeholt wird.<br /> * Artikel Extras Optionen: ist ein Filter gesetzt und wird der Menüpunkt Optionen mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, erscheint nun ein Dialog mit allgemeinen Optionen, die bei allen gefilterten Artikel gesetzt werden.<br /> * Artikel Statistik Warenausgang: Anzeigeoption 6 (Aufträge) zeigt nun alle Aufträge des Artikels an. Erst in Verbindung mit Option A (nur Außenstände) werden wie bisher nur offene Aufträge angezeigt.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen: vor der Onlinebestellung bzw. Online-Verfügbarkeitsabfrage wird die Bestellung nun auf leere Bestellnummern getestet. Auch der Menüpunkt Info warnt ggf. vor leeren Bestellnummern.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen / Positionen: Bestellpositionen mit leeren Bestellnummern werden nun zur besseren Übersicht in gelb dargestellt.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: es lässt sich nun zu einer Reparatur ein Kontakt hinterlegen (ein weiterer Kunde) <br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: für die RTF Texte bzw. Vorlagen gibt es neue Variablen:&lt;br&gt;|Text Garantie, |Text Kostenvoranschlag, |Text Leihgerät, |Text Mietgerät, |Text BeiUnsGekauft, |Text Rückversand, |Text Fehler geprüft, |Text Nachvollzogen, |Text Kontakt sowie |Kontakt Name, |Kontakt Vorname, |Kontakt Kundenname, |Kontakt Strasse, |Kontakt PLZ&amp;Ort, |Kontakt Land, |Kontakt TelefonA, |Kontakt Fax, |Kontakt Email, |Kontakt Briefanrede, |Kontakt Adressanrede und |Kontakt KundNr. Die Variablen, die mit |Text beginnen haben nur einen Inhalt, wenn der entspr. Wert bei der Reparaturannahme auf &quot;Ja&quot; gesetzt wurde. <br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]]: es werden mit dem entsprechenden Synctool nun auch die [[2.7_Sets|Sets]] und die [[2.7_Sets#Position.28en.29|Setpositionen]] synchronisiert.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenverwaltung]]: ALT+W startet die beim Kunden hinterlegte Web-Seite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: wird der Menüpunkt Markieren mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, werden alle SEPA-Datensätze(ent-)markiert.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: IBANs aus Österreich werden nun auf richtige Länge (20) überprüft<br /> * Artikel / Etikettendruck: der Druck lässt sich nun auf einen PLZ-Bereich eingrenzen.<br /> <br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Neu_im_ShopMaster&diff=2887 2016-12-30T15:12:42Z

<p>Hotline: /* v5.13 */</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.13b ==<br /> --&gt;<br /> <br /> == v5.13b ==<br /> * Artikel/Lager Unterstützung des Export von Seriennummern wegen CITES in Verbindung mit dem aktuellsten Formular für Artikel/Lager unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> <br /> == v5.13a ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: der SEPA-Export erzeugt nun die XML Datei in der SEPA Version 3.0. Bitte beachten Sie hierzu auch die neuen Transformierungsdateien für die Buchungsübersicht unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen]. Ggf. müssen Sie vor der Weiterverarbeitung der SEPA Datei auch Ihr Banking Programm updaten.<br /> <br /> <br /> == v5.13 ==<br /> * Artikelverwaltung: neuer Menüpunkt &quot;Pflichtangaben&quot; zur Hinterlegung von Texten gemäß CITES Verordnung. In Verbindung mit einem neuen Filter unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen] läßt sich der hinterlegte Text auch filtern und exportieren.<br /> Die in den Pflichtangaben hinterlegten Angaben können in der Rechnung, nach dem erfassen einer ggf. weiteren Position auf der zuletzt erfassten Position stehend mit großem T (shift t), eingefügt werden für den Druck.<br /> <br /> == v5.12b ==<br /> * Fixt einen sporadisch auftretenden Fehler in der Zahlartenauswahl bei Rechnungsneuanlagen.<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Wareneingang in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12a ==<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Lager / Artikel in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12 ==<br /> * die Unterstützung von Dymo und Zebra Drucker wurde erweitert um [[8.1_Barcodedrucker#Lieferanten|Lieferantenadressen]] und [[8.1_Barcodedrucker#BarCodeDruck_im_Reparaturwesen|Reparaturwesen]].<br /> * Musik Meyer Webservice: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html ImpMeyer] Hilfsprogramm wurde ein Fehler beim Update beseitigt. Es wird empfohlen, bei allen Lieferanten der Meyer Group das Datum des letzten Update einmalig zu löschen und so die aktuellsten Daten mit dem nächsten Update zu erhalten.<br /> * an verschiedenen Stellen im Programm wurden Meldungen präzisiert bzw. um neue Meldungen erweitert.<br /> * Kundendisplay: der Fehler aus v5.11y wurde beseitigt.<br /> * Bestellung drucken: die Voreinstellungen lassen sich nun wie gewohnt unter Stammdaten/Parameter/Druckoptionen/Bestellung festlegen. Damit verlieren die beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; aus v5.11y ihre Bedeutung.<br /> * Kassenbon: neuer optionaler [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lBonDruckIgnoriereZahlweisenText&lt;/code&gt;, welcher die Ausgabe der Zahlweisentexte auf dem Bon verhindert.<br /> * F4 Sofortauftrag: es ist nun möglich, weitere Artikel in den zuletzt (mit F4) erzeugten Auftrag einzufügen, solange der Auftrag nicht gedruckt und nicht angezahlt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.11y ==<br /> * Kundendisplay: haben Sie einen zweiten Monitor an Ihren PC angeschlossen und darauf den Desktop unter Windows erweitert, lässt sich dieser Monitor in der Kasse als Kundendisplay 'missbrauchen'. Dazu tragen Sie folgenden Eintrag in ihre [[SM.INI]]: &lt;code&gt;cWin2Display&lt;/code&gt; (experimentell). <br /> * Bestellung drucken: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] lässt sich nun mit dem Hotkey ALT+O der Druck der Bestellungen beeinflussen. Die Vorgaben für die Druckoptionen legen Sie mit den beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; fest, welche beide standardmäßig auf Ja stehen.<br /> * Die alternative Schnellkasse hat nun einen Tageszähler, so dass die temporären Rechnungsnummern nicht nach jedem Kassenjournal wieder bei 1 beginnen.<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: behebt einen Endlosloop, falls in der Inventur ein Datensatz mit einer leeren Artikelnummer existiert.<br /> * [[5.5_Inventur#Beginn_der_Inventur|Beginn der Inventur]]: sollte in der Artikelverwaltung einen Artikel mit leerer Artikelnummer existieren, wird dieser nun in der Inventur ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.11x ==<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Ausgabe des letzten Wareneingangspreises lässt sich durch die 3 folgenden [[SM.INI]] Einträge beeinflussen:<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLagerVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers vor Beginn der Inventur angezeigt ( nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version )<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLager&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers unabhängig vom Inventurdatum angezeigt ( ebenfalls nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version ).<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang vor dem Inventurdatum unabhängig vom Lager angezeigt<br /> :* ist keiner der obigen Einträge gesetzt, wird der letzte Wareneingang unabhängig von Inventurdatum oder Lager angezeigt.<br /> * Druck: die Übersetzungstabelle mit der Text z.B. für EMails in HTML Code gewandelt wird, war korrupt und wurde wiederhergestellt.<br /> * Druck eines Lieferscheins: beim Druck eines Netto-Lieferscheins mit aktivierter Option &quot;Hinweis auf Brutto/Netto-Preise&quot;, wird nun der richtige Text eingefügt.<br /> * Etikettendruck in der [[2.7_Sets|Set]]-Verwaltung: gedruckte Etiketten wurden nicht entsprechend markiert und wurden bei nachfolgenden Etikettendrucks nochmals mit ausgedruckt. Das ist nun behoben.<br /> * Positionsliste: in Version 5.11w wurden u.U. differenzbesteuerte Artikel in der Schnellkasse fälschlicherweise mit dem EK 0,00 € ausgedruckt. Dies ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.11w ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: behebt einen Fehler beim Updaten der Sollbestände.<br /> * Wareneingang Gutschrift: bei Seriennummerartikel wird die Seriennummer nicht länger gelöscht sondern es besteht die Möglichkeit, die Seriennummer als 'zurückgesendet' zu markieren. Wird die Seriennummer wirklich nicht mehr benötigt, kann sie, wie bisher, direkt beim Artikel gelöscht werden.<br /> * Drucken: der interne PDF-Drucker verliert auf der zweiten Seite nicht mehr die Formatierungen<br /> <br /> <br /> == v5.11v ==<br /> * ShopMaster Backup: alle Dateien aus Unterverzeichnissen wurden fälschlich als &quot;nicht erfolgreich&quot; gesichert in die LOG-Datei eingetragen. Dies ist nun behoben.<br /> * Beim Einfügen eines differenzbesteuerten Artikels aus einem Brutto-Angebot/Auftrag in eine Netto-Rechnung wird nicht länger fälschlich die MWSt. abgezogen.<br /> * Positionsliste: die Gesamtsumme der Positionsliste wird bei Nettorechnungen nicht länger bei differenzbesteuerten Artikel um die MWSt. erhöht.<br /> * Kundensuche mit Strg+Enter: bei der Suche im Suchfenster mit nur einem Treffer wurde dieser bisher nicht angezeigt.<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Die dabei verwendbaren Variablen (siehe v5.11e) wurden um #U für die Uhrzeit (der Erstellung der Rechnung) und #T für die aktuelle Zeit erweitert.<br /> * Stammdatenverwaltung: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cKonstantenAuswahlMitNeuanlage&lt;/code&gt; lässt sich festlegen, welche Konstanten sich in der Auswahl auch erstellen lassen. Standard ist &lt;code&gt;AVM&lt;/code&gt; was für Artikelgruppe, VK-Abteilung, Marke und Warengrupe steht.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11u ==<br /> * Wareneingang: für die Spalte B (Bezahlt) wird nun auch das hinterlegte Skonto berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Menüpunkt &quot;Bezahlen&quot;: Bei der Berechnung von &quot;Betrag&quot; und &quot;Offen&quot; wird nun auch das Skonto berücksichtigt<br /> * Wareneingang: fixt einen Fehler der in bestimmten Situationen bei Teil- bzw. Voll-bezahlten Wareneingängen auftritt.<br /> * Sepabuchungen für Wareneingang: es wird nun der Skontoanteil richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11t ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Möglichkeit, bei der Kundenstatistik nun auch die Statistiken weiterer Kunden zu inkludieren, wurde freigeschaltet.<br /> * [[8.7_Rechte#Rechte_anpassen|Rechtevergabe]]: Die Liste benötigter Rechte wird nun nicht mehr &quot;umgebrochen&quot;.<br /> * Beim Einfügen von Aufträgen mit Anzahlung in Rechnungen wird nun auch bei der Verrechnung der Anzahlung auf das Tagesabschlussdatum geachtet.<br /> * Es lässt sich nun auch (mit den entspr. Rechten) eine Seriennummer nachträglich mit einer Rechnung verknüpfen. Dazu stellt man sich auf die entspr. Rechnungsposition und drückt ALT+Ä.<br /> * Wareneingang: die Spalte B (Bezahlt) erhält wieder einen Haken, wenn der Wareneingang vollständig bezahlt ist.<br /> * Kommissionsartikel (optional): Kommissionsartikel können nun in der Artikelliste farbig markiert werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11s ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde nun auch für die normale SMMain.EXE freigeschaltet.<br /> * Bestellwesen: bei der Bestellung bei einem Lieferant bleibt nun die Artikelauswahl bei der Eingabe einer leeren Artikelnummer auf dem aktuellen Artikel.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege werden nun dierkt vor dem Archivieren die entspr. Dateien in ein temporäres Verzeichnis ([[8.3_Umgebungsvariablen|SMTEMP]]) kopiert um Datenkorruption (Datenänderungen) während des Backupvorgangs zu vermeiden.<br /> * Fehler beim Update der Grahldaten ist behoben. Kunden, die deswegen den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;cLogFile&lt;/code&gt; vorgenommen haben, können diesen Eintrag wieder entfernen.<br /> * Neue Version eines [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramms]: das Programm zum Datenimport über den Grahl und Nicklas FTP Server beachtet nun den Aufrufparameter -NOERR. Damit lassen sich eventuell auftretende Fehlermeldungen unterdrücken.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11r ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): es existiert nun eine Konvertierung, welche das benötigte Feld unter Extras/Optoinen beim Kunden einbaut (siehe auch v5.11q). Bitte wenden Sie sich bei Interesse an dieser Erweiterung für die Konvertierung an unsere Hotline.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde um eine Kundenauswahl erweitert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Fehler beim Suchen nach Bestell- oder Verlagsnummer.<br /> * Bestellwesen: Fehlerbehebung: bei einer Bestellung aus den Bestellvorschlägen für einen bestimmten Lieferanten konnte es vorkommen, dass ein falscher Lieferant im Bestelldialog angezeigt wurde, der nicht geändert werden konnte.<br /> * Barcode-Druck im Lager: Fehlerbeschreibung beim Druck mit einem Dymo Drucker erweitert.<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Verkäufer wird nun in einer Meldung über die Verwendung des stornierten Betrags informiert.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Artikel verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11q ==<br /> * Monatsauswertung: Summenzeile berücksichtigt nun auch die Einstellungen für &quot;zweite Spalte&quot;.<br /> * Warenausgang: bei Export mit abweichender MWSt. werden nun die Preise für nichtrabattfähige Artikel (z.B. Buchpreisbindung) nicht mehr an die verwendete MWSt. angepasst. Dieses Verhalten lässt sich mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lExportNichtRabattFaehigerArtikelZumGleichenBPreis F&lt;/code&gt; abschalten.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): bei jedem Kunden lässt sich nun eine weitere Kundennummer in den Extras/Optionen hinterlegen. Mit dieser Kundennummer wird ein Kunde mit einem Verein bzw. einer Firma verknüpft. Bei einer Kundenstatistik lässt sich nun optional festlegen, ob die Umsätze aller Kunden, welche die aktuelle Kundennummer in den Optionen hinterlegt haben, in die zu erstellende Statistik mit einfließen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: werden bei der Suche von Bestellnummer oder Verlagsnummer mehrere Treffer gefunden, werden diese nun zur Auswahl angeboten.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der Notenkatalog der Fa. Halbig/MGS Loib lässt sich nun auch per FTP statt per Dataserver aktualisieren (sofern man bei Halbig einen entspr. FTP-Zugang beantragt hat).<br /> * Fehler beim Rückgelddruck auf den Schnellkassenbons behoben. Kunden, die deswegen den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lSKBRgAd F&lt;/code&gt; hinterlegt haben, können den Eintrag wieder entfernen.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege wird nun zusätzlich die Existenz und die Größe der einzelnen gesicherten Dateien im Backup überprüft.<br /> * optionales Modul Stimmung: gelegentlich aufgetretener Fehler beim Abbruch der Auswertung behoben. <br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Lieferanten verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11p ==<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Druckzähler des Stornos wird auf 0 gesetzt.<br /> * Lager: Fehler im Listendruck in der Ansicht Kalkulation behoben.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Inventur verfügbar<br /> * Artikel: beim Kopieren eines Artikels wird nun auch die Option &quot;rabattfähig&quot; mitkopiert.<br /> * Beim Druck der Lieferscheine zur Rechnung wird wieder die Anzahl aus den Druck-Optionen (ALT+O) berücksichtigt<br /> * Beim Druck der Gutschriftsliste (Journallisten) lässt sich nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lGSLauchNull F&lt;/code&gt; leere Gutschriften unterdrücken<br /> * [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Neue Version des Hilfsprogramms] für Grahl und Nicklas Daten vorhanden. Es berücksichtigt nun den Aufrufparameter -NOERR, um Fehler-Meldungen zu vermeiden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11o ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: Fehler bei der Summierung von differenzbesteuerten Artikel behoben.<br /> * statischer Filter: Erstellung optimiert. Kunden mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lFilterdbEval F&lt;/code&gt; sollten den Eintrag löschen.<br /> * Kundenneuanlage: Fehler bei der Überprüfung der UID behoben.<br /> * optionales Notenmodul: Hotkey Alt N zum aufruf des Noteninfos aktiviert.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: neue erweiterte Schlußliste ist [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html hier] verfügbar.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für Artikel und Lager verfügbar<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11n ==<br /> * Monatsauswertung: das Auswertungsjahr kann nun auch Werte kleiner 2010 annehmen. Somit sind nun auch Langzeitbetrachtungen möglich.<br /> * kleinere Kundenwünsche (Sonderprogrammierung) realisiert.<br /> * Dateneingabe: springt man in der Dateneingabe mit einem &quot;Hotkey&quot; zu einem bestimmten Feld, wird die gedrückte Taste nicht weiter ausgewertet und somit verhindert, dass gleichzeitig mit dem Sprung innerhalb der Eingabe auch noch eine weitere zu dieser Taste hinterlegten Aktion ausgeführt wird.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11m ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: Fehler in der Schlußliste (Summe) in Verbindung mit den aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] behoben<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Spalte Soll setzt sich nun aus dem Lagerbestand und den vorhandenen Wareneingangslieferscheinen zusammen<br /> * Wareneingang: erste Testversion zum Einfügen von Rechnungen der Fa. GEWA. Die Rechnungen (im CSV Format) müssen im Unterverzeichnis GEWA abgelegt werden.<br /> * Kunden: erweiterte Briefanrede im Export um |1 |2 |3 |4 und |5 erweitert. Damit wird auf das entsprechende xte Wort im Zusatz zugegriffen.<br /> * Rechnungsdruck: wird ein Lieferschein zur Rechnung gedruckt, ohne dass die Rechnung mitgedruckt wird (Shift+E), wird auch der Rechnungsdruckzähler nicht mehr erhöht. Gleichzeitig wird auch nicht mehr vor Rechnungskopien gewarnt, sollte der Druckzähler größer als 1 sein.<br /> * Sofortauftrag: es lässt sich nun auch eine Mail-Adresse eingeben.<br /> * Fehler bei dynamischem Filter behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11l ==<br /> * beim Import von Schnellkassenvorgängen wird nun wieder das Datum der Erstellung in der Textzeile gesetzt.<br /> * Wareneingang: der Import von Grahl Lieferscheinen wurde verbessert.<br /> * Artikel: behebt einen möglichen Fehler beim Aufruf der erweiterten Optionen<br /> * Neuer [[Aufrufparameter|Aufrufparameter]]: //KWD - damit zeigt ShopMaster alle Meldungen intern und nicht mehr als Windowsdialoge an.<br /> * Verkauf/Kasse: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lDruckeRuecksendeFormularRechnung&lt;/code&gt; und einem hinterlegten Rücksendeformular wird beim Rechnungsdruck (auf Nachfrage) ein Rücksendeschein mit ausgedruckt. Der Rücksendeschein kann des Weiteren für die aktuelle Rechnung mit dem Hotkey &quot;R&quot; (nach)gedruckt werden.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: vor dem Inventurbeginn offene Wareneingangslieferscheine werden nun zur Differenzbestimmung von der gezählten Menge abgezogen. Wir empfehlen dringend, den eventuell vorhandenen [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lINVSBmWELs&lt;/code&gt; mit dem die Wareneingangslieferscheine zum Inventuranfangsbestand (Sollbestand) gezählt wurden, zu entfernen.<br /> * Neue Rückgabequittung für Verleich und Lieferscheine: die Quittung wurde um die Kundenanschrift ergänzt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11k ==<br /> * Behebt einen mit Version 5.11i eingeführten Fehler bei der Onlinebestandsüberprüfung von Grahl &amp; Nicklas Artikel, welcher ohne den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;lKeineAnpassungDerBestellNummer&lt;/code&gt; auftritt. Der GUN.INI Eintrag kann nun wieder entfernt werden.<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler beim Einfügen von Wareneingangslieferscheinen bei Notenlieferanten Grahl und Halbig.<br /> * Wareneingang: beim Notenlieferanten Grahl können nun Onlinelieferscheine eingefügt werden (noch in der Testphase !).<br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]] &amp; Bestellwesen: bei einer Änderungen am Lieferdatum einer Bestellposition wird nun die Table Lager entsprechend aktualisiert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11j ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Programmfehler, wenn versucht wird, die Grahl &amp; Nicklas Katalogdaten in einem falschen Format einzulesen.<br /> * [[2.6_Lager#Listendruck|Lager Listendruck]]: behebt einen Fehler beim Druck der Preisliste.<br /> * Beim Storno wird nicht mehr der Druck-Zähler aus der Rechnung übernommen.<br /> * Farb-Änderung bei der Seriennummernanzeige für Seriennummern, welche auf Grund von Gutschriften wieder verfügbar sind.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11i ==<br /> * AddOn Download von der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> * Artikel: Hotkey ALT+P funktioniert wieder wie in Version 4, wenn der [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; vorhanden ist und auf ein lokal hinterlegtes Bild zeigt.<br /> * Artikel: Hotkey SHIFT+ALT+P öffent den im [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; hinterlegten Pfad (wobei der angegebene Name des Bildes ignoriert wird).<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11h ==<br /> * Artikel: behebt einen Fehler beim Beenden der Artikelverwaltung, wenn Artikel zum Barcodedruck markiert sind und vor den Beenden noch ausgedruckt werden sollen.<br /> * Rechnungsdruck: behebt einen Fehler beim Nachdruck von Rechnungen, wenn zwar ein zusätzliches Logo in der [[SM.INI]] eingetragen ist, auf die Bilddatei jedoch nicht zugegriffen werden kann. Siehe dazu auch [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]].<br /> * Lagerliste: der Druck der Lagerliste in Verbindung mit dem Modul &quot;ladentreue Ware&quot; ermöglicht nun eine farbige Ausgabe der Liste auf Windowsdrucker und PDF. Die farbige Ausgabe kann mit dem [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;lLagerListeMono&lt;/code&gt; verhindert werden.<br /> * Monatsauswertung: Druckdialog um Auswahl für Wert in 2ter Spalte (pro Jahr) erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11g ==<br /> * Rechnungsbondruck: Artikel ohne MwSt. werden nun auf dem Bon mit &quot;o&quot; gekennzeichnet.<br /> * Rechnungsdruck: behebt den Fehler, dass bereits beim ersten Ausdruck vor Mehrfachausdruck gewarnt wird.<br /> * Download der BIC-Liste der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11f ==<br /> * Preisinfo: neue Filtermöglichkeit letztes Update<br /> * Warenausgang Einfügen: markierte Position(en) werden nun zur besseren Kenzeichnung mit einem blauen Hintergrung versehen.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: der Druck des Kostenvoranschlags sowie der Abholbenachrichtigung ist wieder möglich<br /> * Rechnungsdruck: Artikel ohne MwSt. werden nun in der Rechnung mit &quot;o&quot; gekennzeichnet. Durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRechnungKeineMwSTK&lt;/code&gt; läßt sich die Kennzeichnung jedoch überschreiiben.<br /> * Rechnungsdruck: sind in der Rechnung Artikel mit 0% vorhanden, wird eine Legende für o) mit ausgedruckt.<br /> * Behebt einen Fehler im Menüpunkt Nachlaß bei Angeboten.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11e ==<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Dabei können folgende Variablen verwendet werden:<br /> :* #D für Rechnungsdatum<br /> :* #N für Kundenname<br /> :* #V für Vorname<br /> :* #O für Nachname<br /> :* #M für Kundenkurzbezeichnung<br /> :* #B für Bandname<br /> :* #K für Kundennummer<br /> :* #0 für 6stellige Kundennummer mit führenden '0'<br /> :* #A für Adressanrede<br /> :* #B für Briefanrede<br /> :* #E für erweiterte Briefanrede<br /> * Rechnungsdruck: die Kennzeichnungen der Rechnungspositionen für volle (v) und ermäßigte (e) MwST. sowie für Differenzbesteuerung (d) lassen sich nun durch die [[SM.INI]] Einträge &lt;code&gt;cRechnungVolleMwSTK&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;cRechnungErmaessigteMwSTK&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;cRechnungDifferenzbesteuertMwSTK&lt;/code&gt; überschreiben.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: werden Datenupdates mittels eines externen Programms (ImpPhono.EXE) durchgeführt, werden Fehlermeldungen bzgl. falscher Formate nun nicht mehr angezeigt, sondern in eine ERR-Datei geschrieben.<br /> * Bemerkung bei Rechnung wird beim Erstdruck mit modifiziertem Fußtext nicht mehr gelöscht.<br /> * Wiki um Beschreibung zur [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]] erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11d ==<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird bei mehrseitigem Druck nun nur noch auf der letzten Seite ausgegeben.<br /> * Info / Außenstände: fehlerhafte Suchroutine und damit verbundene fehlerhafte Anzeige wurde gefixt.<br /> * fixt die fälschlicherweise aufgetretenen Meldungen 'ZM02'.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11c ==<br /> * Terminkalender: zu automatisch erstellten Kundenterminen von Angeboten läßt sich wieder eine Info eingeben.<br /> * Bemerkung: in Warenausgangsbemerkungen läßt sich wieder ein Text einfügen.<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird wieder komplett ausgegeben.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: das HTML [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] für die Abholbenachrichtigung per Email wurde nochmals überarbeitet.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]/Bestellung bei AMM: neue/geänderte Einträge in der PHONO.INI: die Einträge &lt;code&gt;cAMMBestellKopie&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lAMMBestellKopie&lt;/code&gt; entfallen ersatzlos. Der neue PHONO.INI Eintrag &lt;code&gt;cAMMBestellBackupZipPfad&lt;/code&gt; gibt an, wo die Datei 'amm.bkl' (komprimiertes Backup aller getätigten Bestellungen) angelegt werden soll. Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird die Datei im Verzeichnis 'Backup' gespeichert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]/Komplettimport oder Update der Halbig-Daten (Loib): es wird nun erst nach dem erfolgreichen Einlesen aller Daten gefragt, ob Etiketten für die Artikel mit abweichenden Preisen gedruckt werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11b ==<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Statistik|Statistik]]: die Art des angezeigten Preises wird nun unten rechts angegeben<br /> * Monatsauswertung: die Berechung des Index wurde an die SMTools angepasst<br /> * Monatsauswertung: Druckausgabe wurde verbessert<br /> * Monatsauswertung: farbiger Druck jeder 2ten Zeile ist nun möglich<br /> * Monatsauswertung: Rechenfehler beim Import von Kassenauswertungen behoben<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Suchfenster|Suchfenster]]: es wird nun wieder der Nachname vor dem Vornamen angezeigt<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] lassen sich nun Kostenvoranschlag und Abholbenachrichtigung wahlweise auch mailen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der FTP-DatenImport und die Bestandsabfrage von Grahl und Nicklas wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: neues [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramm] zum automatischen Update der Grahl und Nicklas Daten<br /> <br /> <br /> == v5.11a ==<br /> * Monatsauswertung: Fehler beim Importieren von Kassenauswertungen behoben.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten (Zebra) lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * erweiterte Briefanrede: die zahlreichen Leerzeichen zwischen der Anrede und dem Nachnamen wurden entfernt.<br /> * AGBs: neben den Warenausgangs-Mails werden nun auch in Mails von Angeboten und Aufträgen die AGBs, sofern vorhanden, als PDF angehängt. Mit den [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lMaileAGBsAngebot F&lt;/code&gt; bzw. &lt;code&gt;lMaileAGBsAuftrag F&lt;/code&gt; kann dies unterbunden werden.<br /> * Warenausgangsdruck - AGBs in E-Mail: die [[SM.INI]] Einträge zum Unterdrücken der AGBs wurden umbenannt in &lt;code&gt;lMaileAGBs[Art] F&lt;/code&gt; wobei [Art] entweder Rechnung, Lieferschein oder Verleih sein kann. So kann nun zwischen Druck auf Papier &lt;code&gt;lDruckeAGBs[Art] F&lt;/code&gt; und Druck in E-Mail unterschieden werden.<br /> <br /> <br /> == v5.11 ==<br /> * NEU: Stammdaten/Parameter/[[2.2_Parameter#Zahlarten|Zahlarten]]: bitte hinterlegen Sie für die beiden neuen Zahlweisen zum Storno von Anzahlungen bei Aufträgen gültige Zahlweisen.<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: die Sammelbuchungen des Barverkaufskunden werden für die Statistik (Vorgänge) wieder in einzelne Vorgänge aufgeteilt.<br /> * Warenausgangsdruck: falls im Verzeichnis FORMS eine Datei namens AGB.PDF hinterlegt ist, wird die Datei nun beim Druck nach &quot;E-Mail&quot; bzw. nach &quot;PDF per E-Mail&quot; an die Email angehängt, falls das nicht mit dem SM.INI Eintrag &lt;code&gt;lDruckeAGBsRechnung F&lt;/code&gt; verhindert wird.<br /> * NEU: Extras/Systempflege/Monatsauswertung: die aus den SMTools bekannte Monatsauswertung wurde in den ShopMaster integriert.<br /> * NEU bei Rechnungsstorno: wurde die zu stornierende Rechnung nicht auf der aktuellen Kasse gebucht, erscheint nun eine Abfrage, ob das Storno auf die aktuelle Kasse gebucht werden soll. Die Abfrage lässt sich durch eine der folgenden SM.INI Einträge verhindern:&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstRechnungsKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die Rechnungskasse und&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstAktuelleKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die aktuelle Kasse.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: wird bei der Reparaturannahme ein Terminwunsch angegeben, lässt sich nun eine minimale Bearbeitungszeit durch die folgenden SM.INI Einträge definieren:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nRepTerminArbeitsTage&lt;/code&gt; definiert die minimale Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Ist dieser Eintrag nicht vorhanden, wird 1 Arbeitstag angenommen.&lt;br&gt;&lt;code&gt;lRepTerminSamstagIstArbeitsTag&lt;/code&gt; legt fest, dass der Samstag für den Wunschtermin als Arbeitstag zählt.<br /> * Warenausgang/Positionen/Einfügen: bei der Auswahl eines einfügbaren Warenausgang mit Shift+Enter werden nun wieder alle Positionen vorab zur Übernahme markiert.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * Barcode-Druck auf DYMO Drucker: es werden nun mehrere DYMO-Drucker (über Auswahl des Druckers) unterstützt.<br /> * Terminkalender: beim Erstellen von Terminen zu Angeboten gibt es einen neuen SM.INI Eintrag:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nAngebotsTerminZuKunde x&lt;/code&gt; wobei x folgende Werte haben kann:&lt;br&gt;0: Termin unter Allgemein (wie bisher)&lt;br&gt;1: Termin unter Allgemein und unter Kunde (2 Termine)&lt;br&gt;2: Termin unter Kunde<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!! Das Update von Version 5.10 auf Version 5.11 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.10t ==<br /> * behebt Probleme beim Update der PreisInfoDaten über WebService<br /> * behebt Probleme mit der Cursorposition beim automatischen Umbruch in mehrzeiligen Eingaben.<br /> * behebt Probleme beim Download von Dateien aus dem Internet unter Windows 7 &lt;!--und unter Windows Server 2008R2--&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.10s ==<br /> * Behebt diverse Probleme bei der mehrzeiligen Eingabe.<br /> * Preisinfo: GEWA-Update auf Komplettupdate umgestellt.<br /> * In der numerischen Eingabe ist &quot;-&quot; z.B. für negative Anzahl wieder verfügbar.<br /> * Preisinfo: das Einlesen von Online-Updates (Musik Meyer und GEWA) ist nun auch im Betrieb möglich.<br /> * Läuft nun auch unter der Preview Version von Windows 10.<br /> <br /> <br /> == v5.10r ==<br /> * Kassenauswertung: Druck der kurzfristigen Erfolgsrechnung funktioniert wieder.<br /> * Kassenauswertung: Fehler beim Speichern einer zweiten Umsatzstatistik (OpenOffice Version) behoben.<br /> * Preisinfo: beim Einlesen neuer Poolartikel ohne Einkaufspreise werden diese nun mit 0,00€ vorbelegt<br /> * Preisinfo: beim Online-Update von GEWA werden nun in einem zweiten Onlineabruf auch die geänderten Preise upgedatet.<br /> * Inventur: beim Scannen eines nicht in der Inventur enthaltenen Artikels kann nun optional dieser Artikel in die Inventur aufgenommen werden.<br /> * neues Hilfsprogramm: [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Gewa Komplett-Update].<br /> * Es lässt sich nun die Liste mit Kundenguthaben exportieren.<br /> <br /> <br /> == v5.10q ==<br /> * Beim Druck von Angeboten und Aufträgen konnte es in best. Situationen dazu kommen, dass ein individuell hinterlegter Fußtext gelöscht wurde.<br /> * Kassenauswertung: der prozentuale Rohgewinn pro Position wird für die Bildschirmausgabe nicht mehr mit der Anzahl multipliziert.<br /> * Beim Download von Preisinfo-Bilder kam es bei einem Timeout zu einem Fehler. <br /> <br /> <br /> == v5.10p ==<br /> * In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filtern] lässt sich wieder nach Kundenkennungen und Kundeninstrumenten filtern.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: neuer Menüpunkt Seriennummer, welcher die beim Gerät hinterlegte Seriennummer in den ShopMaster Seriennummern sucht. Gleiches passiert bei der Eingabe, wenn das Seriennummern-Feld mit Strg+Return verlassen wird.<br /> * Die Artikelsuche findet nun auch Bestellnummern mit Umlauten, falls diese in Großbuchstaben hinterlegt sind.<br /> <br /> <br /> == v5.10o ==<br /> * Behebt einen Fehler bei der Berechnung des Netto-Verkaufspreises von differenzbesteuerten Artikel in Brutto-Rechnungen (betrifft alle Versionen seit Februar 2015).<br /> * Preisinfo / Onlinedaten einlesen: Schutz vor fehlerhaften Angaben bei Breite, Höhe, Länge und Gewicht in den gelieferten Daten.<br /> <br /> <br /> == v5.10n ==<br /> * Kassenauswertung / Summe: behebt die falsche Summenanzeige von Version 5.10m<br /> * Kassenauswertung / Summe: die Berechnung der Prozente beim Rohgewinn wurde an die in den Optionen hinterlegte Berechnungsmethode angepasst.<br /> * Wareneingang: behebt die doppelte Warnung bei der Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit.<br /> * Kunden / Extras / Optionen: der Sepa-Druck ist nun bei allen Kunden (auch ohne IBAN/BIC) möglich.<br /> * Kassenauswertung / Drucken: behebt fehlerhaften Druck von Version 5.10m<br /> <br /> <br /> == v5.10m ==<br /> * Neuer Menüpunkt Bemerkung in der Kasse bei Lieferscheinen und im Verleih<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: neuer Menüpunkt für Modul '[[7.18_Erweiterte_Statistik|Erweiterte Statistik]]'. Die erweiterte Statistik kann nun als HTML und (neu) in [http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org OpenOffice] erstellt werden.<br /> * Stammdaten / [[2.7_Sets|Sets]]: in Verbindung mit dem Websprachen-Modul können nun bei den Sets (optional) ebenfalls die aus den Artikeln bekannten Websprachen hinterlegt werden.<br /> * Kalkulationsfaktoren für die 2 berechneten Preisfelder im Artikel wurden um UVP und min. VK erweitert.<br /> * Kassenauswertung / Filter setzen: Eingaben für Verkaufsabteilung, Artikelgruppe und Warengruppe werden überprüft und ggf mittels eine Auswahl ersetzt.<br /> * Stammdaten / [[2.4_Kunden|Kunden]]: E-Mail Adresse akzeptiert nun auch Umlaute so wie mit &quot;;&quot; getrennt mehrere E-Mail Adressen.<br /> <br /> <br /> == v5.10l ==<br /> * Artikel kopieren: behebt den Fehler beim Kopieren eines Artikels mit Preisen, falls das [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährungsmodul]] nicht vorhanden ist.<br /> * Onlinedaten einlesen bei GEWA: unterstützt die neuen Fehlermeldungen vom GEWA-Webservice. <br /> <br /> <br /> == v5.10k ==<br /> * [[2.7_Sets|Sets]]: neuer Menüpunkt Setblatt.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Felddefinitionen] für Setblatt<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neues Formular] für Setblatt<br /> * Behebt einen Programmfehler beim Zusammenführen von temp. Rechnungen in Verbindung mit eingefügten Aufträgen.<br /> <br /> <br /> == v5.10j ==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: bei der Frage, ob die Preise kopiert werden sollen, werden nun auch [[7.19_Fremdwährung|Fremdwähungspreise]] berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Suchen im Feld Text bzw. per SM.INI Eintrag lWESucheNachRNR:<br /> **Endlosschleife bei Lieferant 1 behoben. <br /> **der SM.INI Eintrag zur Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit ist nun per Default an und muss ggf. mit &lt;tt&gt;lWESucheNachRNR F&lt;/tt&gt; abgeschaltet werden. Der zu durchsuchende Zeitraum ist dabei auf 2 Jahre begrenzt.<br /> * Konstanten Zahlweisen: es lassen sich nun auch Wareneingangszahlweisen für den WE-Rechnungsausgleich definieren. Die Zahlweisen beginnen mit einem W gefolgt von einer 2 stelligen Nummer.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für Kassenauswertung<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für WE-Statistik<br /> * Kassenauswertung Umsatzstatistik (HTML) über Vorgänge: die Sammelbuchungen beim Kunden Barverkauf werden - soweit das möglich ist - in der Umsatzstatistik wieder in einzelne Vorgänge zerlegt.<br /> * Kassenauswertung Druck der Umsatz-/Abteilungsstatistik: Fehler behoben und Formatierung verbessert<br /> * Angebots-/Auftragsdruck in PDF: es lassen sich nun zusätzlich zum Link des angebotenen Artikels auf eine Webseite 2 neue SM.INI Einträge definieren: &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; mit deren Hilfe der Link auf die Webseite ergänzt werden kann. &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; wird verwendet, wenn kein Link auf die eigene Webseite (cIEeWS) hinterlegt ist und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; entsprechend, wenn es einen Link gibt. Dabei werden die folgenden Variablen unterstützt:<br /> :• &lt;tt&gt;#K0&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer mit führenden Nullen<br /> :• &lt;tt&gt;#KNR&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer ohne führende Leerzeichen<br /> :• &lt;tt&gt;#MAT&lt;/tt&gt; entspricht der Kundenkurzbezeichnung<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo wird nun nicht mehr von einer bestimmten Codepage ausgegangen sondern jeder Text wird individuell untersucht und ggf. konvertiert.<br /> <br /> <br /> == v5.10i ==<br /> * Kassenauswertung: behebt Fehler bei erweiterten Seriennummern-EKs (Modul)<br /> * Inventur: behebt ein Problem bei der Inventuraufnahme mit Scanner<br /> * Wareneingang: weitere Variablen ( @@VART, @@VERS, @@VBEZ ) bei Barcodedruck für Zebradrucker<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo werden nun auch &quot;verschobene&quot; Webseiten berücksichtigt.<br /> * Wareneingansstatistik: behebt Fehler beim Verlassen der Statistik, wenn vorher ein Filter auf die Wareneingangslieferscheine gesetzt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.10h ==<br /> * [[3.1_Bestellwesen#Vorschl.C3.A4ge|Bestellvorschläge]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lBWmV&lt;/tt&gt;, welche die verfügbare Menge für den Bestellvorschlag beeinflusst. Ist dieser Eintrag vorhanden, werden die verliehenen Artikel vom Lagerbestand abgezogen und werden somit vom System nicht mehr als verfügbar betrachtet.<br /> * Wareneingang: bei der Suche nach eingescanntem UPC Code (12 stellig) wird nun auch wieder nach einer mit einer Null vorangestellten EAN Nummer gesucht.<br /> * Warenausgang: beim Einfügen über die Zwischenablage werden bei Seriennummernartikel nun auch die Seriennummern abgefragt.<br /> * Kunden: die Überprüfung der BIC funktioniert nun auch mit der aktuellen Bankenliste der Deutschen Bundesbank. Bei der BIC Überprüfung gilt nun ebenfalls (wie seit Anfang November 2014 bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: behebt einen Fehler, wenn Inlands- und Auslandslastschriften im gleichen Sammler gebucht werden und bei Inlandslastschriften die BIC unterdrückt werden soll.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikelverwaltung]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelZeigeAktionsPreis&lt;/tt&gt; welcher ein hochgestelltes &lt;tt&gt;&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt;&lt;/tt&gt; hinter 'VK mit Steuer' anzeigt, falls der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> == v5.10f ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Gutschriften von Inlandsbuchungen entsprechen nun auch dem SEPA-Format 2.8.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: die Bankenliste (für Überprüfung der BIC) wird nun wieder von der Bundesbank geladen.<br /> * Artikel / Artikelliste / CSV-Export: ist nun wieder möglich<br /> * Der Restwert von Aufträgen mit Sets wird nun beim Einfügen in Rechnungen wieder richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> == v5.10e ==<br /> * Bestellwesen / Orderliste: Absturz bei Menüpunkt Info behoben.<br /> * Bestellwesen / Rückstände: Absturz bei Menüpunkt Summe behoben.<br /> * Artikel: Timeout bei Bestandsabfrage (Schott &amp; Loib / Grosso Primeur) auf 45sec erhöht.<br /> * Artikel / Websprachen: Beim Einfügen mit F1 wird nun die Meldung &lt;tt&gt;No documents found&lt;/tt&gt; der Musik Meyer Group abgefangen und nicht mehr eingefügt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Bei der BIC Überprüfung gilt nun (wie seit Anfang November bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10d ==<br /> * Behebt einen Absturz bei mehrseitigem Druck, wenn der Druck ohne Druckoptionen gestartet wird und die Ausgabe auf einem Windowsdrucker erfolgt.<br /> <br /> <br /> == v5.10c ==<br /> * Verkauf / Kasse: Alt+W startet nun auch hier die beim Kunden hinterlegte Webseite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Es werden nun Dateien im SEPA-Format 2.8 erzeugt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: 2 neue Optionen (mit Alt+O) bei den Lastschriften. Die Überprüfung der BIC (Business Identifier Code/SWIFT-Code) kann abgeschaltet werden und bei Inlandsbuchungen werden standardmäßig keine BICs mehr in die Sepa-Datei geschrieben. Sollten Sie die SEPA-Datei mit einer Banking-Software weiterverarbeiten und diese das Fehlen der BICs (noch) bemängeln, müssen Sie die BIC übergabe bis zum Erscheinen eines Updates der Banking-Software '''jedesmal''' per Optionen einschalten.<br /> * Druck diverser Inventurlisten: es wird nun wieder die gewählte Sortierung zum Druck verwendet.<br /> * Artikel Aktionspreis: über die SM.INI Einträge &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStart&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop&lt;/tt&gt; lässt sich ein täglich wiederkehrender Aktionszeitraum festlegen. Dieser wird verwendet, wenn beim Artikel der Aktionszeitraum leer, in der SM.INI weder &lt;tt&gt;tArtikelAktionStart&lt;/tt&gt; noch &lt;tt&gt;tArtikelAktionStop&lt;/tt&gt; eingetragen, aber ein Aktionspreis hinterlegt ist. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop 13:00&lt;/tt&gt;. Soll der Aktionspreis (in Verbindung mit den obigen SM.INI Einträgen) nur an bestimmten Wochentagen gelten, lassen sich diese 2-stellig mit Komma getrennt unter &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage&lt;/tt&gt; angeben. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage Fr,Sa,So&lt;/tt&gt; für Freitag, Samstag und Sonntag.<br /> <br /> <br /> == v5.10b ==<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: ein hinterlegter Kontakt lässt sich wieder entfernen, indem der Menüpunkt Kontakt mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen und die Kundenauswahl mit ESC abgebrochen oder der Kunde selbst als Kontakt ausgewählt wird.<br /> * Verkauf / Außenstände: eine weitere Zeile am rechten Rand zeigt nun an, ob der Kunde ein Guthaben hat (G) bzw. ob das Guthaben groß genug ist, den offenen Betrag komplett (&amp;radic;) zu begleichen.<br /> * Verkauf / Außenstände: neuer Menüpunkt K-Info, welcher die aus Verkauf/Kasse bekannte Kundeninfromation anzeigt.<br /> * Gutschriften: Fehler beim Einfügen der Kundenadresse in die Gutschriftenpositionen ist behoben.<br /> * Artikel / B-Info / Aufträge: es werden nun wieder nur noch offene Aufträge des Artikels angezeigt.<br /> * Verkauf / Kasse / Kasse: Taste F3 auf einer Export-Rechnung mit abweichender MWSt. zeigt nun auch den minimalen VK inkl. der bei der Rechnung hinterlegten Steuer an.<br /> * Stammdaten / Lager: neben dem EK und dem normalen VK (nVK) werden nun in der erweiterten Darstellung (ab 100 Spalten) auch der empfohlene VK (eVK) und der minimale VK (mVK) angezeigt. Eventuell gültige Aktionspreise werden dabei ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.10a ==<br /> * Behebt ein Problem mit der Update-Verfügbarkeit<br /> * Kassenauswertung: Fehler in der Nachrechen-Routine bei fehlendem EK behoben.<br /> * Behebt einen Fehler beim &quot;Drucken&quot; über &quot;PDF per E-Mail&quot;<br /> <br /> <br /> == v5.10==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: ist bei der Anwahl des Menüpunktes die Großschreibtaste gedrückt, erscheint ein Dialog mit Kopieroptionen. Die Voreinstellung, was kopiert wird, lässt sich per SM.INI Einträge festlegen.<br /> * Aufträge: in der Angebots/Auftragsübersicht eines Kunden kann nun in einer zusätzlichen Spalte hinterlegt werden, ob der Auftrag versand oder abgeholt wird.<br /> * Artikel Extras Optionen: ist ein Filter gesetzt und wird der Menüpunkt Optionen mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, erscheint nun ein Dialog mit allgemeinen Optionen, die bei allen gefilterten Artikel gesetzt werden.<br /> * Artikel Statistik Warenausgang: Anzeigeoption 6 (Aufträge) zeigt nun alle Aufträge des Artikels an. Erst in Verbindung mit Option A (nur Außenstände) werden wie bisher nur offene Aufträge angezeigt.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen: vor der Onlinebestellung bzw. Online-Verfügbarkeitsabfrage wird die Bestellung nun auf leere Bestellnummern getestet. Auch der Menüpunkt Info warnt ggf. vor leeren Bestellnummern.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen / Positionen: Bestellpositionen mit leeren Bestellnummern werden nun zur besseren Übersicht in gelb dargestellt.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: es lässt sich nun zu einer Reparatur ein Kontakt hinterlegen (ein weiterer Kunde) <br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: für die RTF Texte bzw. Vorlagen gibt es neue Variablen:&lt;br&gt;|Text Garantie, |Text Kostenvoranschlag, |Text Leihgerät, |Text Mietgerät, |Text BeiUnsGekauft, |Text Rückversand, |Text Fehler geprüft, |Text Nachvollzogen, |Text Kontakt sowie |Kontakt Name, |Kontakt Vorname, |Kontakt Kundenname, |Kontakt Strasse, |Kontakt PLZ&amp;Ort, |Kontakt Land, |Kontakt TelefonA, |Kontakt Fax, |Kontakt Email, |Kontakt Briefanrede, |Kontakt Adressanrede und |Kontakt KundNr. Die Variablen, die mit |Text beginnen haben nur einen Inhalt, wenn der entspr. Wert bei der Reparaturannahme auf &quot;Ja&quot; gesetzt wurde. <br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]]: es werden mit dem entsprechenden Synctool nun auch die [[2.7_Sets|Sets]] und die [[2.7_Sets#Position.28en.29|Setpositionen]] synchronisiert.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenverwaltung]]: ALT+W startet die beim Kunden hinterlegte Web-Seite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: wird der Menüpunkt Markieren mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, werden alle SEPA-Datensätze(ent-)markiert.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: IBANs aus Österreich werden nun auf richtige Länge (20) überprüft<br /> * Artikel / Etikettendruck: der Druck lässt sich nun auf einen PLZ-Bereich eingrenzen.<br /> <br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Neu_im_ShopMaster&diff=2886 2016-12-30T15:10:43Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.13b ==<br /> --&gt;<br /> <br /> == v5.13b ==<br /> * Artikel/Lager Unterstützung des Export von Seriennummern wegen CITES in Verbindung mit dem aktuellsten Formular für Artikel/Lager unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> <br /> == v5.13a ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: der SEPA-Export erzeugt nun die XML Datei in der SEPA Version 3.0. Bitte beachten Sie hierzu auch die neuen Transformierungsdateien für die Buchungsübersicht unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen]. Ggf. müssen Sie vor der Weiterverarbeitung der SEPA Datei auch Ihr Banking Programm updaten.<br /> <br /> <br /> == v5.13 ==<br /> * Artikelverwaltung: neuer Menüpunkt &quot;Pflichtangaben&quot; zur Hinterlegung von Texten gemäß CITES Verordnung. In Verbindung mit einem neuen Filter unter [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen] läßt sich der hinterlegte Text auch filtern und exportieren.<br /> Die in den Pflichtangaben hinterlegten Angaben können in der Rechnung nach dem erfassen einer ggf. weiteren Position mit großem T (shift t) eingefügt werden für den Druck.<br /> <br /> <br /> == v5.12b ==<br /> * Fixt einen sporadisch auftretenden Fehler in der Zahlartenauswahl bei Rechnungsneuanlagen.<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Wareneingang in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12a ==<br /> * Fixt einen Fehler beim Druck von Etiketten aus dem Lager / Artikel in Verbindung mit einem Zebra Drucker.<br /> <br /> <br /> == v5.12 ==<br /> * die Unterstützung von Dymo und Zebra Drucker wurde erweitert um [[8.1_Barcodedrucker#Lieferanten|Lieferantenadressen]] und [[8.1_Barcodedrucker#BarCodeDruck_im_Reparaturwesen|Reparaturwesen]].<br /> * Musik Meyer Webservice: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html ImpMeyer] Hilfsprogramm wurde ein Fehler beim Update beseitigt. Es wird empfohlen, bei allen Lieferanten der Meyer Group das Datum des letzten Update einmalig zu löschen und so die aktuellsten Daten mit dem nächsten Update zu erhalten.<br /> * an verschiedenen Stellen im Programm wurden Meldungen präzisiert bzw. um neue Meldungen erweitert.<br /> * Kundendisplay: der Fehler aus v5.11y wurde beseitigt.<br /> * Bestellung drucken: die Voreinstellungen lassen sich nun wie gewohnt unter Stammdaten/Parameter/Druckoptionen/Bestellung festlegen. Damit verlieren die beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; aus v5.11y ihre Bedeutung.<br /> * Kassenbon: neuer optionaler [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lBonDruckIgnoriereZahlweisenText&lt;/code&gt;, welcher die Ausgabe der Zahlweisentexte auf dem Bon verhindert.<br /> * F4 Sofortauftrag: es ist nun möglich, weitere Artikel in den zuletzt (mit F4) erzeugten Auftrag einzufügen, solange der Auftrag nicht gedruckt und nicht angezahlt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.11y ==<br /> * Kundendisplay: haben Sie einen zweiten Monitor an Ihren PC angeschlossen und darauf den Desktop unter Windows erweitert, lässt sich dieser Monitor in der Kasse als Kundendisplay 'missbrauchen'. Dazu tragen Sie folgenden Eintrag in ihre [[SM.INI]]: &lt;code&gt;cWin2Display&lt;/code&gt; (experimentell). <br /> * Bestellung drucken: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] lässt sich nun mit dem Hotkey ALT+O der Druck der Bestellungen beeinflussen. Die Vorgaben für die Druckoptionen legen Sie mit den beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; fest, welche beide standardmäßig auf Ja stehen.<br /> * Die alternative Schnellkasse hat nun einen Tageszähler, so dass die temporären Rechnungsnummern nicht nach jedem Kassenjournal wieder bei 1 beginnen.<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: behebt einen Endlosloop, falls in der Inventur ein Datensatz mit einer leeren Artikelnummer existiert.<br /> * [[5.5_Inventur#Beginn_der_Inventur|Beginn der Inventur]]: sollte in der Artikelverwaltung einen Artikel mit leerer Artikelnummer existieren, wird dieser nun in der Inventur ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.11x ==<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Ausgabe des letzten Wareneingangspreises lässt sich durch die 3 folgenden [[SM.INI]] Einträge beeinflussen:<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLagerVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers vor Beginn der Inventur angezeigt ( nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version )<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLager&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers unabhängig vom Inventurdatum angezeigt ( ebenfalls nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version ).<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang vor dem Inventurdatum unabhängig vom Lager angezeigt<br /> :* ist keiner der obigen Einträge gesetzt, wird der letzte Wareneingang unabhängig von Inventurdatum oder Lager angezeigt.<br /> * Druck: die Übersetzungstabelle mit der Text z.B. für EMails in HTML Code gewandelt wird, war korrupt und wurde wiederhergestellt.<br /> * Druck eines Lieferscheins: beim Druck eines Netto-Lieferscheins mit aktivierter Option &quot;Hinweis auf Brutto/Netto-Preise&quot;, wird nun der richtige Text eingefügt.<br /> * Etikettendruck in der [[2.7_Sets|Set]]-Verwaltung: gedruckte Etiketten wurden nicht entsprechend markiert und wurden bei nachfolgenden Etikettendrucks nochmals mit ausgedruckt. Das ist nun behoben.<br /> * Positionsliste: in Version 5.11w wurden u.U. differenzbesteuerte Artikel in der Schnellkasse fälschlicherweise mit dem EK 0,00 € ausgedruckt. Dies ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.11w ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: behebt einen Fehler beim Updaten der Sollbestände.<br /> * Wareneingang Gutschrift: bei Seriennummerartikel wird die Seriennummer nicht länger gelöscht sondern es besteht die Möglichkeit, die Seriennummer als 'zurückgesendet' zu markieren. Wird die Seriennummer wirklich nicht mehr benötigt, kann sie, wie bisher, direkt beim Artikel gelöscht werden.<br /> * Drucken: der interne PDF-Drucker verliert auf der zweiten Seite nicht mehr die Formatierungen<br /> <br /> <br /> == v5.11v ==<br /> * ShopMaster Backup: alle Dateien aus Unterverzeichnissen wurden fälschlich als &quot;nicht erfolgreich&quot; gesichert in die LOG-Datei eingetragen. Dies ist nun behoben.<br /> * Beim Einfügen eines differenzbesteuerten Artikels aus einem Brutto-Angebot/Auftrag in eine Netto-Rechnung wird nicht länger fälschlich die MWSt. abgezogen.<br /> * Positionsliste: die Gesamtsumme der Positionsliste wird bei Nettorechnungen nicht länger bei differenzbesteuerten Artikel um die MWSt. erhöht.<br /> * Kundensuche mit Strg+Enter: bei der Suche im Suchfenster mit nur einem Treffer wurde dieser bisher nicht angezeigt.<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Die dabei verwendbaren Variablen (siehe v5.11e) wurden um #U für die Uhrzeit (der Erstellung der Rechnung) und #T für die aktuelle Zeit erweitert.<br /> * Stammdatenverwaltung: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cKonstantenAuswahlMitNeuanlage&lt;/code&gt; lässt sich festlegen, welche Konstanten sich in der Auswahl auch erstellen lassen. Standard ist &lt;code&gt;AVM&lt;/code&gt; was für Artikelgruppe, VK-Abteilung, Marke und Warengrupe steht.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11u ==<br /> * Wareneingang: für die Spalte B (Bezahlt) wird nun auch das hinterlegte Skonto berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Menüpunkt &quot;Bezahlen&quot;: Bei der Berechnung von &quot;Betrag&quot; und &quot;Offen&quot; wird nun auch das Skonto berücksichtigt<br /> * Wareneingang: fixt einen Fehler der in bestimmten Situationen bei Teil- bzw. Voll-bezahlten Wareneingängen auftritt.<br /> * Sepabuchungen für Wareneingang: es wird nun der Skontoanteil richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11t ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Möglichkeit, bei der Kundenstatistik nun auch die Statistiken weiterer Kunden zu inkludieren, wurde freigeschaltet.<br /> * [[8.7_Rechte#Rechte_anpassen|Rechtevergabe]]: Die Liste benötigter Rechte wird nun nicht mehr &quot;umgebrochen&quot;.<br /> * Beim Einfügen von Aufträgen mit Anzahlung in Rechnungen wird nun auch bei der Verrechnung der Anzahlung auf das Tagesabschlussdatum geachtet.<br /> * Es lässt sich nun auch (mit den entspr. Rechten) eine Seriennummer nachträglich mit einer Rechnung verknüpfen. Dazu stellt man sich auf die entspr. Rechnungsposition und drückt ALT+Ä.<br /> * Wareneingang: die Spalte B (Bezahlt) erhält wieder einen Haken, wenn der Wareneingang vollständig bezahlt ist.<br /> * Kommissionsartikel (optional): Kommissionsartikel können nun in der Artikelliste farbig markiert werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11s ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde nun auch für die normale SMMain.EXE freigeschaltet.<br /> * Bestellwesen: bei der Bestellung bei einem Lieferant bleibt nun die Artikelauswahl bei der Eingabe einer leeren Artikelnummer auf dem aktuellen Artikel.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege werden nun dierkt vor dem Archivieren die entspr. Dateien in ein temporäres Verzeichnis ([[8.3_Umgebungsvariablen|SMTEMP]]) kopiert um Datenkorruption (Datenänderungen) während des Backupvorgangs zu vermeiden.<br /> * Fehler beim Update der Grahldaten ist behoben. Kunden, die deswegen den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;cLogFile&lt;/code&gt; vorgenommen haben, können diesen Eintrag wieder entfernen.<br /> * Neue Version eines [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramms]: das Programm zum Datenimport über den Grahl und Nicklas FTP Server beachtet nun den Aufrufparameter -NOERR. Damit lassen sich eventuell auftretende Fehlermeldungen unterdrücken.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11r ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): es existiert nun eine Konvertierung, welche das benötigte Feld unter Extras/Optoinen beim Kunden einbaut (siehe auch v5.11q). Bitte wenden Sie sich bei Interesse an dieser Erweiterung für die Konvertierung an unsere Hotline.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde um eine Kundenauswahl erweitert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Fehler beim Suchen nach Bestell- oder Verlagsnummer.<br /> * Bestellwesen: Fehlerbehebung: bei einer Bestellung aus den Bestellvorschlägen für einen bestimmten Lieferanten konnte es vorkommen, dass ein falscher Lieferant im Bestelldialog angezeigt wurde, der nicht geändert werden konnte.<br /> * Barcode-Druck im Lager: Fehlerbeschreibung beim Druck mit einem Dymo Drucker erweitert.<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Verkäufer wird nun in einer Meldung über die Verwendung des stornierten Betrags informiert.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Artikel verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11q ==<br /> * Monatsauswertung: Summenzeile berücksichtigt nun auch die Einstellungen für &quot;zweite Spalte&quot;.<br /> * Warenausgang: bei Export mit abweichender MWSt. werden nun die Preise für nichtrabattfähige Artikel (z.B. Buchpreisbindung) nicht mehr an die verwendete MWSt. angepasst. Dieses Verhalten lässt sich mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lExportNichtRabattFaehigerArtikelZumGleichenBPreis F&lt;/code&gt; abschalten.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): bei jedem Kunden lässt sich nun eine weitere Kundennummer in den Extras/Optionen hinterlegen. Mit dieser Kundennummer wird ein Kunde mit einem Verein bzw. einer Firma verknüpft. Bei einer Kundenstatistik lässt sich nun optional festlegen, ob die Umsätze aller Kunden, welche die aktuelle Kundennummer in den Optionen hinterlegt haben, in die zu erstellende Statistik mit einfließen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: werden bei der Suche von Bestellnummer oder Verlagsnummer mehrere Treffer gefunden, werden diese nun zur Auswahl angeboten.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der Notenkatalog der Fa. Halbig/MGS Loib lässt sich nun auch per FTP statt per Dataserver aktualisieren (sofern man bei Halbig einen entspr. FTP-Zugang beantragt hat).<br /> * Fehler beim Rückgelddruck auf den Schnellkassenbons behoben. Kunden, die deswegen den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lSKBRgAd F&lt;/code&gt; hinterlegt haben, können den Eintrag wieder entfernen.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege wird nun zusätzlich die Existenz und die Größe der einzelnen gesicherten Dateien im Backup überprüft.<br /> * optionales Modul Stimmung: gelegentlich aufgetretener Fehler beim Abbruch der Auswertung behoben. <br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Lieferanten verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11p ==<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Druckzähler des Stornos wird auf 0 gesetzt.<br /> * Lager: Fehler im Listendruck in der Ansicht Kalkulation behoben.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Inventur verfügbar<br /> * Artikel: beim Kopieren eines Artikels wird nun auch die Option &quot;rabattfähig&quot; mitkopiert.<br /> * Beim Druck der Lieferscheine zur Rechnung wird wieder die Anzahl aus den Druck-Optionen (ALT+O) berücksichtigt<br /> * Beim Druck der Gutschriftsliste (Journallisten) lässt sich nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lGSLauchNull F&lt;/code&gt; leere Gutschriften unterdrücken<br /> * [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Neue Version des Hilfsprogramms] für Grahl und Nicklas Daten vorhanden. Es berücksichtigt nun den Aufrufparameter -NOERR, um Fehler-Meldungen zu vermeiden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11o ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: Fehler bei der Summierung von differenzbesteuerten Artikel behoben.<br /> * statischer Filter: Erstellung optimiert. Kunden mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lFilterdbEval F&lt;/code&gt; sollten den Eintrag löschen.<br /> * Kundenneuanlage: Fehler bei der Überprüfung der UID behoben.<br /> * optionales Notenmodul: Hotkey Alt N zum aufruf des Noteninfos aktiviert.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: neue erweiterte Schlußliste ist [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html hier] verfügbar.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für Artikel und Lager verfügbar<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11n ==<br /> * Monatsauswertung: das Auswertungsjahr kann nun auch Werte kleiner 2010 annehmen. Somit sind nun auch Langzeitbetrachtungen möglich.<br /> * kleinere Kundenwünsche (Sonderprogrammierung) realisiert.<br /> * Dateneingabe: springt man in der Dateneingabe mit einem &quot;Hotkey&quot; zu einem bestimmten Feld, wird die gedrückte Taste nicht weiter ausgewertet und somit verhindert, dass gleichzeitig mit dem Sprung innerhalb der Eingabe auch noch eine weitere zu dieser Taste hinterlegten Aktion ausgeführt wird.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11m ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: Fehler in der Schlußliste (Summe) in Verbindung mit den aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] behoben<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Spalte Soll setzt sich nun aus dem Lagerbestand und den vorhandenen Wareneingangslieferscheinen zusammen<br /> * Wareneingang: erste Testversion zum Einfügen von Rechnungen der Fa. GEWA. Die Rechnungen (im CSV Format) müssen im Unterverzeichnis GEWA abgelegt werden.<br /> * Kunden: erweiterte Briefanrede im Export um |1 |2 |3 |4 und |5 erweitert. Damit wird auf das entsprechende xte Wort im Zusatz zugegriffen.<br /> * Rechnungsdruck: wird ein Lieferschein zur Rechnung gedruckt, ohne dass die Rechnung mitgedruckt wird (Shift+E), wird auch der Rechnungsdruckzähler nicht mehr erhöht. Gleichzeitig wird auch nicht mehr vor Rechnungskopien gewarnt, sollte der Druckzähler größer als 1 sein.<br /> * Sofortauftrag: es lässt sich nun auch eine Mail-Adresse eingeben.<br /> * Fehler bei dynamischem Filter behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11l ==<br /> * beim Import von Schnellkassenvorgängen wird nun wieder das Datum der Erstellung in der Textzeile gesetzt.<br /> * Wareneingang: der Import von Grahl Lieferscheinen wurde verbessert.<br /> * Artikel: behebt einen möglichen Fehler beim Aufruf der erweiterten Optionen<br /> * Neuer [[Aufrufparameter|Aufrufparameter]]: //KWD - damit zeigt ShopMaster alle Meldungen intern und nicht mehr als Windowsdialoge an.<br /> * Verkauf/Kasse: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lDruckeRuecksendeFormularRechnung&lt;/code&gt; und einem hinterlegten Rücksendeformular wird beim Rechnungsdruck (auf Nachfrage) ein Rücksendeschein mit ausgedruckt. Der Rücksendeschein kann des Weiteren für die aktuelle Rechnung mit dem Hotkey &quot;R&quot; (nach)gedruckt werden.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: vor dem Inventurbeginn offene Wareneingangslieferscheine werden nun zur Differenzbestimmung von der gezählten Menge abgezogen. Wir empfehlen dringend, den eventuell vorhandenen [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lINVSBmWELs&lt;/code&gt; mit dem die Wareneingangslieferscheine zum Inventuranfangsbestand (Sollbestand) gezählt wurden, zu entfernen.<br /> * Neue Rückgabequittung für Verleich und Lieferscheine: die Quittung wurde um die Kundenanschrift ergänzt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11k ==<br /> * Behebt einen mit Version 5.11i eingeführten Fehler bei der Onlinebestandsüberprüfung von Grahl &amp; Nicklas Artikel, welcher ohne den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;lKeineAnpassungDerBestellNummer&lt;/code&gt; auftritt. Der GUN.INI Eintrag kann nun wieder entfernt werden.<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler beim Einfügen von Wareneingangslieferscheinen bei Notenlieferanten Grahl und Halbig.<br /> * Wareneingang: beim Notenlieferanten Grahl können nun Onlinelieferscheine eingefügt werden (noch in der Testphase !).<br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]] &amp; Bestellwesen: bei einer Änderungen am Lieferdatum einer Bestellposition wird nun die Table Lager entsprechend aktualisiert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11j ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Programmfehler, wenn versucht wird, die Grahl &amp; Nicklas Katalogdaten in einem falschen Format einzulesen.<br /> * [[2.6_Lager#Listendruck|Lager Listendruck]]: behebt einen Fehler beim Druck der Preisliste.<br /> * Beim Storno wird nicht mehr der Druck-Zähler aus der Rechnung übernommen.<br /> * Farb-Änderung bei der Seriennummernanzeige für Seriennummern, welche auf Grund von Gutschriften wieder verfügbar sind.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11i ==<br /> * AddOn Download von der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> * Artikel: Hotkey ALT+P funktioniert wieder wie in Version 4, wenn der [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; vorhanden ist und auf ein lokal hinterlegtes Bild zeigt.<br /> * Artikel: Hotkey SHIFT+ALT+P öffent den im [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; hinterlegten Pfad (wobei der angegebene Name des Bildes ignoriert wird).<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11h ==<br /> * Artikel: behebt einen Fehler beim Beenden der Artikelverwaltung, wenn Artikel zum Barcodedruck markiert sind und vor den Beenden noch ausgedruckt werden sollen.<br /> * Rechnungsdruck: behebt einen Fehler beim Nachdruck von Rechnungen, wenn zwar ein zusätzliches Logo in der [[SM.INI]] eingetragen ist, auf die Bilddatei jedoch nicht zugegriffen werden kann. Siehe dazu auch [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]].<br /> * Lagerliste: der Druck der Lagerliste in Verbindung mit dem Modul &quot;ladentreue Ware&quot; ermöglicht nun eine farbige Ausgabe der Liste auf Windowsdrucker und PDF. Die farbige Ausgabe kann mit dem [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;lLagerListeMono&lt;/code&gt; verhindert werden.<br /> * Monatsauswertung: Druckdialog um Auswahl für Wert in 2ter Spalte (pro Jahr) erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11g ==<br /> * Rechnungsbondruck: Artikel ohne MwSt. werden nun auf dem Bon mit &quot;o&quot; gekennzeichnet.<br /> * Rechnungsdruck: behebt den Fehler, dass bereits beim ersten Ausdruck vor Mehrfachausdruck gewarnt wird.<br /> * Download der BIC-Liste der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11f ==<br /> * Preisinfo: neue Filtermöglichkeit letztes Update<br /> * Warenausgang Einfügen: markierte Position(en) werden nun zur besseren Kenzeichnung mit einem blauen Hintergrung versehen.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: der Druck des Kostenvoranschlags sowie der Abholbenachrichtigung ist wieder möglich<br /> * Rechnungsdruck: Artikel ohne MwSt. werden nun in der Rechnung mit &quot;o&quot; gekennzeichnet. Durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRechnungKeineMwSTK&lt;/code&gt; läßt sich die Kennzeichnung jedoch überschreiiben.<br /> * Rechnungsdruck: sind in der Rechnung Artikel mit 0% vorhanden, wird eine Legende für o) mit ausgedruckt.<br /> * Behebt einen Fehler im Menüpunkt Nachlaß bei Angeboten.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11e ==<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Dabei können folgende Variablen verwendet werden:<br /> :* #D für Rechnungsdatum<br /> :* #N für Kundenname<br /> :* #V für Vorname<br /> :* #O für Nachname<br /> :* #M für Kundenkurzbezeichnung<br /> :* #B für Bandname<br /> :* #K für Kundennummer<br /> :* #0 für 6stellige Kundennummer mit führenden '0'<br /> :* #A für Adressanrede<br /> :* #B für Briefanrede<br /> :* #E für erweiterte Briefanrede<br /> * Rechnungsdruck: die Kennzeichnungen der Rechnungspositionen für volle (v) und ermäßigte (e) MwST. sowie für Differenzbesteuerung (d) lassen sich nun durch die [[SM.INI]] Einträge &lt;code&gt;cRechnungVolleMwSTK&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;cRechnungErmaessigteMwSTK&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;cRechnungDifferenzbesteuertMwSTK&lt;/code&gt; überschreiben.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: werden Datenupdates mittels eines externen Programms (ImpPhono.EXE) durchgeführt, werden Fehlermeldungen bzgl. falscher Formate nun nicht mehr angezeigt, sondern in eine ERR-Datei geschrieben.<br /> * Bemerkung bei Rechnung wird beim Erstdruck mit modifiziertem Fußtext nicht mehr gelöscht.<br /> * Wiki um Beschreibung zur [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]] erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11d ==<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird bei mehrseitigem Druck nun nur noch auf der letzten Seite ausgegeben.<br /> * Info / Außenstände: fehlerhafte Suchroutine und damit verbundene fehlerhafte Anzeige wurde gefixt.<br /> * fixt die fälschlicherweise aufgetretenen Meldungen 'ZM02'.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11c ==<br /> * Terminkalender: zu automatisch erstellten Kundenterminen von Angeboten läßt sich wieder eine Info eingeben.<br /> * Bemerkung: in Warenausgangsbemerkungen läßt sich wieder ein Text einfügen.<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird wieder komplett ausgegeben.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: das HTML [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] für die Abholbenachrichtigung per Email wurde nochmals überarbeitet.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]/Bestellung bei AMM: neue/geänderte Einträge in der PHONO.INI: die Einträge &lt;code&gt;cAMMBestellKopie&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lAMMBestellKopie&lt;/code&gt; entfallen ersatzlos. Der neue PHONO.INI Eintrag &lt;code&gt;cAMMBestellBackupZipPfad&lt;/code&gt; gibt an, wo die Datei 'amm.bkl' (komprimiertes Backup aller getätigten Bestellungen) angelegt werden soll. Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird die Datei im Verzeichnis 'Backup' gespeichert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]/Komplettimport oder Update der Halbig-Daten (Loib): es wird nun erst nach dem erfolgreichen Einlesen aller Daten gefragt, ob Etiketten für die Artikel mit abweichenden Preisen gedruckt werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11b ==<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Statistik|Statistik]]: die Art des angezeigten Preises wird nun unten rechts angegeben<br /> * Monatsauswertung: die Berechung des Index wurde an die SMTools angepasst<br /> * Monatsauswertung: Druckausgabe wurde verbessert<br /> * Monatsauswertung: farbiger Druck jeder 2ten Zeile ist nun möglich<br /> * Monatsauswertung: Rechenfehler beim Import von Kassenauswertungen behoben<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Suchfenster|Suchfenster]]: es wird nun wieder der Nachname vor dem Vornamen angezeigt<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] lassen sich nun Kostenvoranschlag und Abholbenachrichtigung wahlweise auch mailen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der FTP-DatenImport und die Bestandsabfrage von Grahl und Nicklas wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: neues [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramm] zum automatischen Update der Grahl und Nicklas Daten<br /> <br /> <br /> == v5.11a ==<br /> * Monatsauswertung: Fehler beim Importieren von Kassenauswertungen behoben.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten (Zebra) lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * erweiterte Briefanrede: die zahlreichen Leerzeichen zwischen der Anrede und dem Nachnamen wurden entfernt.<br /> * AGBs: neben den Warenausgangs-Mails werden nun auch in Mails von Angeboten und Aufträgen die AGBs, sofern vorhanden, als PDF angehängt. Mit den [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lMaileAGBsAngebot F&lt;/code&gt; bzw. &lt;code&gt;lMaileAGBsAuftrag F&lt;/code&gt; kann dies unterbunden werden.<br /> * Warenausgangsdruck - AGBs in E-Mail: die [[SM.INI]] Einträge zum Unterdrücken der AGBs wurden umbenannt in &lt;code&gt;lMaileAGBs[Art] F&lt;/code&gt; wobei [Art] entweder Rechnung, Lieferschein oder Verleih sein kann. So kann nun zwischen Druck auf Papier &lt;code&gt;lDruckeAGBs[Art] F&lt;/code&gt; und Druck in E-Mail unterschieden werden.<br /> <br /> <br /> == v5.11 ==<br /> * NEU: Stammdaten/Parameter/[[2.2_Parameter#Zahlarten|Zahlarten]]: bitte hinterlegen Sie für die beiden neuen Zahlweisen zum Storno von Anzahlungen bei Aufträgen gültige Zahlweisen.<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: die Sammelbuchungen des Barverkaufskunden werden für die Statistik (Vorgänge) wieder in einzelne Vorgänge aufgeteilt.<br /> * Warenausgangsdruck: falls im Verzeichnis FORMS eine Datei namens AGB.PDF hinterlegt ist, wird die Datei nun beim Druck nach &quot;E-Mail&quot; bzw. nach &quot;PDF per E-Mail&quot; an die Email angehängt, falls das nicht mit dem SM.INI Eintrag &lt;code&gt;lDruckeAGBsRechnung F&lt;/code&gt; verhindert wird.<br /> * NEU: Extras/Systempflege/Monatsauswertung: die aus den SMTools bekannte Monatsauswertung wurde in den ShopMaster integriert.<br /> * NEU bei Rechnungsstorno: wurde die zu stornierende Rechnung nicht auf der aktuellen Kasse gebucht, erscheint nun eine Abfrage, ob das Storno auf die aktuelle Kasse gebucht werden soll. Die Abfrage lässt sich durch eine der folgenden SM.INI Einträge verhindern:&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstRechnungsKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die Rechnungskasse und&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstAktuelleKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die aktuelle Kasse.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: wird bei der Reparaturannahme ein Terminwunsch angegeben, lässt sich nun eine minimale Bearbeitungszeit durch die folgenden SM.INI Einträge definieren:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nRepTerminArbeitsTage&lt;/code&gt; definiert die minimale Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Ist dieser Eintrag nicht vorhanden, wird 1 Arbeitstag angenommen.&lt;br&gt;&lt;code&gt;lRepTerminSamstagIstArbeitsTag&lt;/code&gt; legt fest, dass der Samstag für den Wunschtermin als Arbeitstag zählt.<br /> * Warenausgang/Positionen/Einfügen: bei der Auswahl eines einfügbaren Warenausgang mit Shift+Enter werden nun wieder alle Positionen vorab zur Übernahme markiert.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * Barcode-Druck auf DYMO Drucker: es werden nun mehrere DYMO-Drucker (über Auswahl des Druckers) unterstützt.<br /> * Terminkalender: beim Erstellen von Terminen zu Angeboten gibt es einen neuen SM.INI Eintrag:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nAngebotsTerminZuKunde x&lt;/code&gt; wobei x folgende Werte haben kann:&lt;br&gt;0: Termin unter Allgemein (wie bisher)&lt;br&gt;1: Termin unter Allgemein und unter Kunde (2 Termine)&lt;br&gt;2: Termin unter Kunde<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!! Das Update von Version 5.10 auf Version 5.11 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.10t ==<br /> * behebt Probleme beim Update der PreisInfoDaten über WebService<br /> * behebt Probleme mit der Cursorposition beim automatischen Umbruch in mehrzeiligen Eingaben.<br /> * behebt Probleme beim Download von Dateien aus dem Internet unter Windows 7 &lt;!--und unter Windows Server 2008R2--&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.10s ==<br /> * Behebt diverse Probleme bei der mehrzeiligen Eingabe.<br /> * Preisinfo: GEWA-Update auf Komplettupdate umgestellt.<br /> * In der numerischen Eingabe ist &quot;-&quot; z.B. für negative Anzahl wieder verfügbar.<br /> * Preisinfo: das Einlesen von Online-Updates (Musik Meyer und GEWA) ist nun auch im Betrieb möglich.<br /> * Läuft nun auch unter der Preview Version von Windows 10.<br /> <br /> <br /> == v5.10r ==<br /> * Kassenauswertung: Druck der kurzfristigen Erfolgsrechnung funktioniert wieder.<br /> * Kassenauswertung: Fehler beim Speichern einer zweiten Umsatzstatistik (OpenOffice Version) behoben.<br /> * Preisinfo: beim Einlesen neuer Poolartikel ohne Einkaufspreise werden diese nun mit 0,00€ vorbelegt<br /> * Preisinfo: beim Online-Update von GEWA werden nun in einem zweiten Onlineabruf auch die geänderten Preise upgedatet.<br /> * Inventur: beim Scannen eines nicht in der Inventur enthaltenen Artikels kann nun optional dieser Artikel in die Inventur aufgenommen werden.<br /> * neues Hilfsprogramm: [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Gewa Komplett-Update].<br /> * Es lässt sich nun die Liste mit Kundenguthaben exportieren.<br /> <br /> <br /> == v5.10q ==<br /> * Beim Druck von Angeboten und Aufträgen konnte es in best. Situationen dazu kommen, dass ein individuell hinterlegter Fußtext gelöscht wurde.<br /> * Kassenauswertung: der prozentuale Rohgewinn pro Position wird für die Bildschirmausgabe nicht mehr mit der Anzahl multipliziert.<br /> * Beim Download von Preisinfo-Bilder kam es bei einem Timeout zu einem Fehler. <br /> <br /> <br /> == v5.10p ==<br /> * In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filtern] lässt sich wieder nach Kundenkennungen und Kundeninstrumenten filtern.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: neuer Menüpunkt Seriennummer, welcher die beim Gerät hinterlegte Seriennummer in den ShopMaster Seriennummern sucht. Gleiches passiert bei der Eingabe, wenn das Seriennummern-Feld mit Strg+Return verlassen wird.<br /> * Die Artikelsuche findet nun auch Bestellnummern mit Umlauten, falls diese in Großbuchstaben hinterlegt sind.<br /> <br /> <br /> == v5.10o ==<br /> * Behebt einen Fehler bei der Berechnung des Netto-Verkaufspreises von differenzbesteuerten Artikel in Brutto-Rechnungen (betrifft alle Versionen seit Februar 2015).<br /> * Preisinfo / Onlinedaten einlesen: Schutz vor fehlerhaften Angaben bei Breite, Höhe, Länge und Gewicht in den gelieferten Daten.<br /> <br /> <br /> == v5.10n ==<br /> * Kassenauswertung / Summe: behebt die falsche Summenanzeige von Version 5.10m<br /> * Kassenauswertung / Summe: die Berechnung der Prozente beim Rohgewinn wurde an die in den Optionen hinterlegte Berechnungsmethode angepasst.<br /> * Wareneingang: behebt die doppelte Warnung bei der Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit.<br /> * Kunden / Extras / Optionen: der Sepa-Druck ist nun bei allen Kunden (auch ohne IBAN/BIC) möglich.<br /> * Kassenauswertung / Drucken: behebt fehlerhaften Druck von Version 5.10m<br /> <br /> <br /> == v5.10m ==<br /> * Neuer Menüpunkt Bemerkung in der Kasse bei Lieferscheinen und im Verleih<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: neuer Menüpunkt für Modul '[[7.18_Erweiterte_Statistik|Erweiterte Statistik]]'. Die erweiterte Statistik kann nun als HTML und (neu) in [http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org OpenOffice] erstellt werden.<br /> * Stammdaten / [[2.7_Sets|Sets]]: in Verbindung mit dem Websprachen-Modul können nun bei den Sets (optional) ebenfalls die aus den Artikeln bekannten Websprachen hinterlegt werden.<br /> * Kalkulationsfaktoren für die 2 berechneten Preisfelder im Artikel wurden um UVP und min. VK erweitert.<br /> * Kassenauswertung / Filter setzen: Eingaben für Verkaufsabteilung, Artikelgruppe und Warengruppe werden überprüft und ggf mittels eine Auswahl ersetzt.<br /> * Stammdaten / [[2.4_Kunden|Kunden]]: E-Mail Adresse akzeptiert nun auch Umlaute so wie mit &quot;;&quot; getrennt mehrere E-Mail Adressen.<br /> <br /> <br /> == v5.10l ==<br /> * Artikel kopieren: behebt den Fehler beim Kopieren eines Artikels mit Preisen, falls das [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährungsmodul]] nicht vorhanden ist.<br /> * Onlinedaten einlesen bei GEWA: unterstützt die neuen Fehlermeldungen vom GEWA-Webservice. <br /> <br /> <br /> == v5.10k ==<br /> * [[2.7_Sets|Sets]]: neuer Menüpunkt Setblatt.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Felddefinitionen] für Setblatt<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neues Formular] für Setblatt<br /> * Behebt einen Programmfehler beim Zusammenführen von temp. Rechnungen in Verbindung mit eingefügten Aufträgen.<br /> <br /> <br /> == v5.10j ==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: bei der Frage, ob die Preise kopiert werden sollen, werden nun auch [[7.19_Fremdwährung|Fremdwähungspreise]] berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Suchen im Feld Text bzw. per SM.INI Eintrag lWESucheNachRNR:<br /> **Endlosschleife bei Lieferant 1 behoben. <br /> **der SM.INI Eintrag zur Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit ist nun per Default an und muss ggf. mit &lt;tt&gt;lWESucheNachRNR F&lt;/tt&gt; abgeschaltet werden. Der zu durchsuchende Zeitraum ist dabei auf 2 Jahre begrenzt.<br /> * Konstanten Zahlweisen: es lassen sich nun auch Wareneingangszahlweisen für den WE-Rechnungsausgleich definieren. Die Zahlweisen beginnen mit einem W gefolgt von einer 2 stelligen Nummer.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für Kassenauswertung<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für WE-Statistik<br /> * Kassenauswertung Umsatzstatistik (HTML) über Vorgänge: die Sammelbuchungen beim Kunden Barverkauf werden - soweit das möglich ist - in der Umsatzstatistik wieder in einzelne Vorgänge zerlegt.<br /> * Kassenauswertung Druck der Umsatz-/Abteilungsstatistik: Fehler behoben und Formatierung verbessert<br /> * Angebots-/Auftragsdruck in PDF: es lassen sich nun zusätzlich zum Link des angebotenen Artikels auf eine Webseite 2 neue SM.INI Einträge definieren: &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; mit deren Hilfe der Link auf die Webseite ergänzt werden kann. &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; wird verwendet, wenn kein Link auf die eigene Webseite (cIEeWS) hinterlegt ist und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; entsprechend, wenn es einen Link gibt. Dabei werden die folgenden Variablen unterstützt:<br /> :• &lt;tt&gt;#K0&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer mit führenden Nullen<br /> :• &lt;tt&gt;#KNR&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer ohne führende Leerzeichen<br /> :• &lt;tt&gt;#MAT&lt;/tt&gt; entspricht der Kundenkurzbezeichnung<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo wird nun nicht mehr von einer bestimmten Codepage ausgegangen sondern jeder Text wird individuell untersucht und ggf. konvertiert.<br /> <br /> <br /> == v5.10i ==<br /> * Kassenauswertung: behebt Fehler bei erweiterten Seriennummern-EKs (Modul)<br /> * Inventur: behebt ein Problem bei der Inventuraufnahme mit Scanner<br /> * Wareneingang: weitere Variablen ( @@VART, @@VERS, @@VBEZ ) bei Barcodedruck für Zebradrucker<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo werden nun auch &quot;verschobene&quot; Webseiten berücksichtigt.<br /> * Wareneingansstatistik: behebt Fehler beim Verlassen der Statistik, wenn vorher ein Filter auf die Wareneingangslieferscheine gesetzt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.10h ==<br /> * [[3.1_Bestellwesen#Vorschl.C3.A4ge|Bestellvorschläge]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lBWmV&lt;/tt&gt;, welche die verfügbare Menge für den Bestellvorschlag beeinflusst. Ist dieser Eintrag vorhanden, werden die verliehenen Artikel vom Lagerbestand abgezogen und werden somit vom System nicht mehr als verfügbar betrachtet.<br /> * Wareneingang: bei der Suche nach eingescanntem UPC Code (12 stellig) wird nun auch wieder nach einer mit einer Null vorangestellten EAN Nummer gesucht.<br /> * Warenausgang: beim Einfügen über die Zwischenablage werden bei Seriennummernartikel nun auch die Seriennummern abgefragt.<br /> * Kunden: die Überprüfung der BIC funktioniert nun auch mit der aktuellen Bankenliste der Deutschen Bundesbank. Bei der BIC Überprüfung gilt nun ebenfalls (wie seit Anfang November 2014 bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: behebt einen Fehler, wenn Inlands- und Auslandslastschriften im gleichen Sammler gebucht werden und bei Inlandslastschriften die BIC unterdrückt werden soll.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikelverwaltung]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelZeigeAktionsPreis&lt;/tt&gt; welcher ein hochgestelltes &lt;tt&gt;&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt;&lt;/tt&gt; hinter 'VK mit Steuer' anzeigt, falls der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> == v5.10f ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Gutschriften von Inlandsbuchungen entsprechen nun auch dem SEPA-Format 2.8.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: die Bankenliste (für Überprüfung der BIC) wird nun wieder von der Bundesbank geladen.<br /> * Artikel / Artikelliste / CSV-Export: ist nun wieder möglich<br /> * Der Restwert von Aufträgen mit Sets wird nun beim Einfügen in Rechnungen wieder richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> == v5.10e ==<br /> * Bestellwesen / Orderliste: Absturz bei Menüpunkt Info behoben.<br /> * Bestellwesen / Rückstände: Absturz bei Menüpunkt Summe behoben.<br /> * Artikel: Timeout bei Bestandsabfrage (Schott &amp; Loib / Grosso Primeur) auf 45sec erhöht.<br /> * Artikel / Websprachen: Beim Einfügen mit F1 wird nun die Meldung &lt;tt&gt;No documents found&lt;/tt&gt; der Musik Meyer Group abgefangen und nicht mehr eingefügt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Bei der BIC Überprüfung gilt nun (wie seit Anfang November bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10d ==<br /> * Behebt einen Absturz bei mehrseitigem Druck, wenn der Druck ohne Druckoptionen gestartet wird und die Ausgabe auf einem Windowsdrucker erfolgt.<br /> <br /> <br /> == v5.10c ==<br /> * Verkauf / Kasse: Alt+W startet nun auch hier die beim Kunden hinterlegte Webseite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Es werden nun Dateien im SEPA-Format 2.8 erzeugt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: 2 neue Optionen (mit Alt+O) bei den Lastschriften. Die Überprüfung der BIC (Business Identifier Code/SWIFT-Code) kann abgeschaltet werden und bei Inlandsbuchungen werden standardmäßig keine BICs mehr in die Sepa-Datei geschrieben. Sollten Sie die SEPA-Datei mit einer Banking-Software weiterverarbeiten und diese das Fehlen der BICs (noch) bemängeln, müssen Sie die BIC übergabe bis zum Erscheinen eines Updates der Banking-Software '''jedesmal''' per Optionen einschalten.<br /> * Druck diverser Inventurlisten: es wird nun wieder die gewählte Sortierung zum Druck verwendet.<br /> * Artikel Aktionspreis: über die SM.INI Einträge &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStart&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop&lt;/tt&gt; lässt sich ein täglich wiederkehrender Aktionszeitraum festlegen. Dieser wird verwendet, wenn beim Artikel der Aktionszeitraum leer, in der SM.INI weder &lt;tt&gt;tArtikelAktionStart&lt;/tt&gt; noch &lt;tt&gt;tArtikelAktionStop&lt;/tt&gt; eingetragen, aber ein Aktionspreis hinterlegt ist. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop 13:00&lt;/tt&gt;. Soll der Aktionspreis (in Verbindung mit den obigen SM.INI Einträgen) nur an bestimmten Wochentagen gelten, lassen sich diese 2-stellig mit Komma getrennt unter &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage&lt;/tt&gt; angeben. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage Fr,Sa,So&lt;/tt&gt; für Freitag, Samstag und Sonntag.<br /> <br /> <br /> == v5.10b ==<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: ein hinterlegter Kontakt lässt sich wieder entfernen, indem der Menüpunkt Kontakt mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen und die Kundenauswahl mit ESC abgebrochen oder der Kunde selbst als Kontakt ausgewählt wird.<br /> * Verkauf / Außenstände: eine weitere Zeile am rechten Rand zeigt nun an, ob der Kunde ein Guthaben hat (G) bzw. ob das Guthaben groß genug ist, den offenen Betrag komplett (&amp;radic;) zu begleichen.<br /> * Verkauf / Außenstände: neuer Menüpunkt K-Info, welcher die aus Verkauf/Kasse bekannte Kundeninfromation anzeigt.<br /> * Gutschriften: Fehler beim Einfügen der Kundenadresse in die Gutschriftenpositionen ist behoben.<br /> * Artikel / B-Info / Aufträge: es werden nun wieder nur noch offene Aufträge des Artikels angezeigt.<br /> * Verkauf / Kasse / Kasse: Taste F3 auf einer Export-Rechnung mit abweichender MWSt. zeigt nun auch den minimalen VK inkl. der bei der Rechnung hinterlegten Steuer an.<br /> * Stammdaten / Lager: neben dem EK und dem normalen VK (nVK) werden nun in der erweiterten Darstellung (ab 100 Spalten) auch der empfohlene VK (eVK) und der minimale VK (mVK) angezeigt. Eventuell gültige Aktionspreise werden dabei ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.10a ==<br /> * Behebt ein Problem mit der Update-Verfügbarkeit<br /> * Kassenauswertung: Fehler in der Nachrechen-Routine bei fehlendem EK behoben.<br /> * Behebt einen Fehler beim &quot;Drucken&quot; über &quot;PDF per E-Mail&quot;<br /> <br /> <br /> == v5.10==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: ist bei der Anwahl des Menüpunktes die Großschreibtaste gedrückt, erscheint ein Dialog mit Kopieroptionen. Die Voreinstellung, was kopiert wird, lässt sich per SM.INI Einträge festlegen.<br /> * Aufträge: in der Angebots/Auftragsübersicht eines Kunden kann nun in einer zusätzlichen Spalte hinterlegt werden, ob der Auftrag versand oder abgeholt wird.<br /> * Artikel Extras Optionen: ist ein Filter gesetzt und wird der Menüpunkt Optionen mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, erscheint nun ein Dialog mit allgemeinen Optionen, die bei allen gefilterten Artikel gesetzt werden.<br /> * Artikel Statistik Warenausgang: Anzeigeoption 6 (Aufträge) zeigt nun alle Aufträge des Artikels an. Erst in Verbindung mit Option A (nur Außenstände) werden wie bisher nur offene Aufträge angezeigt.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen: vor der Onlinebestellung bzw. Online-Verfügbarkeitsabfrage wird die Bestellung nun auf leere Bestellnummern getestet. Auch der Menüpunkt Info warnt ggf. vor leeren Bestellnummern.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen / Positionen: Bestellpositionen mit leeren Bestellnummern werden nun zur besseren Übersicht in gelb dargestellt.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: es lässt sich nun zu einer Reparatur ein Kontakt hinterlegen (ein weiterer Kunde) <br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: für die RTF Texte bzw. Vorlagen gibt es neue Variablen:&lt;br&gt;|Text Garantie, |Text Kostenvoranschlag, |Text Leihgerät, |Text Mietgerät, |Text BeiUnsGekauft, |Text Rückversand, |Text Fehler geprüft, |Text Nachvollzogen, |Text Kontakt sowie |Kontakt Name, |Kontakt Vorname, |Kontakt Kundenname, |Kontakt Strasse, |Kontakt PLZ&amp;Ort, |Kontakt Land, |Kontakt TelefonA, |Kontakt Fax, |Kontakt Email, |Kontakt Briefanrede, |Kontakt Adressanrede und |Kontakt KundNr. Die Variablen, die mit |Text beginnen haben nur einen Inhalt, wenn der entspr. Wert bei der Reparaturannahme auf &quot;Ja&quot; gesetzt wurde. <br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]]: es werden mit dem entsprechenden Synctool nun auch die [[2.7_Sets|Sets]] und die [[2.7_Sets#Position.28en.29|Setpositionen]] synchronisiert.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenverwaltung]]: ALT+W startet die beim Kunden hinterlegte Web-Seite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: wird der Menüpunkt Markieren mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, werden alle SEPA-Datensätze(ent-)markiert.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: IBANs aus Österreich werden nun auf richtige Länge (20) überprüft<br /> * Artikel / Etikettendruck: der Druck lässt sich nun auf einen PLZ-Bereich eingrenzen.<br /> <br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Neu_im_ShopMaster&diff=2864 2016-11-14T11:32:56Z

<p>Hotline: /* v5.12 */</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.12a (noch nicht veröffentlicht) ==<br /> * zunächst nur als PlayMaster (Betaversion) veröffentlicht<br /> --&gt;<br /> == v5.12 ==<br /> * die Unterstützung von Dymo und Zebra Drucker wurde erweitert um [[8.1_Barcodedrucker#Lieferanten|Lieferantenadressen]] und [[8.1_Barcodedrucker#BarCodeDruck_im_Reparaturwesen|Reparaturwesen]].<br /> * Musik Meyer Webservice: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html ImpMeyer] Hilfsprogramm wurde ein Fehler beim Update beseitigt. Es wird empfohlen, bei allen Lieferanten der Meyer Group das Datum des letzten Update einmalig zu löschen und so die aktuellsten Daten mit dem nächsten Update zu erhalten.<br /> * an verschiedenen Stellen im Programm wurden Meldungen präzisiert bzw. um neue Meldungen erweitert.<br /> * Kundendisplay: der Fehler aus v5.11y wurde beseitigt.<br /> * Bestellung drucken: die Voreinstellungen lassen sich nun wie gewohnt unter Stammdaten/Parameter/Druckoptionen/Bestellung festlegen. Damit verlieren die beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; aus v5.11y ihre Bedeutung.<br /> * Kassenbon: neuer optionaler [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lBonDruckIgnoriereZahlweisenText&lt;/code&gt;, welcher die Ausgabe der Zahlweisentexte auf dem Bon verhindert.<br /> * F4 Sofortauftrag: nun auch möglich mehrere Artikel in einen ungedruckten und unbezahlten am selben PC kurz zuvor mit F4 erfassten Auftrag zu erfassen.<br /> <br /> == v5.11y ==<br /> * Kundendisplay: haben Sie einen zweiten Monitor an Ihren PC angeschlossen und darauf den Desktop unter Windows erweitert, lässt sich dieser Monitor in der Kasse als Kundendisplay 'missbrauchen'. Dazu tragen Sie folgenden Eintrag in ihre [[SM.INI]]: &lt;code&gt;cWin2Display&lt;/code&gt; (experimentell). <br /> * Bestellung drucken: in Verbindung mit dem neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] lässt sich nun mit dem Hotkey ALT+O der Druck der Bestellungen beeinflussen. Die Vorgaben für die Druckoptionen legen Sie mit den beiden [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lBestellDruckMitPreis&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lBestellDruckMitTermin&lt;/code&gt; fest, welche beide standardmäßig auf Ja stehen.<br /> * Die alternative Schnellkasse hat nun einen Tageszähler, so dass die temporären Rechnungsnummern nicht nach jedem Kassenjournal wieder bei 1 beginnen.<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: behebt einen Endlosloop, falls in der Inventur ein Datensatz mit einer leeren Artikelnummer existiert.<br /> * [[5.5_Inventur#Beginn_der_Inventur|Beginn der Inventur]]: sollte in der Artikelverwaltung einen Artikel mit leerer Artikelnummer existieren, wird dieser nun in der Inventur ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.11x ==<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Ausgabe des letzten Wareneingangspreises lässt sich durch die 3 folgenden [[SM.INI]] Einträge beeinflussen:<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLagerVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers vor Beginn der Inventur angezeigt ( nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version )<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEProLager&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang des Lagers unabhängig vom Inventurdatum angezeigt ( ebenfalls nur relevant für [[7.4_Mehrlager|Mehrlager]]-Version ).<br /> :* &lt;code&gt;lInventurLetzterWEVorBeginn&lt;/code&gt; es wird der letzte Wareneingang vor dem Inventurdatum unabhängig vom Lager angezeigt<br /> :* ist keiner der obigen Einträge gesetzt, wird der letzte Wareneingang unabhängig von Inventurdatum oder Lager angezeigt.<br /> * Druck: die Übersetzungstabelle mit der Text z.B. für EMails in HTML Code gewandelt wird, war korrupt und wurde wiederhergestellt.<br /> * Druck eines Lieferscheins: beim Druck eines Netto-Lieferscheins mit aktivierter Option &quot;Hinweis auf Brutto/Netto-Preise&quot;, wird nun der richtige Text eingefügt.<br /> * Etikettendruck in der [[2.7_Sets|Set]]-Verwaltung: gedruckte Etiketten wurden nicht entsprechend markiert und wurden bei nachfolgenden Etikettendrucks nochmals mit ausgedruckt. Das ist nun behoben.<br /> * Positionsliste: in Version 5.11w wurden u.U. differenzbesteuerte Artikel in der Schnellkasse fälschlicherweise mit dem EK 0,00 € ausgedruckt. Dies ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.11w ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: behebt einen Fehler beim Updaten der Sollbestände.<br /> * Wareneingang Gutschrift: bei Seriennummerartikel wird die Seriennummer nicht länger gelöscht sondern es besteht die Möglichkeit, die Seriennummer als 'zurückgesendet' zu markieren. Wird die Seriennummer wirklich nicht mehr benötigt, kann sie, wie bisher, direkt beim Artikel gelöscht werden.<br /> * Drucken: der interne PDF-Drucker verliert auf der zweiten Seite nicht mehr die Formatierungen<br /> <br /> <br /> == v5.11v ==<br /> * ShopMaster Backup: alle Dateien aus Unterverzeichnissen wurden fälschlich als &quot;nicht erfolgreich&quot; gesichert in die LOG-Datei eingetragen. Dies ist nun behoben.<br /> * Beim Einfügen eines differenzbesteuerten Artikels aus einem Brutto-Angebot/Auftrag in eine Netto-Rechnung wird nicht länger fälschlich die MWSt. abgezogen.<br /> * Positionsliste: die Gesamtsumme der Positionsliste wird bei Nettorechnungen nicht länger bei differenzbesteuerten Artikel um die MWSt. erhöht.<br /> * Kundensuche mit Strg+Enter: bei der Suche im Suchfenster mit nur einem Treffer wurde dieser bisher nicht angezeigt.<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Die dabei verwendbaren Variablen (siehe v5.11e) wurden um #U für die Uhrzeit (der Erstellung der Rechnung) und #T für die aktuelle Zeit erweitert.<br /> * Stammdatenverwaltung: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cKonstantenAuswahlMitNeuanlage&lt;/code&gt; lässt sich festlegen, welche Konstanten sich in der Auswahl auch erstellen lassen. Standard ist &lt;code&gt;AVM&lt;/code&gt; was für Artikelgruppe, VK-Abteilung, Marke und Warengrupe steht.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11u ==<br /> * Wareneingang: für die Spalte B (Bezahlt) wird nun auch das hinterlegte Skonto berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Menüpunkt &quot;Bezahlen&quot;: Bei der Berechnung von &quot;Betrag&quot; und &quot;Offen&quot; wird nun auch das Skonto berücksichtigt<br /> * Wareneingang: fixt einen Fehler der in bestimmten Situationen bei Teil- bzw. Voll-bezahlten Wareneingängen auftritt.<br /> * Sepabuchungen für Wareneingang: es wird nun der Skontoanteil richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11t ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Möglichkeit, bei der Kundenstatistik nun auch die Statistiken weiterer Kunden zu inkludieren, wurde freigeschaltet.<br /> * [[8.7_Rechte#Rechte_anpassen|Rechtevergabe]]: Die Liste benötigter Rechte wird nun nicht mehr &quot;umgebrochen&quot;.<br /> * Beim Einfügen von Aufträgen mit Anzahlung in Rechnungen wird nun auch bei der Verrechnung der Anzahlung auf das Tagesabschlussdatum geachtet.<br /> * Es lässt sich nun auch (mit den entspr. Rechten) eine Seriennummer nachträglich mit einer Rechnung verknüpfen. Dazu stellt man sich auf die entspr. Rechnungsposition und drückt ALT+Ä.<br /> * Wareneingang: die Spalte B (Bezahlt) erhält wieder einen Haken, wenn der Wareneingang vollständig bezahlt ist.<br /> * Kommissionsartikel (optional): Kommissionsartikel können nun in der Artikelliste farbig markiert werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11s ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde nun auch für die normale SMMain.EXE freigeschaltet.<br /> * Bestellwesen: bei der Bestellung bei einem Lieferant bleibt nun die Artikelauswahl bei der Eingabe einer leeren Artikelnummer auf dem aktuellen Artikel.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege werden nun dierkt vor dem Archivieren die entspr. Dateien in ein temporäres Verzeichnis ([[8.3_Umgebungsvariablen|SMTEMP]]) kopiert um Datenkorruption (Datenänderungen) während des Backupvorgangs zu vermeiden.<br /> * Fehler beim Update der Grahldaten ist behoben. Kunden, die deswegen den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;cLogFile&lt;/code&gt; vorgenommen haben, können diesen Eintrag wieder entfernen.<br /> * Neue Version eines [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramms]: das Programm zum Datenimport über den Grahl und Nicklas FTP Server beachtet nun den Aufrufparameter -NOERR. Damit lassen sich eventuell auftretende Fehlermeldungen unterdrücken.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11r ==<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): es existiert nun eine Konvertierung, welche das benötigte Feld unter Extras/Optoinen beim Kunden einbaut (siehe auch v5.11q). Bitte wenden Sie sich bei Interesse an dieser Erweiterung für die Konvertierung an unsere Hotline.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): die Eingabe einer weiteren Kundennummer beim Kunden unter Extras/Optionen wurde um eine Kundenauswahl erweitert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Fehler beim Suchen nach Bestell- oder Verlagsnummer.<br /> * Bestellwesen: Fehlerbehebung: bei einer Bestellung aus den Bestellvorschlägen für einen bestimmten Lieferanten konnte es vorkommen, dass ein falscher Lieferant im Bestelldialog angezeigt wurde, der nicht geändert werden konnte.<br /> * Barcode-Druck im Lager: Fehlerbeschreibung beim Druck mit einem Dymo Drucker erweitert.<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Verkäufer wird nun in einer Meldung über die Verwendung des stornierten Betrags informiert.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Artikel verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11q ==<br /> * Monatsauswertung: Summenzeile berücksichtigt nun auch die Einstellungen für &quot;zweite Spalte&quot;.<br /> * Warenausgang: bei Export mit abweichender MWSt. werden nun die Preise für nichtrabattfähige Artikel (z.B. Buchpreisbindung) nicht mehr an die verwendete MWSt. angepasst. Dieses Verhalten lässt sich mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lExportNichtRabattFaehigerArtikelZumGleichenBPreis F&lt;/code&gt; abschalten.<br /> * Kundenstatistik (Status experimentell): bei jedem Kunden lässt sich nun eine weitere Kundennummer in den Extras/Optionen hinterlegen. Mit dieser Kundennummer wird ein Kunde mit einem Verein bzw. einer Firma verknüpft. Bei einer Kundenstatistik lässt sich nun optional festlegen, ob die Umsätze aller Kunden, welche die aktuelle Kundennummer in den Optionen hinterlegt haben, in die zu erstellende Statistik mit einfließen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: werden bei der Suche von Bestellnummer oder Verlagsnummer mehrere Treffer gefunden, werden diese nun zur Auswahl angeboten.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der Notenkatalog der Fa. Halbig/MGS Loib lässt sich nun auch per FTP statt per Dataserver aktualisieren (sofern man bei Halbig einen entspr. FTP-Zugang beantragt hat).<br /> * Fehler beim Rückgelddruck auf den Schnellkassenbons behoben. Kunden, die deswegen den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lSKBRgAd F&lt;/code&gt; hinterlegt haben, können den Eintrag wieder entfernen.<br /> * Beim Daten-Backup unter Extras/Systempflege wird nun zusätzlich die Existenz und die Größe der einzelnen gesicherten Dateien im Backup überprüft.<br /> * optionales Modul Stimmung: gelegentlich aufgetretener Fehler beim Abbruch der Auswertung behoben. <br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Lieferanten verfügbar.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11p ==<br /> * Teilstorno einer Rechnung: der Druckzähler des Stornos wird auf 0 gesetzt.<br /> * Lager: Fehler im Listendruck in der Ansicht Kalkulation behoben.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für die Inventur verfügbar<br /> * Artikel: beim Kopieren eines Artikels wird nun auch die Option &quot;rabattfähig&quot; mitkopiert.<br /> * Beim Druck der Lieferscheine zur Rechnung wird wieder die Anzahl aus den Druck-Optionen (ALT+O) berücksichtigt<br /> * Beim Druck der Gutschriftsliste (Journallisten) lässt sich nun mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lGSLauchNull F&lt;/code&gt; leere Gutschriften unterdrücken<br /> * [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Neue Version des Hilfsprogramms] für Grahl und Nicklas Daten vorhanden. Es berücksichtigt nun den Aufrufparameter -NOERR, um Fehler-Meldungen zu vermeiden.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11o ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: Fehler bei der Summierung von differenzbesteuerten Artikel behoben.<br /> * statischer Filter: Erstellung optimiert. Kunden mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lFilterdbEval F&lt;/code&gt; sollten den Eintrag löschen.<br /> * Kundenneuanlage: Fehler bei der Überprüfung der UID behoben.<br /> * optionales Notenmodul: Hotkey Alt N zum aufruf des Noteninfos aktiviert.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: neue erweiterte Schlußliste ist [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html hier] verfügbar.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für Artikel und Lager verfügbar<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11n ==<br /> * Monatsauswertung: das Auswertungsjahr kann nun auch Werte kleiner 2010 annehmen. Somit sind nun auch Langzeitbetrachtungen möglich.<br /> * kleinere Kundenwünsche (Sonderprogrammierung) realisiert.<br /> * Dateneingabe: springt man in der Dateneingabe mit einem &quot;Hotkey&quot; zu einem bestimmten Feld, wird die gedrückte Taste nicht weiter ausgewertet und somit verhindert, dass gleichzeitig mit dem Sprung innerhalb der Eingabe auch noch eine weitere zu dieser Taste hinterlegten Aktion ausgeführt wird.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11m ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: Fehler in der Schlußliste (Summe) in Verbindung mit den aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] behoben<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Spalte Soll setzt sich nun aus dem Lagerbestand und den vorhandenen Wareneingangslieferscheinen zusammen<br /> * Wareneingang: erste Testversion zum Einfügen von Rechnungen der Fa. GEWA. Die Rechnungen (im CSV Format) müssen im Unterverzeichnis GEWA abgelegt werden.<br /> * Kunden: erweiterte Briefanrede im Export um |1 |2 |3 |4 und |5 erweitert. Damit wird auf das entsprechende xte Wort im Zusatz zugegriffen.<br /> * Rechnungsdruck: wird ein Lieferschein zur Rechnung gedruckt, ohne dass die Rechnung mitgedruckt wird (Shift+E), wird auch der Rechnungsdruckzähler nicht mehr erhöht. Gleichzeitig wird auch nicht mehr vor Rechnungskopien gewarnt, sollte der Druckzähler größer als 1 sein.<br /> * Sofortauftrag: es lässt sich nun auch eine Mail-Adresse eingeben.<br /> * Fehler bei dynamischem Filter behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11l ==<br /> * beim Import von Schnellkassenvorgängen wird nun wieder das Datum der Erstellung in der Textzeile gesetzt.<br /> * Wareneingang: der Import von Grahl Lieferscheinen wurde verbessert.<br /> * Artikel: behebt einen möglichen Fehler beim Aufruf der erweiterten Optionen<br /> * Neuer [[Aufrufparameter|Aufrufparameter]]: //KWD - damit zeigt ShopMaster alle Meldungen intern und nicht mehr als Windowsdialoge an.<br /> * Verkauf/Kasse: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lDruckeRuecksendeFormularRechnung&lt;/code&gt; und einem hinterlegten Rücksendeformular wird beim Rechnungsdruck (auf Nachfrage) ein Rücksendeschein mit ausgedruckt. Der Rücksendeschein kann des Weiteren für die aktuelle Rechnung mit dem Hotkey &quot;R&quot; (nach)gedruckt werden.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: vor dem Inventurbeginn offene Wareneingangslieferscheine werden nun zur Differenzbestimmung von der gezählten Menge abgezogen. Wir empfehlen dringend, den eventuell vorhandenen [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lINVSBmWELs&lt;/code&gt; mit dem die Wareneingangslieferscheine zum Inventuranfangsbestand (Sollbestand) gezählt wurden, zu entfernen.<br /> * Neue Rückgabequittung für Verleich und Lieferscheine: die Quittung wurde um die Kundenanschrift ergänzt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11k ==<br /> * Behebt einen mit Version 5.11i eingeführten Fehler bei der Onlinebestandsüberprüfung von Grahl &amp; Nicklas Artikel, welcher ohne den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;lKeineAnpassungDerBestellNummer&lt;/code&gt; auftritt. Der GUN.INI Eintrag kann nun wieder entfernt werden.<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler beim Einfügen von Wareneingangslieferscheinen bei Notenlieferanten Grahl und Halbig.<br /> * Wareneingang: beim Notenlieferanten Grahl können nun Onlinelieferscheine eingefügt werden (noch in der Testphase !).<br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]] &amp; Bestellwesen: bei einer Änderungen am Lieferdatum einer Bestellposition wird nun die Table Lager entsprechend aktualisiert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11j ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Programmfehler, wenn versucht wird, die Grahl &amp; Nicklas Katalogdaten in einem falschen Format einzulesen.<br /> * [[2.6_Lager#Listendruck|Lager Listendruck]]: behebt einen Fehler beim Druck der Preisliste.<br /> * Beim Storno wird nicht mehr der Druck-Zähler aus der Rechnung übernommen.<br /> * Farb-Änderung bei der Seriennummernanzeige für Seriennummern, welche auf Grund von Gutschriften wieder verfügbar sind.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11i ==<br /> * AddOn Download von der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> * Artikel: Hotkey ALT+P funktioniert wieder wie in Version 4, wenn der [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; vorhanden ist und auf ein lokal hinterlegtes Bild zeigt.<br /> * Artikel: Hotkey SHIFT+ALT+P öffent den im [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; hinterlegten Pfad (wobei der angegebene Name des Bildes ignoriert wird).<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11h ==<br /> * Artikel: behebt einen Fehler beim Beenden der Artikelverwaltung, wenn Artikel zum Barcodedruck markiert sind und vor den Beenden noch ausgedruckt werden sollen.<br /> * Rechnungsdruck: behebt einen Fehler beim Nachdruck von Rechnungen, wenn zwar ein zusätzliches Logo in der [[SM.INI]] eingetragen ist, auf die Bilddatei jedoch nicht zugegriffen werden kann. Siehe dazu auch [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]].<br /> * Lagerliste: der Druck der Lagerliste in Verbindung mit dem Modul &quot;ladentreue Ware&quot; ermöglicht nun eine farbige Ausgabe der Liste auf Windowsdrucker und PDF. Die farbige Ausgabe kann mit dem [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;lLagerListeMono&lt;/code&gt; verhindert werden.<br /> * Monatsauswertung: Druckdialog um Auswahl für Wert in 2ter Spalte (pro Jahr) erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11g ==<br /> * Rechnungsbondruck: Artikel ohne MwSt. werden nun auf dem Bon mit &quot;o&quot; gekennzeichnet.<br /> * Rechnungsdruck: behebt den Fehler, dass bereits beim ersten Ausdruck vor Mehrfachausdruck gewarnt wird.<br /> * Download der BIC-Liste der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11f ==<br /> * Preisinfo: neue Filtermöglichkeit letztes Update<br /> * Warenausgang Einfügen: markierte Position(en) werden nun zur besseren Kenzeichnung mit einem blauen Hintergrung versehen.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: der Druck des Kostenvoranschlags sowie der Abholbenachrichtigung ist wieder möglich<br /> * Rechnungsdruck: Artikel ohne MwSt. werden nun in der Rechnung mit &quot;o&quot; gekennzeichnet. Durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRechnungKeineMwSTK&lt;/code&gt; läßt sich die Kennzeichnung jedoch überschreiiben.<br /> * Rechnungsdruck: sind in der Rechnung Artikel mit 0% vorhanden, wird eine Legende für o) mit ausgedruckt.<br /> * Behebt einen Fehler im Menüpunkt Nachlaß bei Angeboten.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11e ==<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Dabei können folgende Variablen verwendet werden:<br /> :* #D für Rechnungsdatum<br /> :* #N für Kundenname<br /> :* #V für Vorname<br /> :* #O für Nachname<br /> :* #M für Kundenkurzbezeichnung<br /> :* #B für Bandname<br /> :* #K für Kundennummer<br /> :* #0 für 6stellige Kundennummer mit führenden '0'<br /> :* #A für Adressanrede<br /> :* #B für Briefanrede<br /> :* #E für erweiterte Briefanrede<br /> * Rechnungsdruck: die Kennzeichnungen der Rechnungspositionen für volle (v) und ermäßigte (e) MwST. sowie für Differenzbesteuerung (d) lassen sich nun durch die [[SM.INI]] Einträge &lt;code&gt;cRechnungVolleMwSTK&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;cRechnungErmaessigteMwSTK&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;cRechnungDifferenzbesteuertMwSTK&lt;/code&gt; überschreiben.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: werden Datenupdates mittels eines externen Programms (ImpPhono.EXE) durchgeführt, werden Fehlermeldungen bzgl. falscher Formate nun nicht mehr angezeigt, sondern in eine ERR-Datei geschrieben.<br /> * Bemerkung bei Rechnung wird beim Erstdruck mit modifiziertem Fußtext nicht mehr gelöscht.<br /> * Wiki um Beschreibung zur [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]] erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11d ==<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird bei mehrseitigem Druck nun nur noch auf der letzten Seite ausgegeben.<br /> * Info / Außenstände: fehlerhafte Suchroutine und damit verbundene fehlerhafte Anzeige wurde gefixt.<br /> * fixt die fälschlicherweise aufgetretenen Meldungen 'ZM02'.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11c ==<br /> * Terminkalender: zu automatisch erstellten Kundenterminen von Angeboten läßt sich wieder eine Info eingeben.<br /> * Bemerkung: in Warenausgangsbemerkungen läßt sich wieder ein Text einfügen.<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird wieder komplett ausgegeben.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: das HTML [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] für die Abholbenachrichtigung per Email wurde nochmals überarbeitet.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]/Bestellung bei AMM: neue/geänderte Einträge in der PHONO.INI: die Einträge &lt;code&gt;cAMMBestellKopie&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lAMMBestellKopie&lt;/code&gt; entfallen ersatzlos. Der neue PHONO.INI Eintrag &lt;code&gt;cAMMBestellBackupZipPfad&lt;/code&gt; gibt an, wo die Datei 'amm.bkl' (komprimiertes Backup aller getätigten Bestellungen) angelegt werden soll. Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird die Datei im Verzeichnis 'Backup' gespeichert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]/Komplettimport oder Update der Halbig-Daten (Loib): es wird nun erst nach dem erfolgreichen Einlesen aller Daten gefragt, ob Etiketten für die Artikel mit abweichenden Preisen gedruckt werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11b ==<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Statistik|Statistik]]: die Art des angezeigten Preises wird nun unten rechts angegeben<br /> * Monatsauswertung: die Berechung des Index wurde an die SMTools angepasst<br /> * Monatsauswertung: Druckausgabe wurde verbessert<br /> * Monatsauswertung: farbiger Druck jeder 2ten Zeile ist nun möglich<br /> * Monatsauswertung: Rechenfehler beim Import von Kassenauswertungen behoben<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Suchfenster|Suchfenster]]: es wird nun wieder der Nachname vor dem Vornamen angezeigt<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] lassen sich nun Kostenvoranschlag und Abholbenachrichtigung wahlweise auch mailen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der FTP-DatenImport und die Bestandsabfrage von Grahl und Nicklas wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: neues [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramm] zum automatischen Update der Grahl und Nicklas Daten<br /> <br /> <br /> == v5.11a ==<br /> * Monatsauswertung: Fehler beim Importieren von Kassenauswertungen behoben.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten (Zebra) lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * erweiterte Briefanrede: die zahlreichen Leerzeichen zwischen der Anrede und dem Nachnamen wurden entfernt.<br /> * AGBs: neben den Warenausgangs-Mails werden nun auch in Mails von Angeboten und Aufträgen die AGBs, sofern vorhanden, als PDF angehängt. Mit den [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lMaileAGBsAngebot F&lt;/code&gt; bzw. &lt;code&gt;lMaileAGBsAuftrag F&lt;/code&gt; kann dies unterbunden werden.<br /> * Warenausgangsdruck - AGBs in E-Mail: die [[SM.INI]] Einträge zum Unterdrücken der AGBs wurden umbenannt in &lt;code&gt;lMaileAGBs[Art] F&lt;/code&gt; wobei [Art] entweder Rechnung, Lieferschein oder Verleih sein kann. So kann nun zwischen Druck auf Papier &lt;code&gt;lDruckeAGBs[Art] F&lt;/code&gt; und Druck in E-Mail unterschieden werden.<br /> <br /> <br /> == v5.11 ==<br /> * NEU: Stammdaten/Parameter/[[2.2_Parameter#Zahlarten|Zahlarten]]: bitte hinterlegen Sie für die beiden neuen Zahlweisen zum Storno von Anzahlungen bei Aufträgen gültige Zahlweisen.<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: die Sammelbuchungen des Barverkaufskunden werden für die Statistik (Vorgänge) wieder in einzelne Vorgänge aufgeteilt.<br /> * Warenausgangsdruck: falls im Verzeichnis FORMS eine Datei namens AGB.PDF hinterlegt ist, wird die Datei nun beim Druck nach &quot;E-Mail&quot; bzw. nach &quot;PDF per E-Mail&quot; an die Email angehängt, falls das nicht mit dem SM.INI Eintrag &lt;code&gt;lDruckeAGBsRechnung F&lt;/code&gt; verhindert wird.<br /> * NEU: Extras/Systempflege/Monatsauswertung: die aus den SMTools bekannte Monatsauswertung wurde in den ShopMaster integriert.<br /> * NEU bei Rechnungsstorno: wurde die zu stornierende Rechnung nicht auf der aktuellen Kasse gebucht, erscheint nun eine Abfrage, ob das Storno auf die aktuelle Kasse gebucht werden soll. Die Abfrage lässt sich durch eine der folgenden SM.INI Einträge verhindern:&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstRechnungsKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die Rechnungskasse und&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstAktuelleKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die aktuelle Kasse.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: wird bei der Reparaturannahme ein Terminwunsch angegeben, lässt sich nun eine minimale Bearbeitungszeit durch die folgenden SM.INI Einträge definieren:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nRepTerminArbeitsTage&lt;/code&gt; definiert die minimale Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Ist dieser Eintrag nicht vorhanden, wird 1 Arbeitstag angenommen.&lt;br&gt;&lt;code&gt;lRepTerminSamstagIstArbeitsTag&lt;/code&gt; legt fest, dass der Samstag für den Wunschtermin als Arbeitstag zählt.<br /> * Warenausgang/Positionen/Einfügen: bei der Auswahl eines einfügbaren Warenausgang mit Shift+Enter werden nun wieder alle Positionen vorab zur Übernahme markiert.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * Barcode-Druck auf DYMO Drucker: es werden nun mehrere DYMO-Drucker (über Auswahl des Druckers) unterstützt.<br /> * Terminkalender: beim Erstellen von Terminen zu Angeboten gibt es einen neuen SM.INI Eintrag:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nAngebotsTerminZuKunde x&lt;/code&gt; wobei x folgende Werte haben kann:&lt;br&gt;0: Termin unter Allgemein (wie bisher)&lt;br&gt;1: Termin unter Allgemein und unter Kunde (2 Termine)&lt;br&gt;2: Termin unter Kunde<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!! Das Update von Version 5.10 auf Version 5.11 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.10t ==<br /> * behebt Probleme beim Update der PreisInfoDaten über WebService<br /> * behebt Probleme mit der Cursorposition beim automatischen Umbruch in mehrzeiligen Eingaben.<br /> * behebt Probleme beim Download von Dateien aus dem Internet unter Windows 7 &lt;!--und unter Windows Server 2008R2--&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.10s ==<br /> * Behebt diverse Probleme bei der mehrzeiligen Eingabe.<br /> * Preisinfo: GEWA-Update auf Komplettupdate umgestellt.<br /> * In der numerischen Eingabe ist &quot;-&quot; z.B. für negative Anzahl wieder verfügbar.<br /> * Preisinfo: das Einlesen von Online-Updates (Musik Meyer und GEWA) ist nun auch im Betrieb möglich.<br /> * Läuft nun auch unter der Preview Version von Windows 10.<br /> <br /> <br /> == v5.10r ==<br /> * Kassenauswertung: Druck der kurzfristigen Erfolgsrechnung funktioniert wieder.<br /> * Kassenauswertung: Fehler beim Speichern einer zweiten Umsatzstatistik (OpenOffice Version) behoben.<br /> * Preisinfo: beim Einlesen neuer Poolartikel ohne Einkaufspreise werden diese nun mit 0,00€ vorbelegt<br /> * Preisinfo: beim Online-Update von GEWA werden nun in einem zweiten Onlineabruf auch die geänderten Preise upgedatet.<br /> * Inventur: beim Scannen eines nicht in der Inventur enthaltenen Artikels kann nun optional dieser Artikel in die Inventur aufgenommen werden.<br /> * neues Hilfsprogramm: [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Gewa Komplett-Update].<br /> * Es lässt sich nun die Liste mit Kundenguthaben exportieren.<br /> <br /> <br /> == v5.10q ==<br /> * Beim Druck von Angeboten und Aufträgen konnte es in best. Situationen dazu kommen, dass ein individuell hinterlegter Fußtext gelöscht wurde.<br /> * Kassenauswertung: der prozentuale Rohgewinn pro Position wird für die Bildschirmausgabe nicht mehr mit der Anzahl multipliziert.<br /> * Beim Download von Preisinfo-Bilder kam es bei einem Timeout zu einem Fehler. <br /> <br /> <br /> == v5.10p ==<br /> * In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filtern] lässt sich wieder nach Kundenkennungen und Kundeninstrumenten filtern.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: neuer Menüpunkt Seriennummer, welcher die beim Gerät hinterlegte Seriennummer in den ShopMaster Seriennummern sucht. Gleiches passiert bei der Eingabe, wenn das Seriennummern-Feld mit Strg+Return verlassen wird.<br /> * Die Artikelsuche findet nun auch Bestellnummern mit Umlauten, falls diese in Großbuchstaben hinterlegt sind.<br /> <br /> <br /> == v5.10o ==<br /> * Behebt einen Fehler bei der Berechnung des Netto-Verkaufspreises von differenzbesteuerten Artikel in Brutto-Rechnungen (betrifft alle Versionen seit Februar 2015).<br /> * Preisinfo / Onlinedaten einlesen: Schutz vor fehlerhaften Angaben bei Breite, Höhe, Länge und Gewicht in den gelieferten Daten.<br /> <br /> <br /> == v5.10n ==<br /> * Kassenauswertung / Summe: behebt die falsche Summenanzeige von Version 5.10m<br /> * Kassenauswertung / Summe: die Berechnung der Prozente beim Rohgewinn wurde an die in den Optionen hinterlegte Berechnungsmethode angepasst.<br /> * Wareneingang: behebt die doppelte Warnung bei der Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit.<br /> * Kunden / Extras / Optionen: der Sepa-Druck ist nun bei allen Kunden (auch ohne IBAN/BIC) möglich.<br /> * Kassenauswertung / Drucken: behebt fehlerhaften Druck von Version 5.10m<br /> <br /> <br /> == v5.10m ==<br /> * Neuer Menüpunkt Bemerkung in der Kasse bei Lieferscheinen und im Verleih<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: neuer Menüpunkt für Modul '[[7.18_Erweiterte_Statistik|Erweiterte Statistik]]'. Die erweiterte Statistik kann nun als HTML und (neu) in [http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org OpenOffice] erstellt werden.<br /> * Stammdaten / [[2.7_Sets|Sets]]: in Verbindung mit dem Websprachen-Modul können nun bei den Sets (optional) ebenfalls die aus den Artikeln bekannten Websprachen hinterlegt werden.<br /> * Kalkulationsfaktoren für die 2 berechneten Preisfelder im Artikel wurden um UVP und min. VK erweitert.<br /> * Kassenauswertung / Filter setzen: Eingaben für Verkaufsabteilung, Artikelgruppe und Warengruppe werden überprüft und ggf mittels eine Auswahl ersetzt.<br /> * Stammdaten / [[2.4_Kunden|Kunden]]: E-Mail Adresse akzeptiert nun auch Umlaute so wie mit &quot;;&quot; getrennt mehrere E-Mail Adressen.<br /> <br /> <br /> == v5.10l ==<br /> * Artikel kopieren: behebt den Fehler beim Kopieren eines Artikels mit Preisen, falls das [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährungsmodul]] nicht vorhanden ist.<br /> * Onlinedaten einlesen bei GEWA: unterstützt die neuen Fehlermeldungen vom GEWA-Webservice. <br /> <br /> <br /> == v5.10k ==<br /> * [[2.7_Sets|Sets]]: neuer Menüpunkt Setblatt.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Felddefinitionen] für Setblatt<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neues Formular] für Setblatt<br /> * Behebt einen Programmfehler beim Zusammenführen von temp. Rechnungen in Verbindung mit eingefügten Aufträgen.<br /> <br /> <br /> == v5.10j ==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: bei der Frage, ob die Preise kopiert werden sollen, werden nun auch [[7.19_Fremdwährung|Fremdwähungspreise]] berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Suchen im Feld Text bzw. per SM.INI Eintrag lWESucheNachRNR:<br /> **Endlosschleife bei Lieferant 1 behoben. <br /> **der SM.INI Eintrag zur Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit ist nun per Default an und muss ggf. mit &lt;tt&gt;lWESucheNachRNR F&lt;/tt&gt; abgeschaltet werden. Der zu durchsuchende Zeitraum ist dabei auf 2 Jahre begrenzt.<br /> * Konstanten Zahlweisen: es lassen sich nun auch Wareneingangszahlweisen für den WE-Rechnungsausgleich definieren. Die Zahlweisen beginnen mit einem W gefolgt von einer 2 stelligen Nummer.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für Kassenauswertung<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für WE-Statistik<br /> * Kassenauswertung Umsatzstatistik (HTML) über Vorgänge: die Sammelbuchungen beim Kunden Barverkauf werden - soweit das möglich ist - in der Umsatzstatistik wieder in einzelne Vorgänge zerlegt.<br /> * Kassenauswertung Druck der Umsatz-/Abteilungsstatistik: Fehler behoben und Formatierung verbessert<br /> * Angebots-/Auftragsdruck in PDF: es lassen sich nun zusätzlich zum Link des angebotenen Artikels auf eine Webseite 2 neue SM.INI Einträge definieren: &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; mit deren Hilfe der Link auf die Webseite ergänzt werden kann. &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; wird verwendet, wenn kein Link auf die eigene Webseite (cIEeWS) hinterlegt ist und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; entsprechend, wenn es einen Link gibt. Dabei werden die folgenden Variablen unterstützt:<br /> :• &lt;tt&gt;#K0&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer mit führenden Nullen<br /> :• &lt;tt&gt;#KNR&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer ohne führende Leerzeichen<br /> :• &lt;tt&gt;#MAT&lt;/tt&gt; entspricht der Kundenkurzbezeichnung<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo wird nun nicht mehr von einer bestimmten Codepage ausgegangen sondern jeder Text wird individuell untersucht und ggf. konvertiert.<br /> <br /> <br /> == v5.10i ==<br /> * Kassenauswertung: behebt Fehler bei erweiterten Seriennummern-EKs (Modul)<br /> * Inventur: behebt ein Problem bei der Inventuraufnahme mit Scanner<br /> * Wareneingang: weitere Variablen ( @@VART, @@VERS, @@VBEZ ) bei Barcodedruck für Zebradrucker<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo werden nun auch &quot;verschobene&quot; Webseiten berücksichtigt.<br /> * Wareneingansstatistik: behebt Fehler beim Verlassen der Statistik, wenn vorher ein Filter auf die Wareneingangslieferscheine gesetzt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.10h ==<br /> * [[3.1_Bestellwesen#Vorschl.C3.A4ge|Bestellvorschläge]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lBWmV&lt;/tt&gt;, welche die verfügbare Menge für den Bestellvorschlag beeinflusst. Ist dieser Eintrag vorhanden, werden die verliehenen Artikel vom Lagerbestand abgezogen und werden somit vom System nicht mehr als verfügbar betrachtet.<br /> * Wareneingang: bei der Suche nach eingescanntem UPC Code (12 stellig) wird nun auch wieder nach einer mit einer Null vorangestellten EAN Nummer gesucht.<br /> * Warenausgang: beim Einfügen über die Zwischenablage werden bei Seriennummernartikel nun auch die Seriennummern abgefragt.<br /> * Kunden: die Überprüfung der BIC funktioniert nun auch mit der aktuellen Bankenliste der Deutschen Bundesbank. Bei der BIC Überprüfung gilt nun ebenfalls (wie seit Anfang November 2014 bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: behebt einen Fehler, wenn Inlands- und Auslandslastschriften im gleichen Sammler gebucht werden und bei Inlandslastschriften die BIC unterdrückt werden soll.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikelverwaltung]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelZeigeAktionsPreis&lt;/tt&gt; welcher ein hochgestelltes &lt;tt&gt;&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt;&lt;/tt&gt; hinter 'VK mit Steuer' anzeigt, falls der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> == v5.10f ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Gutschriften von Inlandsbuchungen entsprechen nun auch dem SEPA-Format 2.8.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: die Bankenliste (für Überprüfung der BIC) wird nun wieder von der Bundesbank geladen.<br /> * Artikel / Artikelliste / CSV-Export: ist nun wieder möglich<br /> * Der Restwert von Aufträgen mit Sets wird nun beim Einfügen in Rechnungen wieder richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> == v5.10e ==<br /> * Bestellwesen / Orderliste: Absturz bei Menüpunkt Info behoben.<br /> * Bestellwesen / Rückstände: Absturz bei Menüpunkt Summe behoben.<br /> * Artikel: Timeout bei Bestandsabfrage (Schott &amp; Loib / Grosso Primeur) auf 45sec erhöht.<br /> * Artikel / Websprachen: Beim Einfügen mit F1 wird nun die Meldung &lt;tt&gt;No documents found&lt;/tt&gt; der Musik Meyer Group abgefangen und nicht mehr eingefügt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Bei der BIC Überprüfung gilt nun (wie seit Anfang November bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10d ==<br /> * Behebt einen Absturz bei mehrseitigem Druck, wenn der Druck ohne Druckoptionen gestartet wird und die Ausgabe auf einem Windowsdrucker erfolgt.<br /> <br /> <br /> == v5.10c ==<br /> * Verkauf / Kasse: Alt+W startet nun auch hier die beim Kunden hinterlegte Webseite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Es werden nun Dateien im SEPA-Format 2.8 erzeugt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: 2 neue Optionen (mit Alt+O) bei den Lastschriften. Die Überprüfung der BIC (Business Identifier Code/SWIFT-Code) kann abgeschaltet werden und bei Inlandsbuchungen werden standardmäßig keine BICs mehr in die Sepa-Datei geschrieben. Sollten Sie die SEPA-Datei mit einer Banking-Software weiterverarbeiten und diese das Fehlen der BICs (noch) bemängeln, müssen Sie die BIC übergabe bis zum Erscheinen eines Updates der Banking-Software '''jedesmal''' per Optionen einschalten.<br /> * Druck diverser Inventurlisten: es wird nun wieder die gewählte Sortierung zum Druck verwendet.<br /> * Artikel Aktionspreis: über die SM.INI Einträge &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStart&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop&lt;/tt&gt; lässt sich ein täglich wiederkehrender Aktionszeitraum festlegen. Dieser wird verwendet, wenn beim Artikel der Aktionszeitraum leer, in der SM.INI weder &lt;tt&gt;tArtikelAktionStart&lt;/tt&gt; noch &lt;tt&gt;tArtikelAktionStop&lt;/tt&gt; eingetragen, aber ein Aktionspreis hinterlegt ist. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop 13:00&lt;/tt&gt;. Soll der Aktionspreis (in Verbindung mit den obigen SM.INI Einträgen) nur an bestimmten Wochentagen gelten, lassen sich diese 2-stellig mit Komma getrennt unter &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage&lt;/tt&gt; angeben. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage Fr,Sa,So&lt;/tt&gt; für Freitag, Samstag und Sonntag.<br /> <br /> <br /> == v5.10b ==<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: ein hinterlegter Kontakt lässt sich wieder entfernen, indem der Menüpunkt Kontakt mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen und die Kundenauswahl mit ESC abgebrochen oder der Kunde selbst als Kontakt ausgewählt wird.<br /> * Verkauf / Außenstände: eine weitere Zeile am rechten Rand zeigt nun an, ob der Kunde ein Guthaben hat (G) bzw. ob das Guthaben groß genug ist, den offenen Betrag komplett (&amp;radic;) zu begleichen.<br /> * Verkauf / Außenstände: neuer Menüpunkt K-Info, welcher die aus Verkauf/Kasse bekannte Kundeninfromation anzeigt.<br /> * Gutschriften: Fehler beim Einfügen der Kundenadresse in die Gutschriftenpositionen ist behoben.<br /> * Artikel / B-Info / Aufträge: es werden nun wieder nur noch offene Aufträge des Artikels angezeigt.<br /> * Verkauf / Kasse / Kasse: Taste F3 auf einer Export-Rechnung mit abweichender MWSt. zeigt nun auch den minimalen VK inkl. der bei der Rechnung hinterlegten Steuer an.<br /> * Stammdaten / Lager: neben dem EK und dem normalen VK (nVK) werden nun in der erweiterten Darstellung (ab 100 Spalten) auch der empfohlene VK (eVK) und der minimale VK (mVK) angezeigt. Eventuell gültige Aktionspreise werden dabei ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.10a ==<br /> * Behebt ein Problem mit der Update-Verfügbarkeit<br /> * Kassenauswertung: Fehler in der Nachrechen-Routine bei fehlendem EK behoben.<br /> * Behebt einen Fehler beim &quot;Drucken&quot; über &quot;PDF per E-Mail&quot;<br /> <br /> <br /> == v5.10==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: ist bei der Anwahl des Menüpunktes die Großschreibtaste gedrückt, erscheint ein Dialog mit Kopieroptionen. Die Voreinstellung, was kopiert wird, lässt sich per SM.INI Einträge festlegen.<br /> * Aufträge: in der Angebots/Auftragsübersicht eines Kunden kann nun in einer zusätzlichen Spalte hinterlegt werden, ob der Auftrag versand oder abgeholt wird.<br /> * Artikel Extras Optionen: ist ein Filter gesetzt und wird der Menüpunkt Optionen mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, erscheint nun ein Dialog mit allgemeinen Optionen, die bei allen gefilterten Artikel gesetzt werden.<br /> * Artikel Statistik Warenausgang: Anzeigeoption 6 (Aufträge) zeigt nun alle Aufträge des Artikels an. Erst in Verbindung mit Option A (nur Außenstände) werden wie bisher nur offene Aufträge angezeigt.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen: vor der Onlinebestellung bzw. Online-Verfügbarkeitsabfrage wird die Bestellung nun auf leere Bestellnummern getestet. Auch der Menüpunkt Info warnt ggf. vor leeren Bestellnummern.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen / Positionen: Bestellpositionen mit leeren Bestellnummern werden nun zur besseren Übersicht in gelb dargestellt.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: es lässt sich nun zu einer Reparatur ein Kontakt hinterlegen (ein weiterer Kunde) <br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: für die RTF Texte bzw. Vorlagen gibt es neue Variablen:&lt;br&gt;|Text Garantie, |Text Kostenvoranschlag, |Text Leihgerät, |Text Mietgerät, |Text BeiUnsGekauft, |Text Rückversand, |Text Fehler geprüft, |Text Nachvollzogen, |Text Kontakt sowie |Kontakt Name, |Kontakt Vorname, |Kontakt Kundenname, |Kontakt Strasse, |Kontakt PLZ&amp;Ort, |Kontakt Land, |Kontakt TelefonA, |Kontakt Fax, |Kontakt Email, |Kontakt Briefanrede, |Kontakt Adressanrede und |Kontakt KundNr. Die Variablen, die mit |Text beginnen haben nur einen Inhalt, wenn der entspr. Wert bei der Reparaturannahme auf &quot;Ja&quot; gesetzt wurde. <br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]]: es werden mit dem entsprechenden Synctool nun auch die [[2.7_Sets|Sets]] und die [[2.7_Sets#Position.28en.29|Setpositionen]] synchronisiert.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenverwaltung]]: ALT+W startet die beim Kunden hinterlegte Web-Seite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: wird der Menüpunkt Markieren mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, werden alle SEPA-Datensätze(ent-)markiert.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: IBANs aus Österreich werden nun auf richtige Länge (20) überprüft<br /> * Artikel / Etikettendruck: der Druck lässt sich nun auf einen PLZ-Bereich eingrenzen.<br /> <br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Neu_im_ShopMaster&diff=2694 2016-02-12T08:51:02Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- == v5.11j (noch nicht veröffentlicht) ==<br /> * zunächst nur als PlayMaster (Betaversion) veröffentlicht<br /> --&gt;<br /> == v5.11o ==<br /> * [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]]: Fehler bei der Summierung von differenzbesteuerten Artikel behoben.<br /> * statischer Filter: Erstellung optimiert. Kunden mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lFilterdbEval F&lt;/code&gt; sollten den Eintrag löschen.<br /> * Kundenneuanlage: Fehler bei der Überprüfung der UID behoben.<br /> * optionales Notenmodul: Hotkey Alt N zum aufruf des Noteninfos aktiviert.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: neue erweiterte Schlußliste ist [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html hier] verfügbar.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter und Exportdefinitionen]: neue Version für Artikel und Lager verfügbar<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11n ==<br /> * Monatsauswertung: das Auswertungsjahr kann nun auch Werte kleiner 2010 annehmen. Somit sind nun auch Langzeitbetrachtungen möglich.<br /> * kleinere Kundenwünsche (Sonderprogrammierung) realisiert.<br /> * Dateneingabe: springt man in der Dateneingabe mit einem &quot;Hotkey&quot; zu einem bestimmten Feld, wird die gedrückte Taste nicht weiter ausgewertet und somit verhindert, dass gleichzeitig mit dem Sprung innerhalb der Eingabe auch noch eine weitere zu dieser Taste hinterlegten Aktion ausgeführt wird.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11m ==<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: Fehler in der Schlußliste (Summe) in Verbindung mit den aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] behoben<br /> * [[5.5_Inventur#Inventur_bearbeiten|Inventur bearbeiten]]: die Spalte Soll setzt sich nun aus dem Lagerbestand und den vorhandenen Wareneingangslieferscheinen zusammen<br /> * Wareneingang: erste Testversion zum Einfügen von Rechnungen der Fa. GEWA. Die Rechnungen (im CSV Format) müssen im Unterverzeichnis GEWA abgelegt werden.<br /> * Kunden: erweiterte Briefanrede im Export um |1 |2 |3 |4 und |5 erweitert. Damit wird auf das entsprechende xte Wort im Zusatz zugegriffen.<br /> * Rechnungsdruck: wird ein Lieferschein zur Rechnung gedruckt, ohne dass die Rechnung mitgedruckt wird (Shift+E), wird auch der Rechnungsdruckzähler nicht mehr erhöht. Gleichzeitig wird auch nicht mehr vor Rechnungskopien gewarnt, sollte der Druckzähler größer als 1 sein.<br /> * Sofortauftrag: es lässt sich nun auch eine Mail-Adresse eingeben.<br /> * Fehler bei dynamischem Filter behoben.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11l ==<br /> * beim Import von Schnellkassenvorgängen wird nun wieder das Datum der Erstellung in der Textzeile gesetzt.<br /> * Wareneingang: der Import von Grahl Lieferscheinen wurde verbessert.<br /> * Artikel: behebt einen möglichen Fehler beim Aufruf der erweiterten Optionen<br /> * Neuer [[Aufrufparameter|Aufrufparameter]]: //KWD - damit zeigt ShopMaster alle Meldungen intern und nicht mehr als Windowsdialoge an.<br /> * Verkauf/Kasse: mit dem [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lDruckeRuecksendeFormularRechnung&lt;/code&gt; und einem hinterlegten Rücksendeformular wird beim Rechnungsdruck (auf Nachfrage) ein Rücksendeschein mit ausgedruckt. Der Rücksendeschein kann des Weiteren für die aktuelle Rechnung mit dem Hotkey &quot;R&quot; (nach)gedruckt werden.<br /> * [[5.5_Inventur|Inventur]]: vor dem Inventurbeginn offene Wareneingangslieferscheine werden nun zur Differenzbestimmung von der gezählten Menge abgezogen. Wir empfehlen dringend, den eventuell vorhandenen [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;lINVSBmWELs&lt;/code&gt; mit dem die Wareneingangslieferscheine zum Inventuranfangsbestand (Sollbestand) gezählt wurden, zu entfernen.<br /> * Neue Rückgabequittung für Verleich und Lieferscheine: die Quittung wurde um die Kundenanschrift ergänzt.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11k ==<br /> * Behebt einen mit Version 5.11i eingeführten Fehler bei der Onlinebestandsüberprüfung von Grahl &amp; Nicklas Artikel, welcher ohne den GUN.INI Eintrag &lt;code&gt;lKeineAnpassungDerBestellNummer&lt;/code&gt; auftritt. Der GUN.INI Eintrag kann nun wieder entfernt werden.<br /> * Wareneingang: behebt einen Fehler beim Einfügen von Wareneingangslieferscheinen bei Notenlieferanten Grahl und Halbig.<br /> * Wareneingang: beim Notenlieferanten Grahl können nun Onlinelieferscheine eingefügt werden (noch in der Testphase !).<br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]] &amp; Bestellwesen: bei einer Änderungen am Lieferdatum einer Bestellposition wird nun die Table Lager entsprechend aktualisiert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11j ==<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: behebt einen Programmfehler, wenn versucht wird, die Grahl &amp; Nicklas Katalogdaten in einem falschen Format einzulesen.<br /> * [[2.6_Lager#Listendruck|Lager Listendruck]]: behebt einen Fehler beim Druck der Preisliste.<br /> * Beim Storno wird nicht mehr der Druck-Zähler aus der Rechnung übernommen.<br /> * Farb-Änderung bei der Seriennummernanzeige für Seriennummern, welche auf Grund von Gutschriften wieder verfügbar sind.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11i ==<br /> * AddOn Download von der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> * Artikel: Hotkey ALT+P funktioniert wieder wie in Version 4, wenn der [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; vorhanden ist und auf ein lokal hinterlegtes Bild zeigt.<br /> * Artikel: Hotkey SHIFT+ALT+P öffent den im [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;cPicLink&lt;/code&gt; hinterlegten Pfad (wobei der angegebene Name des Bildes ignoriert wird).<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11h ==<br /> * Artikel: behebt einen Fehler beim Beenden der Artikelverwaltung, wenn Artikel zum Barcodedruck markiert sind und vor den Beenden noch ausgedruckt werden sollen.<br /> * Rechnungsdruck: behebt einen Fehler beim Nachdruck von Rechnungen, wenn zwar ein zusätzliches Logo in der [[SM.INI]] eingetragen ist, auf die Bilddatei jedoch nicht zugegriffen werden kann. Siehe dazu auch [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]].<br /> * Lagerliste: der Druck der Lagerliste in Verbindung mit dem Modul &quot;ladentreue Ware&quot; ermöglicht nun eine farbige Ausgabe der Liste auf Windowsdrucker und PDF. Die farbige Ausgabe kann mit dem [[SM.INI]]-Eintrag &lt;code&gt;lLagerListeMono&lt;/code&gt; verhindert werden.<br /> * Monatsauswertung: Druckdialog um Auswahl für Wert in 2ter Spalte (pro Jahr) erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11g ==<br /> * Rechnungsbondruck: Artikel ohne MwSt. werden nun auf dem Bon mit &quot;o&quot; gekennzeichnet.<br /> * Rechnungsdruck: behebt den Fehler, dass bereits beim ersten Ausdruck vor Mehrfachausdruck gewarnt wird.<br /> * Download der BIC-Liste der Bundesbank funktioniert wieder.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11f ==<br /> * Preisinfo: neue Filtermöglichkeit letztes Update<br /> * Warenausgang Einfügen: markierte Position(en) werden nun zur besseren Kenzeichnung mit einem blauen Hintergrung versehen.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: der Druck des Kostenvoranschlags sowie der Abholbenachrichtigung ist wieder möglich<br /> * Rechnungsdruck: Artikel ohne MwSt. werden nun in der Rechnung mit &quot;o&quot; gekennzeichnet. Durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRechnungKeineMwSTK&lt;/code&gt; läßt sich die Kennzeichnung jedoch überschreiiben.<br /> * Rechnungsdruck: sind in der Rechnung Artikel mit 0% vorhanden, wird eine Legende für o) mit ausgedruckt.<br /> * Behebt einen Fehler im Menüpunkt Nachlaß bei Angeboten.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11e ==<br /> * Rechnungsdruck: der Text 'Wir lieferten Ihnen' lässt sich durch den [[SM.INI]] Eintrag &lt;code&gt;cRLV_WLI&lt;/code&gt; mit einem alternativen Text vorbelegen. Dabei können folgende Variablen verwendet werden:<br /> :* #D für Rechnungsdatum<br /> :* #N für Kundenname<br /> :* #V für Vorname<br /> :* #O für Nachname<br /> :* #M für Kundenkurzbezeichnung<br /> :* #B für Bandname<br /> :* #K für Kundennummer<br /> :* #0 für 6stellige Kundennummer mit führenden '0'<br /> :* #A für Adressanrede<br /> :* #B für Briefanrede<br /> :* #E für erweiterte Briefanrede<br /> * Rechnungsdruck: die Kennzeichnungen der Rechnungspositionen für volle (v) und ermäßigte (e) MwST. sowie für Differenzbesteuerung (d) lassen sich nun durch die [[SM.INI]] Einträge &lt;code&gt;cRechnungVolleMwSTK&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;cRechnungErmaessigteMwSTK&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;cRechnungDifferenzbesteuertMwSTK&lt;/code&gt; überschreiben.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]: werden Datenupdates mittels eines externen Programms (ImpPhono.EXE) durchgeführt, werden Fehlermeldungen bzgl. falscher Formate nun nicht mehr angezeigt, sondern in eine ERR-Datei geschrieben.<br /> * Bemerkung bei Rechnung wird beim Erstdruck mit modifiziertem Fußtext nicht mehr gelöscht.<br /> * Wiki um Beschreibung zur [[4.1_Kasse#BOFDruckeBon|Kennzeichnung von Rechnungskopien]] erweitert.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11d ==<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird bei mehrseitigem Druck nun nur noch auf der letzten Seite ausgegeben.<br /> * Info / Außenstände: fehlerhafte Suchroutine und damit verbundene fehlerhafte Anzeige wurde gefixt.<br /> * fixt die fälschlicherweise aufgetretenen Meldungen 'ZM02'.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11c ==<br /> * Terminkalender: zu automatisch erstellten Kundenterminen von Angeboten läßt sich wieder eine Info eingeben.<br /> * Bemerkung: in Warenausgangsbemerkungen läßt sich wieder ein Text einfügen.<br /> * Monatsauswertung: die Summenzeile wird wieder komplett ausgegeben.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: das HTML [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formular] für die Abholbenachrichtigung per Email wurde nochmals überarbeitet.<br /> * [[7.3_Tonträger|Tonträger]]/Bestellung bei AMM: neue/geänderte Einträge in der PHONO.INI: die Einträge &lt;code&gt;cAMMBestellKopie&lt;/code&gt; und &lt;code&gt;lAMMBestellKopie&lt;/code&gt; entfallen ersatzlos. Der neue PHONO.INI Eintrag &lt;code&gt;cAMMBestellBackupZipPfad&lt;/code&gt; gibt an, wo die Datei 'amm.bkl' (komprimiertes Backup aller getätigten Bestellungen) angelegt werden soll. Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird die Datei im Verzeichnis 'Backup' gespeichert.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]/Komplettimport oder Update der Halbig-Daten (Loib): es wird nun erst nach dem erfolgreichen Einlesen aller Daten gefragt, ob Etiketten für die Artikel mit abweichenden Preisen gedruckt werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.11b ==<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Statistik|Statistik]]: die Art des angezeigten Preises wird nun unten rechts angegeben<br /> * Monatsauswertung: die Berechung des Index wurde an die SMTools angepasst<br /> * Monatsauswertung: Druckausgabe wurde verbessert<br /> * Monatsauswertung: farbiger Druck jeder 2ten Zeile ist nun möglich<br /> * Monatsauswertung: Rechenfehler beim Import von Kassenauswertungen behoben<br /> * Kunde\[[2.4_Kunden#Suchfenster|Suchfenster]]: es wird nun wieder der Nachname vor dem Vornamen angezeigt<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formularen] lassen sich nun Kostenvoranschlag und Abholbenachrichtigung wahlweise auch mailen.<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: der FTP-DatenImport und die Bestandsabfrage von Grahl und Nicklas wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst<br /> * [[7.2_Noteninfo|Noteninfo]]: neues [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Hilfsprogramm] zum automatischen Update der Grahl und Nicklas Daten<br /> <br /> <br /> == v5.11a ==<br /> * Monatsauswertung: Fehler beim Importieren von Kassenauswertungen behoben.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten (Zebra) lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * erweiterte Briefanrede: die zahlreichen Leerzeichen zwischen der Anrede und dem Nachnamen wurden entfernt.<br /> * AGBs: neben den Warenausgangs-Mails werden nun auch in Mails von Angeboten und Aufträgen die AGBs, sofern vorhanden, als PDF angehängt. Mit den [[SM.INI]] Einträgen &lt;code&gt;lMaileAGBsAngebot F&lt;/code&gt; bzw. &lt;code&gt;lMaileAGBsAuftrag F&lt;/code&gt; kann dies unterbunden werden.<br /> * Warenausgangsdruck - AGBs in E-Mail: die [[SM.INI]] Einträge zum Unterdrücken der AGBs wurden umbenannt in &lt;code&gt;lMaileAGBs[Art] F&lt;/code&gt; wobei [Art] entweder Rechnung, Lieferschein oder Verleih sein kann. So kann nun zwischen Druck auf Papier &lt;code&gt;lDruckeAGBs[Art] F&lt;/code&gt; und Druck in E-Mail unterschieden werden.<br /> <br /> <br /> == v5.11 ==<br /> * NEU: Stammdaten/Parameter/[[2.2_Parameter#Zahlarten|Zahlarten]]: bitte hinterlegen Sie für die beiden neuen Zahlweisen zum Storno von Anzahlungen bei Aufträgen gültige Zahlweisen.<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: die Sammelbuchungen des Barverkaufskunden werden für die Statistik (Vorgänge) wieder in einzelne Vorgänge aufgeteilt.<br /> * Warenausgangsdruck: falls im Verzeichnis FORMS eine Datei namens AGB.PDF hinterlegt ist, wird die Datei nun beim Druck nach &quot;E-Mail&quot; bzw. nach &quot;PDF per E-Mail&quot; an die Email angehängt, falls das nicht mit dem SM.INI Eintrag &lt;code&gt;lDruckeAGBsRechnung F&lt;/code&gt; verhindert wird.<br /> * NEU: Extras/Systempflege/Monatsauswertung: die aus den SMTools bekannte Monatsauswertung wurde in den ShopMaster integriert.<br /> * NEU bei Rechnungsstorno: wurde die zu stornierende Rechnung nicht auf der aktuellen Kasse gebucht, erscheint nun eine Abfrage, ob das Storno auf die aktuelle Kasse gebucht werden soll. Die Abfrage lässt sich durch eine der folgenden SM.INI Einträge verhindern:&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstRechnungsKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die Rechnungskasse und&lt;br&gt;&lt;code&gt;lStornoKasseIstAktuelleKasse&lt;/code&gt; bucht das Storno immer auf die aktuelle Kasse.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: wird bei der Reparaturannahme ein Terminwunsch angegeben, lässt sich nun eine minimale Bearbeitungszeit durch die folgenden SM.INI Einträge definieren:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nRepTerminArbeitsTage&lt;/code&gt; definiert die minimale Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Ist dieser Eintrag nicht vorhanden, wird 1 Arbeitstag angenommen.&lt;br&gt;&lt;code&gt;lRepTerminSamstagIstArbeitsTag&lt;/code&gt; legt fest, dass der Samstag für den Wunschtermin als Arbeitstag zählt.<br /> * Warenausgang/Positionen/Einfügen: bei der Auswahl eines einfügbaren Warenausgang mit Shift+Enter werden nun wieder alle Positionen vorab zur Übernahme markiert.<br /> * Barcode-Druck: auf dem Etikett für Noten lässt sich nun auch außerhalb des Wareneingangs die Verlagsnummer mitdrucken.<br /> * Barcode-Druck auf DYMO Drucker: es werden nun mehrere DYMO-Drucker (über Auswahl des Druckers) unterstützt.<br /> * Terminkalender: beim Erstellen von Terminen zu Angeboten gibt es einen neuen SM.INI Eintrag:&lt;br&gt;&lt;code&gt;nAngebotsTerminZuKunde x&lt;/code&gt; wobei x folgende Werte haben kann:&lt;br&gt;0: Termin unter Allgemein (wie bisher)&lt;br&gt;1: Termin unter Allgemein und unter Kunde (2 Termine)&lt;br&gt;2: Termin unter Kunde<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Achtung !!! Das Update von Version 5.10 auf Version 5.11 oder größer benötigt beim Erststart kurzzeitig alleinigen Zugriff auf alle Dateien.&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> == v5.10t ==<br /> * behebt Probleme beim Update der PreisInfoDaten über WebService<br /> * behebt Probleme mit der Cursorposition beim automatischen Umbruch in mehrzeiligen Eingaben.<br /> * behebt Probleme beim Download von Dateien aus dem Internet unter Windows 7 &lt;!--und unter Windows Server 2008R2--&gt;<br /> <br /> <br /> == v5.10s ==<br /> * Behebt diverse Probleme bei der mehrzeiligen Eingabe.<br /> * Preisinfo: GEWA-Update auf Komplettupdate umgestellt.<br /> * In der numerischen Eingabe ist &quot;-&quot; z.B. für negative Anzahl wieder verfügbar.<br /> * Preisinfo: das Einlesen von Online-Updates (Musik Meyer und GEWA) ist nun auch im Betrieb möglich.<br /> * Läuft nun auch unter der Preview Version von Windows 10.<br /> <br /> <br /> == v5.10r ==<br /> * Kassenauswertung: Druck der kurzfristigen Erfolgsrechnung funktioniert wieder.<br /> * Kassenauswertung: Fehler beim Speichern einer zweiten Umsatzstatistik (OpenOffice Version) behoben.<br /> * Preisinfo: beim Einlesen neuer Poolartikel ohne Einkaufspreise werden diese nun mit 0,00€ vorbelegt<br /> * Preisinfo: beim Online-Update von GEWA werden nun in einem zweiten Onlineabruf auch die geänderten Preise upgedatet.<br /> * Inventur: beim Scannen eines nicht in der Inventur enthaltenen Artikels kann nun optional dieser Artikel in die Inventur aufgenommen werden.<br /> * neues Hilfsprogramm: [http://www.mhtec.de/html/Hilfsprogramme.html Gewa Komplett-Update].<br /> * Es lässt sich nun die Liste mit Kundenguthaben exportieren.<br /> <br /> <br /> == v5.10q ==<br /> * Beim Druck von Angeboten und Aufträgen konnte es in best. Situationen dazu kommen, dass ein individuell hinterlegter Fußtext gelöscht wurde.<br /> * Kassenauswertung: der prozentuale Rohgewinn pro Position wird für die Bildschirmausgabe nicht mehr mit der Anzahl multipliziert.<br /> * Beim Download von Preisinfo-Bilder kam es bei einem Timeout zu einem Fehler. <br /> <br /> <br /> == v5.10p ==<br /> * In Verbindung mit den neuen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filtern] lässt sich wieder nach Kundenkennungen und Kundeninstrumenten filtern.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparaturwesen]]: neuer Menüpunkt Seriennummer, welcher die beim Gerät hinterlegte Seriennummer in den ShopMaster Seriennummern sucht. Gleiches passiert bei der Eingabe, wenn das Seriennummern-Feld mit Strg+Return verlassen wird.<br /> * Die Artikelsuche findet nun auch Bestellnummern mit Umlauten, falls diese in Großbuchstaben hinterlegt sind.<br /> <br /> <br /> == v5.10o ==<br /> * Behebt einen Fehler bei der Berechnung des Netto-Verkaufspreises von differenzbesteuerten Artikel in Brutto-Rechnungen (betrifft alle Versionen seit Februar 2015).<br /> * Preisinfo / Onlinedaten einlesen: Schutz vor fehlerhaften Angaben bei Breite, Höhe, Länge und Gewicht in den gelieferten Daten.<br /> <br /> <br /> == v5.10n ==<br /> * Kassenauswertung / Summe: behebt die falsche Summenanzeige von Version 5.10m<br /> * Kassenauswertung / Summe: die Berechnung der Prozente beim Rohgewinn wurde an die in den Optionen hinterlegte Berechnungsmethode angepasst.<br /> * Wareneingang: behebt die doppelte Warnung bei der Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit.<br /> * Kunden / Extras / Optionen: der Sepa-Druck ist nun bei allen Kunden (auch ohne IBAN/BIC) möglich.<br /> * Kassenauswertung / Drucken: behebt fehlerhaften Druck von Version 5.10m<br /> <br /> <br /> == v5.10m ==<br /> * Neuer Menüpunkt Bemerkung in der Kasse bei Lieferscheinen und im Verleih<br /> * Verkauf/Kassenauswertung/Drucken/Umsatzstatistik: neuer Menüpunkt für Modul '[[7.18_Erweiterte_Statistik|Erweiterte Statistik]]'. Die erweiterte Statistik kann nun als HTML und (neu) in [http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org OpenOffice] erstellt werden.<br /> * Stammdaten / [[2.7_Sets|Sets]]: in Verbindung mit dem Websprachen-Modul können nun bei den Sets (optional) ebenfalls die aus den Artikeln bekannten Websprachen hinterlegt werden.<br /> * Kalkulationsfaktoren für die 2 berechneten Preisfelder im Artikel wurden um UVP und min. VK erweitert.<br /> * Kassenauswertung / Filter setzen: Eingaben für Verkaufsabteilung, Artikelgruppe und Warengruppe werden überprüft und ggf mittels eine Auswahl ersetzt.<br /> * Stammdaten / [[2.4_Kunden|Kunden]]: E-Mail Adresse akzeptiert nun auch Umlaute so wie mit &quot;;&quot; getrennt mehrere E-Mail Adressen.<br /> <br /> <br /> == v5.10l ==<br /> * Artikel kopieren: behebt den Fehler beim Kopieren eines Artikels mit Preisen, falls das [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährungsmodul]] nicht vorhanden ist.<br /> * Onlinedaten einlesen bei GEWA: unterstützt die neuen Fehlermeldungen vom GEWA-Webservice. <br /> <br /> <br /> == v5.10k ==<br /> * [[2.7_Sets|Sets]]: neuer Menüpunkt Setblatt.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Felddefinitionen] für Setblatt<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neues Formular] für Setblatt<br /> * Behebt einen Programmfehler beim Zusammenführen von temp. Rechnungen in Verbindung mit eingefügten Aufträgen.<br /> <br /> <br /> == v5.10j ==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: bei der Frage, ob die Preise kopiert werden sollen, werden nun auch [[7.19_Fremdwährung|Fremdwähungspreise]] berücksichtigt.<br /> * Wareneingang Suchen im Feld Text bzw. per SM.INI Eintrag lWESucheNachRNR:<br /> **Endlosschleife bei Lieferant 1 behoben. <br /> **der SM.INI Eintrag zur Überprüfung des Textes auf Eindeutigkeit ist nun per Default an und muss ggf. mit &lt;tt&gt;lWESucheNachRNR F&lt;/tt&gt; abgeschaltet werden. Der zu durchsuchende Zeitraum ist dabei auf 2 Jahre begrenzt.<br /> * Konstanten Zahlweisen: es lassen sich nun auch Wareneingangszahlweisen für den WE-Rechnungsausgleich definieren. Die Zahlweisen beginnen mit einem W gefolgt von einer 2 stelligen Nummer.<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für Kassenauswertung<br /> * [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Neue Filterdefinitionen] für WE-Statistik<br /> * Kassenauswertung Umsatzstatistik (HTML) über Vorgänge: die Sammelbuchungen beim Kunden Barverkauf werden - soweit das möglich ist - in der Umsatzstatistik wieder in einzelne Vorgänge zerlegt.<br /> * Kassenauswertung Druck der Umsatz-/Abteilungsstatistik: Fehler behoben und Formatierung verbessert<br /> * Angebots-/Auftragsdruck in PDF: es lassen sich nun zusätzlich zum Link des angebotenen Artikels auf eine Webseite 2 neue SM.INI Einträge definieren: &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; mit deren Hilfe der Link auf die Webseite ergänzt werden kann. &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkProdukt&lt;/tt&gt; wird verwendet, wenn kein Link auf die eigene Webseite (cIEeWS) hinterlegt ist und &lt;tt&gt;cAngebotAddLinkWebShop&lt;/tt&gt; entsprechend, wenn es einen Link gibt. Dabei werden die folgenden Variablen unterstützt:<br /> :• &lt;tt&gt;#K0&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer mit führenden Nullen<br /> :• &lt;tt&gt;#KNR&lt;/tt&gt; entspricht der Kundennummer ohne führende Leerzeichen<br /> :• &lt;tt&gt;#MAT&lt;/tt&gt; entspricht der Kundenkurzbezeichnung<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo wird nun nicht mehr von einer bestimmten Codepage ausgegangen sondern jeder Text wird individuell untersucht und ggf. konvertiert.<br /> <br /> <br /> == v5.10i ==<br /> * Kassenauswertung: behebt Fehler bei erweiterten Seriennummern-EKs (Modul)<br /> * Inventur: behebt ein Problem bei der Inventuraufnahme mit Scanner<br /> * Wareneingang: weitere Variablen ( @@VART, @@VERS, @@VBEZ ) bei Barcodedruck für Zebradrucker<br /> * Artikel Websprachen: beim Einfügen von Text aus dem Preisinfo werden nun auch &quot;verschobene&quot; Webseiten berücksichtigt.<br /> * Wareneingansstatistik: behebt Fehler beim Verlassen der Statistik, wenn vorher ein Filter auf die Wareneingangslieferscheine gesetzt wurde.<br /> <br /> <br /> == v5.10h ==<br /> * [[3.1_Bestellwesen#Vorschl.C3.A4ge|Bestellvorschläge]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lBWmV&lt;/tt&gt;, welche die verfügbare Menge für den Bestellvorschlag beeinflusst. Ist dieser Eintrag vorhanden, werden die verliehenen Artikel vom Lagerbestand abgezogen und werden somit vom System nicht mehr als verfügbar betrachtet.<br /> * Wareneingang: bei der Suche nach eingescanntem UPC Code (12 stellig) wird nun auch wieder nach einer mit einer Null vorangestellten EAN Nummer gesucht.<br /> * Warenausgang: beim Einfügen über die Zwischenablage werden bei Seriennummernartikel nun auch die Seriennummern abgefragt.<br /> * Kunden: die Überprüfung der BIC funktioniert nun auch mit der aktuellen Bankenliste der Deutschen Bundesbank. Bei der BIC Überprüfung gilt nun ebenfalls (wie seit Anfang November 2014 bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: behebt einen Fehler, wenn Inlands- und Auslandslastschriften im gleichen Sammler gebucht werden und bei Inlandslastschriften die BIC unterdrückt werden soll.<br /> * [[2.5_Artikel|Artikelverwaltung]]: neuer SM.INI Eintrag &lt;tt&gt;lArtikelZeigeAktionsPreis&lt;/tt&gt; welcher ein hochgestelltes &lt;tt&gt;&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt;&lt;/tt&gt; hinter 'VK mit Steuer' anzeigt, falls der Aktionspreis aktiv ist.<br /> <br /> <br /> == v5.10f ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Gutschriften von Inlandsbuchungen entsprechen nun auch dem SEPA-Format 2.8.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: die Bankenliste (für Überprüfung der BIC) wird nun wieder von der Bundesbank geladen.<br /> * Artikel / Artikelliste / CSV-Export: ist nun wieder möglich<br /> * Der Restwert von Aufträgen mit Sets wird nun beim Einfügen in Rechnungen wieder richtig berechnet.<br /> <br /> <br /> == v5.10e ==<br /> * Bestellwesen / Orderliste: Absturz bei Menüpunkt Info behoben.<br /> * Bestellwesen / Rückstände: Absturz bei Menüpunkt Summe behoben.<br /> * Artikel: Timeout bei Bestandsabfrage (Schott &amp; Loib / Grosso Primeur) auf 45sec erhöht.<br /> * Artikel / Websprachen: Beim Einfügen mit F1 wird nun die Meldung &lt;tt&gt;No documents found&lt;/tt&gt; der Musik Meyer Group abgefangen und nicht mehr eingefügt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Bei der BIC Überprüfung gilt nun (wie seit Anfang November bei allen Banken) die WildCard Regel: bezeichnen die ersten 8 Zeichen der BIC eine gültige Bankenzentrale, dann ist auch die 11 stellige BIC gültig.<br /> <br /> <br /> == v5.10d ==<br /> * Behebt einen Absturz bei mehrseitigem Druck, wenn der Druck ohne Druckoptionen gestartet wird und die Ausgabe auf einem Windowsdrucker erfolgt.<br /> <br /> <br /> == v5.10c ==<br /> * Verkauf / Kasse: Alt+W startet nun auch hier die beim Kunden hinterlegte Webseite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Es werden nun Dateien im SEPA-Format 2.8 erzeugt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: 2 neue Optionen (mit Alt+O) bei den Lastschriften. Die Überprüfung der BIC (Business Identifier Code/SWIFT-Code) kann abgeschaltet werden und bei Inlandsbuchungen werden standardmäßig keine BICs mehr in die Sepa-Datei geschrieben. Sollten Sie die SEPA-Datei mit einer Banking-Software weiterverarbeiten und diese das Fehlen der BICs (noch) bemängeln, müssen Sie die BIC übergabe bis zum Erscheinen eines Updates der Banking-Software '''jedesmal''' per Optionen einschalten.<br /> * Druck diverser Inventurlisten: es wird nun wieder die gewählte Sortierung zum Druck verwendet.<br /> * Artikel Aktionspreis: über die SM.INI Einträge &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStart&lt;/tt&gt; und &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop&lt;/tt&gt; lässt sich ein täglich wiederkehrender Aktionszeitraum festlegen. Dieser wird verwendet, wenn beim Artikel der Aktionszeitraum leer, in der SM.INI weder &lt;tt&gt;tArtikelAktionStart&lt;/tt&gt; noch &lt;tt&gt;tArtikelAktionStop&lt;/tt&gt; eingetragen, aber ein Aktionspreis hinterlegt ist. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsZeitStop 13:00&lt;/tt&gt;. Soll der Aktionspreis (in Verbindung mit den obigen SM.INI Einträgen) nur an bestimmten Wochentagen gelten, lassen sich diese 2-stellig mit Komma getrennt unter &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage&lt;/tt&gt; angeben. Ein gültiger Eintrag wäre z.B. &lt;tt&gt;cArtikelAktionsWochentage Fr,Sa,So&lt;/tt&gt; für Freitag, Samstag und Sonntag.<br /> <br /> <br /> == v5.10b ==<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: ein hinterlegter Kontakt lässt sich wieder entfernen, indem der Menüpunkt Kontakt mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen und die Kundenauswahl mit ESC abgebrochen oder der Kunde selbst als Kontakt ausgewählt wird.<br /> * Verkauf / Außenstände: eine weitere Zeile am rechten Rand zeigt nun an, ob der Kunde ein Guthaben hat (G) bzw. ob das Guthaben groß genug ist, den offenen Betrag komplett (&amp;radic;) zu begleichen.<br /> * Verkauf / Außenstände: neuer Menüpunkt K-Info, welcher die aus Verkauf/Kasse bekannte Kundeninfromation anzeigt.<br /> * Gutschriften: Fehler beim Einfügen der Kundenadresse in die Gutschriftenpositionen ist behoben.<br /> * Artikel / B-Info / Aufträge: es werden nun wieder nur noch offene Aufträge des Artikels angezeigt.<br /> * Verkauf / Kasse / Kasse: Taste F3 auf einer Export-Rechnung mit abweichender MWSt. zeigt nun auch den minimalen VK inkl. der bei der Rechnung hinterlegten Steuer an.<br /> * Stammdaten / Lager: neben dem EK und dem normalen VK (nVK) werden nun in der erweiterten Darstellung (ab 100 Spalten) auch der empfohlene VK (eVK) und der minimale VK (mVK) angezeigt. Eventuell gültige Aktionspreise werden dabei ignoriert.<br /> <br /> <br /> == v5.10a ==<br /> * Behebt ein Problem mit der Update-Verfügbarkeit<br /> * Kassenauswertung: Fehler in der Nachrechen-Routine bei fehlendem EK behoben.<br /> * Behebt einen Fehler beim &quot;Drucken&quot; über &quot;PDF per E-Mail&quot;<br /> <br /> <br /> == v5.10==<br /> * [[Artikel_Menüpunkte#Kopieren|Artikel kopieren]]: ist bei der Anwahl des Menüpunktes die Großschreibtaste gedrückt, erscheint ein Dialog mit Kopieroptionen. Die Voreinstellung, was kopiert wird, lässt sich per SM.INI Einträge festlegen.<br /> * Aufträge: in der Angebots/Auftragsübersicht eines Kunden kann nun in einer zusätzlichen Spalte hinterlegt werden, ob der Auftrag versand oder abgeholt wird.<br /> * Artikel Extras Optionen: ist ein Filter gesetzt und wird der Menüpunkt Optionen mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, erscheint nun ein Dialog mit allgemeinen Optionen, die bei allen gefilterten Artikel gesetzt werden.<br /> * Artikel Statistik Warenausgang: Anzeigeoption 6 (Aufträge) zeigt nun alle Aufträge des Artikels an. Erst in Verbindung mit Option A (nur Außenstände) werden wie bisher nur offene Aufträge angezeigt.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen: vor der Onlinebestellung bzw. Online-Verfügbarkeitsabfrage wird die Bestellung nun auf leere Bestellnummern getestet. Auch der Menüpunkt Info warnt ggf. vor leeren Bestellnummern.<br /> * Einkauf / Bestellwesen / Bestellungen / Positionen: Bestellpositionen mit leeren Bestellnummern werden nun zur besseren Übersicht in gelb dargestellt.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: es lässt sich nun zu einer Reparatur ein Kontakt hinterlegen (ein weiterer Kunde) <br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Werkstatt]]-Modul: für die RTF Texte bzw. Vorlagen gibt es neue Variablen:&lt;br&gt;|Text Garantie, |Text Kostenvoranschlag, |Text Leihgerät, |Text Mietgerät, |Text BeiUnsGekauft, |Text Rückversand, |Text Fehler geprüft, |Text Nachvollzogen, |Text Kontakt sowie |Kontakt Name, |Kontakt Vorname, |Kontakt Kundenname, |Kontakt Strasse, |Kontakt PLZ&amp;Ort, |Kontakt Land, |Kontakt TelefonA, |Kontakt Fax, |Kontakt Email, |Kontakt Briefanrede, |Kontakt Adressanrede und |Kontakt KundNr. Die Variablen, die mit |Text beginnen haben nur einen Inhalt, wenn der entspr. Wert bei der Reparaturannahme auf &quot;Ja&quot; gesetzt wurde. <br /> * [[7.12_SQL-Anbindung|SQL-Anbindung]]: es werden mit dem entsprechenden Synctool nun auch die [[2.7_Sets|Sets]] und die [[2.7_Sets#Position.28en.29|Setpositionen]] synchronisiert.<br /> * [[2.4_Kunden|Kundenverwaltung]]: ALT+W startet die beim Kunden hinterlegte Web-Seite.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: wird der Menüpunkt Markieren mit gedrückter Großschreibtaste aufgerufen, werden alle SEPA-Datensätze(ent-)markiert.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: IBANs aus Österreich werden nun auf richtige Länge (20) überprüft<br /> * Artikel / Etikettendruck: der Druck lässt sich nun auf einen PLZ-Bereich eingrenzen.<br /> <br /> <br /> <br /> Die Historie älterer '''''ShopMaster'''''-Versionen finden Sie unter [[Neu im ShopMaster v5.0]].</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Aufrufparameter&diff=2606 2015-10-27T12:03:44Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>Alle Aufrufparameter sind optional, d.h. sie müssen nicht unbedingt angegeben werden.<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//PFAD:&lt;Verzeichnis&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> weist auf das Arbeitsverzeichnis von '''''ShopMaster''''' - es ist das Verzeichnis, in dem die DATEIEN.DBF liegt.<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//USER:&lt;Benutzername&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;code&gt;//PWD:&lt;Passwort&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> Hinweis: Einstellungen sind für jeden im Aufruf ersichtlich der sich ein wenig mit Computern auskennt!<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//KASSE:&lt;n&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;n&gt; ist die Nummer der gewünschten Kasse in welcher der ShopMaster starten soll<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//LAGER:&lt;n&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;n&gt; ist die Nummer des gewünschten Lagers in welchem der ShopMaster starten soll<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//SMNAME:&lt;Bezeichnung der Station&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> gibt der Station einen eindeutigen Namen welcher als NetzID im ShopMaster verwendet wird.<br /> Nach zu sehen mit F12 oder Strg F8.<br /> Verwendet wird dieser um individuelle Einstellungen wie z.B. Druckermasken zu speichern.<br /> Standard ist die MAC Adresse der Netzwerkkarte was aber bei Rechnerwechsel oder Defekt der Karte zu &quot;Verlust&quot; dieser individuellen Einstellungen führt.<br /> Mit einem eindeutigen Namen wie z.B. BUERO oder KASSE1 bleiben die Einstellungen auch bei Rechnerwechsel oder Kartendefekt erhalten. <br /> (zu vermeiden sind Leerzeichen oder Sonderzeichen wie ., äöüßÄÖÜ)<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//S:&lt;Spalten&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> Anzahl der zu verwendenden Spalten. Default für &lt;Spalten&gt; sind 100 Spalten, das Minimum beträgt 80 Spalten.<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//Z:&lt;Zeilen&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> Anzahl der zu verwendenden Zeilen. Default für &lt;Zeilen&gt; ist 43, das Minimum beträgt 34 Zeilen.<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//FW:&lt;Zeichenbreite&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> bestimmt die Breite eines einzelnen Zeichens in Pixel beim Start von '''''ShopMaster'''''. Die aktuelle Breite können Sie im Fenstermodus durch ziehen mit der Maus am linken bzw. rechten Rand ändern. Die aktuelle Breite sehen Sie u.A. mit Strg+F8 in der Zeile Screen unter FW. Der Parameter wird bei Vollbild ignoriert.<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//FS:&lt;Zeichenhöhe&gt;&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> bestimmt die Höhe eines einzelnen Zeichens in Pixel beim Start von '''''ShopMaster'''''. Die aktuelle Höhe können Sie im Fenstermodus durch ziehen mit der Maus am oberen bzw. unteren Rand ändern. Die aktuelle Höhe sehen Sie u.A. mit Strg+F8 in der Zeile Screen unter FS. Der Parameter wird bei Vollbild ignoriert.<br /> <br /> <br /> &lt;code&gt;//NOFULLSCREEN&lt;/code&gt;&lt;br&gt;<br /> verhindert den Vollbildmodus beim Start von '''''ShopMaster'''''.</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Upgradepreise&diff=2428 2015-06-23T09:34:45Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>==Preisliste gültig von 01.07.2014 bis 31.12.2015==<br /> <br /> * Preise gelten - soweit nicht abweichend beschrieben - nur für Kunden mit Wartungsvertrag* bis mindestens Dezember 2015<br /> * Upgrade von Version 4.23 auf die aktuelle Version 5<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Preis ohne MWSt.<br /> !Vorraussetzung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;| 99,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|175,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitiger Verminderung der Lizenzanzahl<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|299,00 €&lt;br&gt;statt 499,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|für jeden neuen Arbeitsplatz, den Sie mit dem Upgrade bestellen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|375,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen ohne Wartungsvertrag<br /> |}<br /> <br /> Für Versionen kleiner 4.23 berechnen wir zusätzlich eine Überprüfungspauschale von 499,-€&lt;br&gt;<br /> (Dazu benötigen wir eine komplette Kopie Ihres ShopMasters an unsere Postanschrift.)<br /> <br /> weitere Konfigurationen auf Anfrage.<br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; Neue Wartungsverträge laufen bis 31.12. des Folgejahres und verlängern sich dann automatisch um jeweils 12 Monate</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=7.12_SQL-Anbindung&diff=2279 2014-12-05T09:59:38Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>Mit Hilfe des Synctools für '''''ShopMaster''''' werden wichtige Teile der '''''ShopMaster''''' Daten in einer SQL-Datenbank gespiegelt. In der Regel wird das Synctool dazu verwendet, einen Webshop mit den notwendigen Daten zu versorgen und immer den aktuellen Datenbestand/Verfügbarkeit zur Verfügung zu stellen.<br /> <br /> Voraussetzung: ShopMaster ab der Version 5.1<br /> <br /> <br /> == SQL-Anbindung ==<br /> Als SQL-Engine wird z.Z. MySQL 5.5 verwendet.<br /> <br /> <br /> == Datenstruktur ==<br /> Es wird eine Datenbank mit dem Namen 'shopmaster' erzeugt, die alle gespiegelten '''''ShopMaster''''' Daten (Artikel, Konstanten, Lager, Artikellisten, Kunden und Artikellieferenaten) als Tables enthält.<br /> <br /> === Table [[7.12.1_SQL-Tabelle.Artikel|artikel]] ===<br /> <br /> === Table [[7.12.2_SQL-Tabelle.Lager|lager]] ===<br /> <br /> === Table [[7.12.3_SQL-Tabelle.Konst|konst]] ===<br /> <br /> === Table [[SQL-Tabelle GSchein|gschein]] ===<br /> <br /> === Tables [[SQL-Tabellen Sets| für Sets]] ===<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> == Das Synctool ==<br /> Das Synctool für '''''ShopMaster''''' ist ein Programm, welches permanent auf einem Rechner (&amp;nbsp;oder besser auf dem Server, auf dem auch der '''''ShopMaster''''' installiert ist&amp;nbsp;) läuft und dafür sorgt, dass Änderungen am Datenbestand von '''''ShopMaster''''' innerhalb kürzester Zeit (&amp;nbsp;i.d.R. weit unter einer Sekunde&amp;nbsp;) in der SQL Datenbank gespiegelt werden.<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> Hier nun einige Beispiele für alltägliche Vorgänge im '''''ShopMaster''''' und deren Auswirkung auf die SQL Datenbank:<br /> <br /> * [[SQL-Beispiele.Übernahme_eines_Artikels|Übernahme eines Artikels aus dem Preisinfo]]<br /> <br /> * [[SQL-Beispiele.Wareneingangsbuchung|Erste Wareneingangsbuchung eines neuangelegten Artikels]]<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> == FAQ ==<br /> * Datenbankname: shopmaster (fix)<br /> * z.Z. unterstütuzte SQL-Datenbank: MySQL 5.5<br /> * werden Änderungen in den SQL-Tables durch das Synctool zurück in den '''''ShopMaster''''' geschrieben: Nein<br /> * können die Tables um eigene Felder erweitert werden: Nein - bei jedem Komplettsync (&amp;nbsp;Menüpunkt im Synctool&amp;nbsp;) werden die Tables neu angelegt. Alle Änderungen bzw. zusätzlichen Felder werden dadurch verworfen.<br /> * Läßt sich das Synctool beim Datensync in die SQL-Datenbank auf bestimmte Artikel(-gruppen)/Hersteller/o.Ä. begrenzen: Nein, das Synctool spiegelt immer die kompletten Daten pro Table.<br /> * Wenn von mir geänderte Daten aus den Tables nicht zurück in den '''''ShopMaster''''' geschrieben werden, wie kommen dann meine Bestellungen aus dem Online-Shop in den '''''ShopMaster''''': dafür gibt es das Modul &quot;[[5.7_externe_Bestellungen_importieren|externe Bestellungen importieren]]&quot;.</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Upgradepreise&diff=2113 2014-08-18T13:56:57Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>==Preisliste gültig von 01.08.2014 bis 31.12.2014==<br /> <br /> * Preise gelten nur für Kunden mit Wartungsvertrag* bis mindestens Dezember 2015<br /> * Upgrade von Version 4.23 auf die aktuelle Version 5<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Preis ohne MWSt.<br /> !Vorraussetzung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;| 99,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|175,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitiger Verminderung der Lizenzanzahl<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|299,00 €&lt;br&gt;statt 499,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|für jeden neuen Arbeitsplatz, den Sie mit dem Upgrade bestellen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|375,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen ohne Wartungsvertrag<br /> |}<br /> <br /> Für Versionen kleiner 4.23 berechnen wir zusätzlich eine Überprüfungspauschale von 499,-€&lt;br&gt;<br /> (Dazu benötigen wir eine komplette Kopie Ihres ShopMasters an unsere Postanschrift.)<br /> <br /> weitere Konfigurationen auf Anfrage.<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;* Neue Wartungsverträge laufen mindestens bis zum 31.12. des Folgejahres und verlängern sich dann automatisch um 12 Monate</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Upgradepreise&diff=2112 2014-08-18T13:53:18Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>==Preisliste gültig von 01.08.2014 bis 31.12.2014==<br /> <br /> * Preise gelten nur für Kunden mit Wartungsvertrag* bis mindestens Dezember 2015<br /> * Upgrade von Version 4.23 auf die aktuelle Version 5<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Preis ohne MWSt.<br /> !Vorraussetzung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;| 99,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|175,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitiger Verminderung der Lizenzanzahl<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|299,00 €&lt;br&gt;statt 499,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|für jeden neuen Arbeitsplatz, den Sie mit dem Upgrade bestellen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|375,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen ohne Wartungsvertrag<br /> |}<br /> <br /> Für Versionen kleiner 4.23 berechnen wir zusätzlich eine Überprüfungspauschale von 499,-€&lt;br&gt;<br /> (Dazu benötigen wir eine komplette Kopie Ihres ShopMasters an unsere Postanschrift.)<br /> <br /> weitere Konfigurationen auf Anfrage.<br /> &lt;br&gt;<br /> * Neue Wartungsverträge laufen mindestens bis zum 31.12. des Folgejahres und verlängern sich dann automatisch um 12 Monate</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Upgradepreise&diff=2111 2014-08-18T13:49:45Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>==Preisliste gültig von 01.08.2014 bis 31.12.2014==<br /> <br /> * Preise gelten nur für Kunden mit Wartungsvertrag bis mindestens Dezember 2015<br /> * Upgrade von Version 4.23 auf die aktuelle Version 5<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Preis ohne MWSt.<br /> !Vorraussetzung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;| 99,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|175,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitiger Verminderung der Lizenzanzahl<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|299,00 €&lt;br&gt;statt 499,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|für jeden neuen Arbeitsplatz, den Sie mit dem Upgrade bestellen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|375,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen ohne Wartungsvertrag<br /> |}<br /> <br /> Für Versionen kleiner 4.23 berechnen wir zusätzlich eine Überprüfungspauschale von 499,-€&lt;br&gt;<br /> (Dazu benötigen wir eine komplette Kopie Ihres ShopMasters an unsere Postanschrift.)<br /> <br /> weitere Konfigurationen auf Anfrage.</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Upgradepreise&diff=2110 2014-08-18T13:48:57Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>==Preisliste gültig von 01.08.2014 bis 31.12.2014==<br /> <br /> * Preise gelten nur für Kunden mit Wartungsvertrag bis mindestens Dezember 2015<br /> * Upgrade von Version 4.23 auf die aktuelle Version 5<br /> <br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; style=&quot;background:#efefef;&quot;<br /> !Preis ohne MWSt.<br /> !Vorraussetzung<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;| 99,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|175,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitiger Verminderung der Lizenzanzahl<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|299,00 €&lt;br&gt;statt 499,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|für jeden neuen Arbeitsplatz, den Sie mit dem Upgrade bestellen<br /> |-<br /> |align=&quot;center&quot;|375,00 €<br /> |align=&quot;left&quot;|pro Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Upgrade aller aktuellen Lizenzen ohne Wartungsvertrag<br /> |}<br /> <br /> Für Versionen kleiner 4.23 berechnen wir zusätzlich eine Überprüfungspauschale von 499,-€<br /> (Dazu benötigen wir eine komplette Kopie Ihres ShopMasters an unsere Postanschrift.)<br /> <br /> weitere Konfigurationen auf Anfrage.</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=Neu_im_ShopMaster&diff=1999 2014-03-28T13:30:29Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> <br /> Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Formulare, Filter und Exportdefinitionen].<br /> <br /> &lt;!-- <br /> == v5.00n (noch nicht veröffentlicht)==<br /> --&gt;<br /> <br /> == v5.00m ==<br /> * [[2.9_Mitbewerber|Mitbewerber]]: Fehler beim Löschen eines Datensatzes ist behoben.<br /> * [[2.9_Mitbewerber|Mitbewerber]]: Preisabgleich nun mit Eingrenzung auf Artikelgruppe, Warengruppe und falls verfügbar [[7.9_Hersteller-Marke|Hersteller/Marke]].<br /> * Crosselling-Artikel: beim Löschen stehen nun weitere Optionen zur Verfügung.<br /> * Händlerpreisliste (Modul): Fehler beim Excel-Export behoben.<br /> * Wareneingangspositionen: Es wird nun zusätzlich die (erste) Bestellnummer der aktuellen Position angezeigt.<br /> * Faxen mit Tobitfaxware: es werden nun auch wieder UNC-Pfade akzeptiert.<br /> * Neu: SEPAplus (Modul) zur Verwaltung mehrerer SEPA-Konten (nur in Verbindung mit [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul).<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: es besteht nun die Möglichkeit, sich eine Zusammenfassung der exportierten Lastschriften im Browser anzusehen.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Absturz bei der Anzeige der Liste aller Überweisungen behoben.<br /> * Export: Fehler beim Export von Texten, die das Zeichen &amp;isin; enthalten, ist behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.00l ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Prüft nun auch die beim Kunden hinterlegte MandatsID auf ungültige Zeichen.<br /> * Preisinfo / Artikelupdate: Punkt '3. EK in der Artikelmaske updaten' berücksichtigt nun auch die im Preisinfo hinterlegten Rabatte.<br /> * Bestellimport-Modul: Neuer BESTIMP.INI-Eintrag lUTF8, der vorhanden sein muß, wenn die Bestelldaten im UTF8 Format vorliegen.<br /> * Bestellimport-Modul: Neuer BESTIMP.INI-Eintrag lASCII, der vorhanden sein muß, wenn die Bestelldaten im Ascii-Format vorliegen.<br /> * Kassenauswertung: es werden nun zusätzliche Informationen zur aktuellen Kassenauswertung angezeigt.<br /> * Kassenauswertung: in Verbindung mit dem aktuellen [http://www.mhtec.de/html/FormularFilterExport.html Filter] kann nun auch wieder nach Lager und/oder Kasse gefiltert werden.<br /> * Lager: während der Berechnung der Lagersumme erscheint nun eine Anzeige<br /> * Für Artikel mit Barcodestatus '0' wird kein Etikett mehr gedruckt.<br /> * Angebote: Terminkalendereinträge sind nun auch bei nachträglicher Änderung des Zieldatums möglich<br /> * Wareneingansstatistik: vor der Lieferantenkurzbezeichnung wird nun auch die Lieferantennumer angezeigt.<br /> <br /> <br /> == v5.00k ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: leere Sammler werden nun bei Export in eine einzige XML-Datei unterdrückt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: das Buchungsdatum von Lastschriften wird nun vor dem Export der XML Datei auch auf Wochenende bzw. Feiertage überprüft.<br /> * [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährungs]]-Modul: Gesamtsumme in Fremdwährung bei Sammelmahnungen wird wieder richtig berechnet.<br /> * [[Versandinfo|Versandinfo]]-Modul: der Fehler bei Verknüpfung von UPS Versanddaten zu Lieferscheinen ist behoben.<br /> * [[8.6_Ordnerstruktur|Alt-O]] berücksichtigt wieder UNC-Pfade.<br /> * Import externer Bestellungen (Modul): der Vorschlag zum Zuordnen von Bestellung und Kunde basiert nun primär auf der verwendeten EMail Adresse. Wird diese nicht gefunden, sucht '''''ShopMaster''''' nach dem Nachnamen.<br /> <br /> <br /> == v5.00j ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Modus &quot;ein Sammer pro Lastschrift&quot; entfernt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Fehler beim Erstellen der EndToEndId behoben.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Die Bundesbank hat ihre Liste SEPA-fähiger Banken auf ihrem Server verschoben.<br /> * Inventur: Scannersoftware wird nun auch unter 64bit Betriebssystemen aufgerufen.<br /> * PiWeb-Modul: es werden nun BIC und IBAN übermittelt.<br /> * Kassenjournal: individuelle Journale werden nun besser gekennzeichnet.<br /> <br /> <br /> == v5.00i ==<br /> * AddOns: Die Bundesbank hat ihre Liste der Bankleitzahlen (inkl. BIC) auf ihrem Server schon wieder verschoben.<br /> * Stornos von Rechnungen, deren Datum in der Zukunft liegen, werden nun zum Rechnungsdatum erstellt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Fehler &quot;Kasse 00 nicht definiert&quot; behoben.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Per Option läßt sich nun einstellen, auf welche Kasse die Teil/Raten-Zahlungen gebucht werden.<br /> * Druck von EAN128 Barcode funktioniert wieder.<br /> <br /> <br /> == v5.00h ==<br /> * Fixt Fehler bei leerer Anzeige der Lieferantenboni<br /> * Neuer Menüpunkt Bemerkung in der Kasse bei Rechnungen<br /> * Außenstände: es wird nun bei vorhandener Bemerkung ein Hinweis (unten rechts) eingeblendet.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: es werden nun vor Erzeugung der SEPA-Datei die Kassen überprüft.<br /> * Automatische Updateroutine für Version 4.22 angepasst.<br /> * Neuer Aufrufparameter //CHKVERSION überprüft beim Start, ob eine neuere '''''ShopMaster'''''-Version zur Verfügung steht.<br /> * Fehler beim Bezahlen im Wareneingang behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.00g ==<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Es werden nun Dateien im SEPA-Format 2.7 erzeugt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: In der Übersicht der Lastschriften lassen sich nun mit ALT + O (wie Option) einige Optionen (u.a. auch das Ausgabeformat) ändern.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: zusätzlich eingegebene Leerzeichen bei eigener IBAN und GläubigerID werden nun entfernt.<br /> * Fehler beim Export behoben.<br /> * Preisinfo: der Menüpunkt Zuordnen funktioniert wieder.<br /> * Grahl &amp; Nicklas: Fehler in Update Routine behoben.<br /> * Programmabsturz (Wareneinganspositionen -&gt; Artikel -&gt; Noten) behoben.<br /> <br /> <br /> == v5.00f ==<br /> * Fix Fehler bei den Inventursummen auf dem Bildschirm (Sollbestand abhängig von Istbestand).<br /> <br /> <br /> == v5.00e ==<br /> * Alle AddOns werden wieder in der aktuellsten Version geladen.<br /> <br /> <br /> == v5.00d ==<br /> * Im Editor läßt sich nun auch das §-Zeichen eingeben.<br /> * Anzeige bei Neuanlage in den Wareneingangspositionen verbessert.<br /> * Storno von Teil-/Restzahlungen, bei denen das Buchungsdatum in der Zukunft liegt, werden nun mit dem Buchungsdatum storniert.<br /> * Änderungen an den SEPA Daten beim Kunden sind nun nur noch mit SEPA-Modul möglich.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Anzeigefehler beim Erstellen der XML-Datei mit Fehler behoben.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: mit neuem SM.INI Eintrag lSEPAKeinTestDerBuchungsArt wird nicht mehr überprüft, ob die Bank auch die entsprechende Buchungsart unterstützt.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul unterstützt nun auch das neue Format der Liste aller SEPA fähigen Banken der Deutschen Bundesbank.<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: statt dem Hinweis auf fehlerhaftes Ausführungsdatum besteht nun die Möglichkeit, das vorgeschlagene Ausführungsdatum zu übernehmen.<br /> * [[7.17_Werkstatt-Service|Reparatur]]-Modul: Bemerkung beim Kostenvoranschlag ünterstützt nun auch [[7.15_Textbausteine|Textbausteine]]<br /> <br /> <br /> == v5.00c ==<br /> * Die MandatsID beim Kunden wird nun wieder mit führenden Nullen in der Kundennummer erstellt<br /> * Im Wareneingang werden die Positionen wieder bei der Neuanlage auf Lieferscheine/Bestellungen überprüft<br /> * Artikel Extras/Optionen: werden die Optionen mit ESC abgebrochen, werden Änderungen nicht mehr abgespeichert<br /> <br /> <br /> == v5.00b ==<br /> * wird eine Rechnung mit einem eingekauften [[7.21_Gutschein|Gutschein]] in den Positionen komplett gelöscht, wird der Gutschein nun automatisch storniert.<br /> * Fehler beim Druck mit differenzbesteuerten Artikel behoben<br /> * Fehler beim Löschen einer kompletten Rechnung mit eingefügten Positionen behoben<br /> * Wareneingangsgutschriften: Auswahl eines Artikels bei Wertgutschrift nun mit Strg+Return möglich<br /> * Wareneingangsgutschriften: Textzeilen (Anzahl 0 und leere Artikelnummer) werden nun ohne Preis und Anzahl angezeigt bzw. geändert<br /> * diverse Anzeigefehler im Artikel behoben<br /> <br /> <br /> == v5.00a ==<br /> * Kunde / Extras / Optionen: bei unverändeter SEPA MandatsID aber Änderung der Folgebuchung auf Nein, wird nun eine Warnung ausgegeben, die auf mögliche Folgen hinweist (nur wichtig für [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul).<br /> <br /> <br /> == v5.00 ==<br /> * Die SEPA MandatsID wird nun automatisch vergeben, sobald beim Kunden IBAN und BIC hinterlegt werden.<br /> * Eine leere SEPA-Art wird beim Druck automatisch auf &quot;C&quot; für Basis-Lastschrift (CORE) gesetzt.<br /> * Fußtext bei den Gutschriften läßt sich wieder vor dem Druck bearbeiten.<br /> * Fehler beim Einfügen einer Adresse in einen Warenausgang behoben.<br /> * wird eine Rechnung mit einem eingelösten [[7.21_Gutschein|Gutschein]] in den Positionen komplett gelöscht, wird der Gutschein nun wieder aktiviert.<br /> <br /> <br /> == Ende der Testphase (v4.50 - v4.62) ==<br /> &lt;br&gt;<br /> == v4.62b ==<br /> * verbessertes Handling beim Arbeiten im Editor<br /> * Text auf Rechnungen für differenzbesteuerte Artikel abgeändert:&lt;br&gt;Mit d gekennzeichnete Positionen unterliegen der Sonderregelung für Gebraucht-&lt;br&gt;gegenstände; daher darf für sie keine Mehrwertsteuer ausgewiesen werden.<br /> * Text auf 0% Exportrechnungen innerhalb der EU ergänzt:&lt;br&gt;Der Leistungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer.&lt;br&gt;(Reverse Charge Art. 196 MwStSystRL / VAT-Directive)<br /> * [[7.22_SEPA|SEPA]]-Modul: Vorschlagslisten sind nun nach Nachname sortiert.<br /> * Wareneingangslieferschein: bei einer Textzeile werden nun alle 45 Zeichen angezeigt.<br /> <br /> <br /> == v4.62a ==<br /> * neues Modul [[7.22_SEPA|SEPA]] wird nun unterstützt.<br /> * neue Methode zum Berechnen der Fälligkeit von Ratenzahlungen (betrifft Fälligkeiten zum Monatsende)<br /> * neues Feld |Kontoinhaber für SEPA-Druck beim Kunden verfügbar<br /> * Kasse: bei Texteingabe als erste Position wird die Positionsnummer nun richtig vorbelegt<br /> * Angebote/Aufträge: der Fußtext läßt sich nun mit F6 komplett löschen.<br /> * neuer Aufrufparameter //KEINTK, welcher die Anzeige des Terminkalenders verhindert<br /> * neues Handling bei der Artikelvolltextsuche und nur inaktiven Treffer<br /> <br /> <br /> == v4.62 ==<br /> * automatische Konvertierung der Ratenzahlungsdatei (für SEPA)<br /> * wird das Preisinfo vom Artikel aus aufgerufen und kein neuer Artikel übernommen, dann landet ESC immer auf dem Ausgangsartikel<br /> * wird das Preisinfo vom Artikel aus aufgerufen, dann landet &quot;Z&quot; wie Zurück - falls vorhanden - auf dem zum aktuellen Preisinfo-Artikel verknüpfen ShopMaster-Artikel.<br /> * Preisinfo: Inaktive ShopMaster-Artikel gelten nun nicht mehr als verknüpft.<br /> * Bestellwesen/Bestellungen: der Druck &quot;PDF per EMail&quot; unterstützt nun auch alle vom Bestellkopfsatz exportierbaren Variablen in der Datei PDFLiefEMAIL.TXT.<br /> * Erweiterung der Exportdefinitionen eines Bestellkopfsatzes um Verkäufernummer und Verkäufername (zusätzlicher Download ST032.7z !) <br /> <br /> <br /> == Version 4.61 ==<br /> * Maximieren (und nicht nur Vollbild) des ShopMasters ist nun möglich<br /> * Bemerkung bei Angeboten/Aufträgen<br /> * Bemerkung in Außenständen<br /> * Volltextsuche im Artikelauswahlfenster ohne Treffer wurde beschleunigt<br /> * experimentell: statt einen separaten Windows &quot;Generic Text Only&quot; Drucker zu installieren, kann man nun (z.B. für Zebra Drucker) auch direkt den unter Windows installieren Drucker in Verbindung mit dem ShopMaster-Druckertreiber 989 (in den Druckoptionen) verwenden. <br /> <br /> <br /> <br /> == Versionen 4.60 ==<br /> <br /> === v4.60i ===<br /> * Unterbindet nun den Bondruck in der Schnellkasse, wenn keine Positionen eingegeben wurden.<br /> * In den Druckoptionen werden nun auch Drucker mit vorangestelltem &quot;|&quot; (verhindert das Abspeichern des Druckziels) auf Gültigkeit überprüft.<br /> * Der Einsatz eines Zahlungsterminals erfordert nun zwingend, dass in der ZVTERM.INI die Zahlweisen hinterlegt werden, die eine Bezahlung über das Terminal ermöglichen. Dabei werden die Hauptzahlarten unter cTermZW und die Rest-/Teilzahlarten unter cTermZWAuft als Kommagetrennte Liste hinterlegt.<br /> * bei der Auswahl der Zahlweisen in der Kasse werden nun alle nicht gültigen Zahlweisen unterdrückt.<br /> * die BIC wird nun nach der Eingabe ( Kunden / Extras / Bankverbindung ) auch richtig dargestellt.<br /> * Extras / Systempflege / Daten-Backup: es werden nun auch die FIBU-Konfigurationsdateien gesichert. <br /> <br /> <br /> === v4.60h ===<br /> * Kassenjournal: Druck der Konten ist jetzt auch ohne Barumsätze möglich<br /> * STRG+W kann nun wieder anstatt Bild↓ zum Abspeichern neuer oder geänderter Daten verwendet werden<br /> * ALT+Z schreib wieder (benutzerdefiniert) in Bemerkungen<br /> * die Außenstandliste wird wieder richtig formatiert<br /> * die Zahlungsterminal-Anbindung akzeptiert nun auch fehlerhafte Statusinfos vom Terminal<br /> * die Anzeige der Orderliste (Einkauf/Bestellwesen) wurde am rechten Rand um ein &quot;!!&quot; erweitert, welches anzeigt, dass bei diesem Artikel mindestens ein Auftrag vorliegt.<br /> * bei Kundenneuanlagen und existierendem SM.INI Eintrag cKFNR zur automatischen Vorbelegung der Fibunummer wird bei Kunden mit UST-ID und dem SM.INI Eintrag lKFNRIndividuellBeiUID die jeweilige Kundennumer als Fibunummer verwendet.<br /> <br /> <br /> === v4.60g ===<br /> * mehrere zur Übergabe markierte Noten im Pool werden wieder als separate Artikel angelegt<br /> * geht man von den Artikel in den Notenpool, wird der VK des Artikels überprüft und es wird ggf. eine Warnung ausgegeben.<br /> * SEPA: mit dem SM.INI Eintrag lBankSepa wird im Verkauf bei einer Überweisungszahlart statt BLZ/Kontonummer nun die BIC/IBAN auf einen Eintrag überprüft.<br /> * SEPA: mit dem SM.INI Eintrag lBankSepaPlus wird im Verkauf bei einer Überweisungszahlart sowohl BLZ/Kontonummer als auch BIC/IBAN auf einen Eintrag überprüft.<br /> * beim Filtern mit gedrückter Links-Shift-Taste ( = laden eines abgespeicherten Filter) und fehlenden abgespeicherten Filter oder Abbruch der Auswahl, werden die Filter-Felder nun ordnungsgemäß initialisiert. <br /> <br /> <br /> === v4.60d ===<br /> * Kunden/Lieferadresse: bei leerem Namen wird dieser nicht mehr automatisch befüllt<br /> * Kunden/Lieferadresse: existiert eine Lieferadresse, gibt es nun den Menüpunkt &quot;Löschen&quot;<br /> * AddOn Download: die Bankleitzahlen werden wieder gefunden<br /> * Preisinfo/Info/Highres- und Lowres Bilder: bei gedrückter Großschreibtaste werden nun (bei vorhandenen Bildern) die Bilder nicht mehr angezeigt, sondern das entsprechende Verzeichnis geöffnet.<br /> * Drucken/Excel Export: die exportierte Datei kann nun auch wieder von Excel geöffnet werden.<br /> <br /> <br /> === v4.60c ===<br /> * Seriennummer EK Nachrechenroutine mit Alt+ß für Spezial-Versionen verfügbar, welche auch EKs abspeichern.<br /> * Verkauf/Info: Fehlermeldung, wenn &quot;Verschieben&quot; nicht möglich ist<br /> <br /> <br /> === v4.60b ===<br /> * GEWA: kompletter Artikelimport über WebService (Dauer ca: 90 min für Erstimport)<br /> * Inventurschlussliste jetzt in Verbindung mit entspr. Formular mit Abwertung (auch als Gruppensumme bzw. Gesamtsumme) als Betrag und Prozentsatz möglich<br /> <br /> <br /> === v4.60a ===<br /> * Unterstützt neues Gutschriften-Formular (Rücknahmebeleg) für Gutschriften mit Artikelpositionen<br /> * neue Druckoptionen (3-5) bei Gutschriftsdruck<br /> * Gutschrift bzw. Gutschriftsbetrag kann nun im &quot;alten&quot; Formular ersetzt werden durch folgende SM.INI Einträge:&lt;br&gt;- cGutschriftAufAusdruck &lt;Ersatztext&gt;&lt;br&gt;- cGutschriftsbetragAufAusdruck &lt;Ersatztext&gt;&lt;br&gt;oder man verwendet das neue Gutschriften-Formular (siehe weiter oben)<br /> <br /> <br /> === v4.60 ===<br /> * Rückwirkender Lagerbestand ohne Wareneinganglieferschein<br /> * Anzahlung bei Auftragswert 0 ist nun möglich<br /> * neue Routine für Screenshot<br /> * Mit dem SM.INI Eintrag lSNRLe läßt sich in der Mehrlagerversion als Supervisor das Lager einer Seriennummer editieren<br /> * mehrfache Inzahlungnahme ist nicht mehr möglich<br /> * neuerer C Compiler<br /> * neuere Datenbanktreiber<br /> * neuere Runtime<br /> <br /> <br /> <br /> == Versionen 4.50 ==<br /> <br /> === v4.50q ===<br /> * WebService von GEWA&lt;br&gt;- beim Lieferant GEWA unter Extras/Onlineverbindung Benutzer und Passwort eingeben&lt;br&gt;- Verfügbarkeitsabfragen sind möglich (Preisinfo/Info)&lt;br&gt;- Updates einzelner Artikel mit Shift+I im Preisinfo sind möglich<br /> <br /> <br /> === v4.50o ===<br /> * SEPA-Felder in den Kunden unter Extras/Optionen<br /> * SEPA-Druck in den Kundenoptionen ( nur wenn IBAN und BIC ausgefüllt sind )<br /> * Kundenoptionen SEPA-Lastschriftarten:&lt;br&gt;- (K)ombi = Core mit bisheriger Lastschrift&lt;br&gt;- (C)ore = Endkundeneinzugsermächtigung&lt;br&gt;- (B)2B = Firmeneinzugsermächtigung<br /> * Für SEPA Druck 3 neue Formulare.<br /> <br /> <br /> === v4.50n ===<br /> * 0,00€ Rechnungen mit Positionen sind nun im Info als &quot;erledigt&quot; markiert.<br /> * nach Zahlarten getrennte Restzahlungslisten sind nun auch über internen PDF-Drucker möglich.<br /> <br /> <br /> === v4.50m ===<br /> * Bestellnummern im Bestellsystem<br /> * Gesprächspartner beim Lieferant<br /> * Konstanten / Artikel / Marke neuer SM.INI Eintrag: lHMEdit F&lt;br&gt;Damit wird ein fortlaufender Zähler als Kennung verwendet.<br /> <br /> <br /> === v4.50l ===<br /> * neuer SM.INI Eintrag lErzwingeArtikelMarke erzwingt eine Markenauswahl im Artikel (inkl. Auswahlfenster bei leerer Marke)<br /> * Bestellwesen zeigt nun keine inaktiven Artikel mehr<br /> * Erfolgt der Verkauf/Verleih/Angebot aus einem abweichendem Lager, wird nun im Artikelauswahlfenster der Lagerbestand dieses Lagers angezeigt. Zur besseren Orientierung wird auch in der Kopfzeile unter L:XX das abweichende Lager angezeigt.<br /> <br /> <br /> === v4.50k ===<br /> * Export bei Inlandskunde wird nun auf Export-NichEG-Auslandskonten in der Fibu gebucht.<br /> * PreisInfo: zusätzliche Infos durch SM.INI Eintrag: lPrInfoZM<br /> <br /> <br /> === v4.50i ===<br /> * Hersteller/Marke bekommt eigene Zeile in der Artikelmaske<br /> * Alt+F Google Shopping<br /> * F3 wird nun in der Artikelmaske unterdrückt<br /> <br /> <br /> === v4.50h ===<br /> * &quot;Farbdruck&quot; bei PDF<br /> <br /> <br /> === v4.50 ===<br /> * siehe [[Neu_in_Version_4.5|hier]]</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=6.2_INI-Eintr%C3%A4ge&diff=1998 2014-03-20T08:44:12Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>=== Anzeige von AuftragsNr. &amp; Datum im Lieferschein etc. ===<br /> <br /> *Einfügen Auftragsnummer mit Datum<br /> <br /> cEinfArten LR,AR,VR,AL<br /> <br /> cEinfTxtLR Lieferschein in Rechnung-Text %LS vom %D<br /> <br /> cEinfTxtAR Auftrag in Rechung-Text %LS vom %D<br /> <br /> cEinfTxtVR Verleihschein in Rechnung - TEXT %LS vom %D<br /> <br /> cEinfTxtAL Auftrag in Lieferschein-Text %LS vom %D<br /> <br /> <br /> wobei für jede Art wie z.B AR (Auftrag in Rechnung) ein eigener Text definiert werden kann bei dem es 2 variablen gibt:<br /> <br /> %D ist das Datum<br /> <br /> %LS ist die Nummer des Eingefügten <br /> <br /> <br /> für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist wird <br /> <br /> : ''Wir lieferten am %D auf LS %LS''<br /> <br /> verwendet.<br /> <br /> Gültige Pärchen:<br /> <br /> '''LR''' Lieferschein in Rechnung<br /> <br /> '''AR''' Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag)<br /> <br /> '''VR''' Verleihschein in Rechnung<br /> <br /> folgende sind ungetestet<br /> <br /> '''AL''' Auftrag in Lieferschein <br /> <br /> Es lässt sich eigentlich jede Kombination ermöglichen:<br /> <br /> A Auftrag<br /> <br /> R Rechnung<br /> <br /> L Lieferschein<br /> <br /> V Verleihschein<br /> <br /> <br /> === Alternative - Schnellkasse ===<br /> <br /> lSKNeu * aktiviert die alternative Schnellkasse<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; diese Umsätze tauchen erst im ShopMaster auf wenn ein Journal aufgerufen wird!<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; Dies betrifft auch die Lagerabgänge und somit die Artikelverfügbarkeiten einfügen.<br /> <br /> [[Bild:Alternative_schnellkasse.JPG]]<br /> <br /> {|<br /> |lSKLOG <br /> | * aktiviert Protokoll in daten\ ske.log bzw. skj.log<br /> |-<br /> |lSKAnz <br /> | * aktiviert den sofortigen Abschluß eines gewählten Artikels mit Anzahl 1<br /> &lt;nowiki&gt;*ohne diesen Eintrag kann die Anzahl bzw. Preis direkt geändert werden&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBenB <br /> | * verhindert das schließen des Fensters nach Bondruck<br /> |-<br /> |lNoRGbSK <br /> |* verhindert den Aufruf der Rückgeldfunktion in der Schnellkasse<br /> |-<br /> |nSKMaxAnz <br /> |* die maximal zu verkaufende Stückzahl in der Schnellkasse.<br /> &lt;nowiki&gt;*Standard 100&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;*primär dazu da evtl. fehlscanns in der Anzahl abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |nSKMaxPreis<br /> |* Hinweisschwelle auf evtl. Nutzung der normalen Kasse für Beträge die diese Einstellung überschreiten<br /> &lt;nowiki&gt;* Standard 1000&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;* auch dazu da evtl. fehlscanns im Preisfeld abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKNoText<br /> |* unterdrückt jeglichen Hinweis auf den ursprünglichen Einzelbeleg beim Zusammenführen der Einzelvorgänge<br /> &lt;nowiki&gt;* zum Barverkaufskunden&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;* ABSOLUT NICHT ZU EMPFEHLEN! (Entsprang natürlich einem Kundenwunsch)&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBRgAd<br /> |* automatischer Aufruf der Rückgeldfunktion bei Bondruck<br /> |}<br /> <br /> <br /> === Vorbesetzungen Statistik im Artikel ===<br /> <br /> <br /> in der SM.INI kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen<br /> für den Warenausgang<br /> <br /> Gültige Einträge J oder N<br /> <br /> *Warenausgang<br /> *Rechnungen<br /> cStR J<br /> * Lieferscheine<br /> cStL J<br /> * Verleih<br /> cStV N<br /> * Gutschriften<br /> cStG J<br /> * Angebote<br /> cStN N<br /> * Aufträge<br /> cStU N<br /> * Aktuelles Lager<br /> cStA N<br /> <br /> *Wareneingang<br /> * Wareneingang<br /> cStWE J<br /> * Gutschriften<br /> cStWG J<br /> * Lieferscheine<br /> cStWL N<br /> * Orderliste<br /> cStBW N<br /> <br /> für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen<br /> Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des<br /> so errechneten Jahres zurück gerechnet.<br /> * 730 Tage zurück also von heute 11.10.09 ==&gt; 01.01.07<br /> * da der Beginn des Jahres vom 12.10.07 genommen wird<br /> nStDB 730<br /> <br /> angegeben sind die allgemeinen Vorbesetzungen<br /> <br /> === Inzahlungnahme oder &quot;Leer-Rechnung&quot; an Kunden===<br /> <br /> lIRegal<br /> <br /> TO-DO<br /> a) Artikel normal extra anlegen da Differenzbeteuerte immer Einzelstücke sein müssen wg. des EKs,egal wie oft man die von verschiedenen Kunden ankauft!<br /> Differenzbeteuerung in den Optionen auf Nein lassen<br /> b) WE beim div Lieferanten buchen<br /> Kopfzeile ohne Steuer Netto==Endwert<br /> c) jetzt Differenzbeteuerung in den Optionen der betroffenen Artikelauf Ja setzen<br /> d) Inz.-Rechnung im WE ausführen<br /> Rechnung an Uns wählen<br /> Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein)<br /> dann bekommt man die Rechnung vom Kunden an sich<br /> <br /> <br /> === Kassenschublade F11 SM_KSS.INI===<br /> <br /> Beispieleintrag:<br /> <br /> '''LPT1'''''002608C7BE58''CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> +----+¦¦+-----------------------------------------------+<br /> <br /> '''Port 1-4 ''' ''Node Address'' 5-16 17-(Beginnt immer in Spalte 17) Sequenz zum öffnen der Kassenlade <br /> <br /> Der Port ist 4 stellig einzutragen beginnend in Spalte 1.<br /> <br /> Gültige Einträge sind '''LPT1''' bis '''LPT3''' und '''COM1''' bis '''COM4'''<br /> <br /> Die ''Node Adresse'' ist immer 12 stellig einzutragen beginnend in Spalte 5.<br /> Von Links mit Nullen auffüllen.<br /> <br /> Die Node Adresse ermitteln Sie im ShopMaster durch drücken von F12.<br /> Der Eintrag ''Netzid'' ist die ''Node Adresse''.<br /> <br /> Wenn keine Node Adresse verfügbar ist muß die Umgebungsvariable ''SMNAME'' dafür benutzt werden.<br /> Der zugewiesene Wert muß linksbündig, beginnend an Spalte 5 auf 12 Stellen gefüllt mit Leerzeichen, eingetragen werden und muß sich pro Rechner <br /> unterscheiden.<br /> <br /> Die Sequenz ist abhängig vom verwendeten Drucker unterschiedlich !<br /> <br /> Beispiel:<br /> Eintrag in der AUTOEXEC.BAT der betreffenden Station (oder über die SMNAME System-(oder Umgebungs-)variable in Windows)<br /> SET SMNAME=''KASSE2''<br /> <br /> <br /> Eintrag in die SM_KSS.INI<br /> '''LPT1'''''KASSE2'' CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Hinweis die '''Win''' Variante ist die flexiblere und nach Möglichkeit &lt;/span&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; bei Änderungen oder Neueintragungen zu bevorzugen!&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt; ist fest<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;MAC Adresse 12 stellig oder den Rechnernamen &lt;/span&gt; welcher mit SMNAME gesetzt wurde<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann der &lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Windowsdruckeranschluß&lt;/span&gt;<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;''':'''&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann die &lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Sequenz &lt;/span&gt; welche gesendet wird<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''001966B10B65'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''Generic / Text Only'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''003005C02221'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''\\Kasse\Kasse_Bon'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;SERVER&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Bondrucker (von KASSE 1)&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;chr(27)+&quot;p&quot;+chr(0)+&quot;dz&quot; &lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> === ShopMaster &amp; Mapi ===<br /> <br /> ShopMaster ist standardmäßig für Microsoft Produkte ausgerichtet, da diese weit verbreitet sind.<br /> Um Emailprogramme von anderen Software Herstellern zu unterstützen gibt es den INI Eintrag <br /> '''cMapi32DLL Laufwerk:\Pfad\Mapi32.dll''' <br /> <br /> Wichtig ist dass für die benötigtige Arbeitsstation auf der ein anderer Emailclient, als Microsoft Outlook oder Outlook Express verwendet wird, eine eigene INI Datei angelegt ist.<br /> Bsp. es wurde der per Umgebungsvariable der SMNAME &quot;Kasse&quot; vergeben, so muss im ShopMaster Hauptverzeichnis eine Kasse.INI Datei angelegt werden.<br /> am einfachsten erstellen Sie ein neues Textdokument und speichern diese als &quot;IHR-SMNAME&quot;.INI Datei ab.<br /> <br /> In dieser Datei muss wie oben angegeben stehen:<br /> <br /> cMapi32DLL C:\Pfad zur MAPI32.DLL Ihres Programmes\Mapi32.dll-Dateiname<br /> <br /> Dies muss abgespeichert und ShopMaster an dieser Arbeitsstation neu gestartet werden.<br /> <br /> Absofort wird an dem PC mit der Umgebungsvariable SMNAME=Kasse die hinterlege Email-Software verwendet.<br /> <br /> Sollten Sie nicht wissen wo Ihre Mapi32.dll hinterlegt ist, fragen Sie bitte bei Ihrem Softwareanbieter nach.</div>

Hotline https://www.shopmasterwiki.de/index.php?title=6.2_INI-Eintr%C3%A4ge&diff=1997 2014-03-20T08:39:34Z

<p>Hotline: </p> <hr /> <div>=== Anzeige von AuftragsNr. &amp; Datum im Lieferschein etc. ===<br /> <br /> *Einfügen Auftragsnummer mit Datum<br /> <br /> cEinfArten LR,AR,VR,AL<br /> <br /> cEinfTxtLR Lieferschein in Rechnung-Text %LS vom %D<br /> <br /> cEinfTxtAR Auftrag in Rechung-Text %LS vom %D<br /> <br /> cEinfTxtVR Verleihschein in Rechnung - TEXT %LS vom %D<br /> <br /> cEinfTxtAL Auftrag in Lieferschein-Text %LS vom %D<br /> <br /> <br /> wobei für jede Art wie z.B AR (Auftrag in Rechnung) ein eigener Text definiert werden kann bei dem es 2 variablen gibt:<br /> <br /> %D ist das Datum<br /> <br /> %LS ist die Nummer des Eingefügten <br /> <br /> <br /> für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist wird <br /> <br /> : ''Wir lieferten am %D auf LS %LS''<br /> <br /> verwendet.<br /> <br /> Gültige Pärchen:<br /> <br /> '''LR''' Lieferschein in Rechnung<br /> <br /> '''AR''' Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag)<br /> <br /> '''VR''' Verleihschein in Rechnung<br /> <br /> folgende sind ungetestet<br /> <br /> '''AL''' Auftrag in Lieferschein <br /> <br /> Es lässt sich eigentlich jede Kombination ermöglichen:<br /> <br /> A Auftrag<br /> <br /> R Rechnung<br /> <br /> L Lieferschein<br /> <br /> V Verleihschein<br /> <br /> <br /> === Alternative - Schnellkasse ===<br /> <br /> lSKNeu * aktiviert die alternative Schnellkasse<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; diese Umsätze tauchen erst im ShopMaster auf wenn ein Journal aufgerufen wird!<br /> &lt;nowiki&gt;*&lt;/nowiki&gt; Dies betrifft auch die Lagerabgänge und somit die Artikelverfügbarkeiten einfügen.<br /> <br /> [[Bild:Alternative_schnellkasse.JPG]]<br /> <br /> {|<br /> |lSKLOG <br /> | * aktiviert Protokoll in daten\ ske.log bzw. skj.log<br /> |-<br /> |lSKAnz <br /> | * aktiviert den sofortigen Abschluß eines gewählten Artikels mit Anzahl 1<br /> &lt;nowiki&gt;*ohne diesen Eintrag kann die Anzahl bzw. Preis direkt geändert werden&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBenB <br /> | * verhindert das schließen des Fensters nach Bondruck<br /> |-<br /> |lNoRGbSK <br /> |* verhindert den Aufruf der Rückgeldfunktion in der Schnellkasse<br /> |-<br /> |nSKMaxAnz <br /> |* die maximal zu verkaufende Stückzahl in der Schnellkasse.<br /> &lt;nowiki&gt;*Standard 100&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;*primär dazu da evtl. fehlscanns in der Anzahl abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |nSKMaxPreis<br /> |* Hinweisschwelle auf evtl. Nutzung der normalen Kasse für Beträge die diese Einstellung überschreiten<br /> &lt;nowiki&gt;* Standard 1000&lt;/nowiki&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;* auch dazu da evtl. fehlscanns im Preisfeld abzufangen&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKNoText<br /> |* unterdrückt jeglichen Hinweis auf den ursprünglichen Einzelbeleg beim Zusammenführen der Einzelvorgänge<br /> &lt;nowiki&gt;* zum Barverkaufskunden&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;* ABSOLUT NICHT ZU EMPFEHLEN! (Entsprang natürlich einem Kundenwunsch)&lt;/nowiki&gt;<br /> |-<br /> |lSKBRgAd<br /> |* automatischer Aufruf der Rückgeldfunktion bei Bondruck<br /> |}<br /> <br /> <br /> === Vorbesetzungen Statistik im Artikel ===<br /> <br /> <br /> in der SM.INI kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen<br /> für den Warenausgang<br /> <br /> Gültige Einträge J oder N<br /> <br /> *Warenausgang<br /> *Rechnungen<br /> cStR J<br /> * Lieferscheine<br /> cStL J<br /> * Verleih<br /> cStV N<br /> * Gutschriften<br /> cStG J<br /> * Angebote<br /> cStN N<br /> * Aufträge<br /> cStU N<br /> * Aktuelles Lager<br /> cStA N<br /> <br /> *Wareneingang<br /> * Wareneingang<br /> cStWE J<br /> * Gutschriften<br /> cStWG J<br /> * Lieferscheine<br /> cStWL N<br /> * Orderliste<br /> cStBW N<br /> <br /> für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen<br /> Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des<br /> so errechneten Jahres zurück gerechnet.<br /> * 730 Tage zurück also von heute 11.10.09 ==&gt; 01.01.07<br /> * da der Beginn des Jahres vom 12.10.07 genommen wird<br /> nStDB 730<br /> <br /> angegeben sind die allgemeinen Vorbesetzungen<br /> <br /> === Inzahlungnahme oder &quot;Leer-Rechnung&quot; an Kunden===<br /> <br /> lIRegal<br /> <br /> TO-DO<br /> a) Artikel normal extra anlegen da Differenzbeteuerte immer Einzelstücke sein müssen wg. des EKs,egal wie oft man die von verschiedenen Kunden ankauft!<br /> Differenzbeteuerung in den Optionen auf Nein lassen<br /> b) WE beim div Lieferanten buchen<br /> Kopfzeile ohne Steuer Netto==Endwert<br /> c) jetzt Differenzbeteuerung in den Optionen der betroffenen Artikelauf Ja setzen<br /> d) Inz.-Rechnung im WE ausführen<br /> Rechnung an Uns wählen<br /> Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein)<br /> dann bekommt man die Rechnung vom Kunden an sich<br /> <br /> <br /> === Kassenschublade F11 SM_KSS.INI===<br /> <br /> Beispieleintrag:<br /> <br /> '''LPT1'''''002608C7BE58''CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> +----+¦¦+-----------------------------------------------+<br /> <br /> '''Port 1-4 ''' ''Node Address'' 5-16 17-(Beginnt immer in Spalte 17) Sequenz zum öffnen der Kassenlade <br /> <br /> Der Port ist 4 stellig einzutragen beginnend in Spalte 1.<br /> <br /> Gültige Einträge sind '''LPT1''' bis '''LPT3''' und '''COM1''' bis '''COM4'''<br /> <br /> Die ''Node Adresse'' ist immer 12 stellig einzutragen beginnend in Spalte 5.<br /> Von Links mit Nullen auffüllen.<br /> <br /> Die Node Adresse ermitteln Sie im ShopMaster durch drücken von F12.<br /> Der Eintrag ''Netzid'' ist die ''Node Adresse''.<br /> <br /> Wenn keine Node Adresse verfügbar ist muß die Umgebungsvariable ''SMNAME'' dafür benutzt werden.<br /> Der zugewiesene Wert muß linksbündig, beginnend an Spalte 5 auf 12 Stellen gefüllt mit Leerzeichen, eingetragen werden und muß sich pro Rechner <br /> unterscheiden.<br /> <br /> Die Sequenz ist abhängig vom verwendeten Drucker unterschiedlich !<br /> <br /> Beispiel:<br /> Eintrag in der AUTOEXEC.BAT der betreffenden Station (oder über die SMNAME System-(oder Umgebungs-)variable in Windows)<br /> SET SMNAME=''KASSE2''<br /> <br /> <br /> Eintrag in die SM_KSS.INI<br /> '''LPT1'''''KASSE2'' CHR(10)+CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot;<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;Hinweis die '''Win''' Variante ist die flexiblere und nach Möglichkeit &lt;/span&gt;<br /> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; bei Änderungen oder Neueintragungen zu bevorzugen!&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN:&lt;/span&gt; ist fest<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;MAC Adresse 12 stellig oder den Rechnernamen &lt;/span&gt; welcher mit SMNAME gesetzt wurde<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann der &lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Windowsdruckeranschluß&lt;/span&gt;<br /> <br /> dann &lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt; als Trenner<br /> <br /> dann die &lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;Sequenz &lt;/span&gt; welche gesendet wird<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''001966B10B65'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''Generic / Text Only'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''003005C02221'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''\\Kasse\Kasse_Bon'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''CHR(27)+&quot;p&quot;+CHR(0)+&quot;dz&quot; <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;WIN&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;SERVER&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;Bondrucker (von KASSE 1)&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkred;&quot;&gt;&lt;big&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;&lt;/span&gt;'''&lt;span style=&quot;color:darkblue;&quot;&gt;chr(27)+&quot;p&quot;+chr(0)+&quot;dz&quot; &lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> === ShopMaster &amp; Mapi ===<br /> <br /> ShopMaster ist standardmäßig für Microsoft Produkte ausgerichtet, da diese weit verbreitet sind.<br /> Um Emailprogramme von anderen Software Herstellern zu unterstützen gibt es den INI Eintrag <br /> '''cMapi32DLL Laufwerk:\Pfad\Mapi32.dll''' <br /> <br /> Wichtig ist dass für die benötigtige Arbeitsstation auf der ein anderer Emailclient, als Microsoft Outlook oder Outlook Express verwendet wird, eine eigene INI Datei angelegt ist.<br /> Bsp. es wurde der per Umgebungsvariable der SMNAME &quot;Kasse&quot; vergeben, so muss im ShopMaster Hauptverzeichnis eine Kasse.INI Datei angelegt werden.<br /> am einfachsten erstellen Sie ein neues Textdokument und speichern diese als &quot;IHR-SMNAME&quot;.INI Datei ab.<br /> <br /> In dieser Datei muss wie oben angegeben stehen:<br /> <br /> cMapi32DLL C:\Pfad zur MAPI32.DLL Ihres Programmes\Mapi32.dll-Dateiname<br /> <br /> Dies muss abgespeichert und ShopMaster an dieser Arbeitsstation neu gestartet werden.<br /> <br /> Absofort wird an dem PC mit der Umgebungsvariable SMNAME=Kasse die hinterlege Email-Software verwendet.<br /> <br /> Sollten Sie nicht wissen wo Ihre Mapi32.dll hinterlegt ist, fragen Sie bitte bei Ihrem Softwareanbieter nach.</div>

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